冶金综合项目工程质量现场检查评分统一标准.doc
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1、冶金工程质量现场检查评分原则(试行)目录1编制阐明32质量体系运营与工程管理检查评分表2.0.1工程项目质量管理检查评分表53技术与质量保证资料管理检查评分表3.0.1工业项目土建工程技术资料检查表63.0.2钢构造工程技术资料质量检查表83.0.3 工业项目管道、给排水、采暖工程、通风、空调技术资料质量检查表93.0.4 机械工程技术资料质量检查表113.0.5 电气工程技术资料质量检查表123.0.6炉窑砌筑工程技术资料质量检查表134工程实体质量检查评分表4.0.1工业项目土建工程实体质量检查表144.0.2钢构造工程实体质量检查表164.0.3工业项目工业管道实体质量检查表174.0.
2、4工业项目给排水、采暖实体质量检查表184.0.5工业项目通风、空调工程实体质量检查表194.0.6机械设备安装工程实体质量检查表204.0.7工艺管道设备安装工程实体质量检查表214.0.8电气设备安装工程实体质量检查表224.0.9焦炉砌筑工程实体质量检查表244.0.10高炉砌筑工程实体质量检查表255现场质量检查工作附表5.0.1工程质量检查受检项目概况表265.0.2工程质量检查首(末)次会议签到表275.0.3检查组人员名单285.0.4工程质量现场检查总体评价表291编制阐明为科学评价各公司承建冶金工程质量管理工作,提高冶金工程质量管理水平,防止质量事故发生,保证冶金工程质量,实
3、现质量体系管理、技术资料管理、施工现场实体质量管理原则化、规范化,根据现行国家和行业施工规范和验收原则,特制定本评分原则(试行)(如下简称“原则(试行)”)。1.1合用范畴1.1.1本原则(试行)合用于各施工公司所承建冶金工程项目进行现场质量检(抽)查和评价。 1.1.2本原则(试行)是冶金工程质量监督机构现场检(抽)查评分根据,工程施工质量和验收必要符合国家和行业工程质量验收原则。1.2评分阐明1.2.1现场检查依照每项原则分进行检查评分,受检工程不合用项目可不记录得分,扣分不超过每项原则分,最后以得分率为根据评价工程项目质量水平。各分表得分率(可评分项目得分之和/可评分项目原则分值之和)1
4、00各分项得分率(可评分各专业分表得分率/可评分专业分表数目)100项目总体得分率=(各分项得分率各分项权重)之和工程质量现场检查涉及工程质量管理、技术与质量保证资料管理、工程实体质量三个分项,其在项目总分中所占权重分别为20%、30%、50%。1.2.2检查组依照工程项目受检专业实际状况选取检查表,并拟定受检工程检查表中不合用项目,须阐明不合用因素。1.2.3现场检查评分,检查人员应与被检查单位关于质量管理人员共同检查与确认。1.2.4本原则(试行)检查表未列项目,检查中具备检查条件按照国家和行业原则进行抽查,并予以评价。1.3附则2质量体系运营与冶金工程管理检查评分表1.3.1本原则(试行
5、)由冶金工业工程质量监督总站负责解释。冶金工程项目质量管理检查评分表表2.0.1考核内容考核目的分值原则原则分扣分实得分1质量目的完毕状况实现分部、分项工程质量一次验收合格率100。未实现分部、分项工程质量一次验收合格率100扣10分。10分2质量目的和筹划管理制定明确质量目的和筹划,质量目的和筹划分解到位。1.未制定质量目的或筹划扣5分;2.无分解目的或筹划扣5分;10分3质量机构、人员管理和质量管理制度工程项目质量机构设立健全,人员配备符合有关规定规定,质量管理制度建立健全。1.工程项目质量机构不健全扣2分;2.质量管理人员配备不齐扣1分;3.浮现无证上岗扣1分;4.无质量管理办法等质量管
6、理制度扣1分。5分4.质量责任制岗位质量责任明确,质量责任追究和奖惩制度建立健全。1.未明确各岗位质量责任扣5分;2.质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。10分5.质量检查和整治质量检查制度建立健全,执行到位,定期进行专业性和综合性质量大检查,有完整质量检查记录,对事故隐患及时解决,贯彻整治办法。1.未制定质量检查制度扣3分;2.未定期检查扣5分;3.检查和整治记录不全扣2分/项;4.隐患整治未合格扣2分/项。15分6.分包单位管理将分包单位纳入质量体系运营;制定分包单位质量管理办法;对分包单位考核评价;定期开展对分包单位质量检查。1.未对分包单位技术文献进行审核扣5分;2.未制定质量管理办法
7、及考核办法扣5分;3.质量目的无考核扣5分;4.质量检查无记录5、记录不全扣3分。20分7.质量事故调查、解决及事故状况上报发生普通及以上质量事故,项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、解决。要及时向本公司负责人报告事故状况。1.项目负责人未及时到达事故现场扣2分;2.未按规定及时报告本公司负责人扣3分。5分8.重大技术质量文献编制审批建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。1.施工组织设计编制、审批程序不全扣5分;2.重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣5分。10分9.宣传与培训定期对质量管理人员进行培训,持证上岗。做好寻常质量宣传工作,认真组织开展质量专项宣传活动
8、、“质量月”等活动。1.质量管理人员无继续教诲、培训记录扣2分;2.无质量活动布置,质量专项活动无总结扣3分。5分10.贯彻贯彻上级质量工作状况按上级规定组织开展质量管理、检查活动,贯彻上级各项质量工作。1.在贯彻上级质量工作方面无执行和贯彻记录和总结扣5分;2.未按规定及时上报关于材料扣5分。10分总分:100分总体原则分:总体实得分:得分率: %3技术与质量保证资料管理检查评分表3.0.1工业项目土建工程技术资料检查表受检单位: 受检项目 检查人 日期 表 3.0.1 序号检查内容与打分原则原则分实得分土建工程1开工报告:审批手续不齐全扣2分,无开工报告扣6分。 62施工组织设计、施工方案
9、:内容存在问题扣2分,内部审批手续不全扣6分。 63方案交底(2分),分项工程技术交底(2分):内容针对性差扣2分,双方签字不全扣4分。 44图纸会审:记录不全扣2分,一份没有扣4分。 45地基解决(强夯、桩基):没有施工记录扣2分,存在检查不合格桩每根扣1分,没有检测报告扣4分。 46工程定位测量:缺定位测量记录扣4分。 47基槽及各层放线测量及复测记录:缺一层扣1分,缺3层以上扣4分。 48沉降观测记录:对沉降观测记录进行检查,少测一次扣1分,一次不测扣4分。 49土方开挖:没有施工方案扣2分,没有测量记录扣2分。 410基坑护壁:无基坑支护计算书扣2分,无基坑支护方案扣2分。 411地基
10、验槽:参加验槽部门签字盖章不全扣1分,验槽记录填写内容不全扣1分,无隐蔽验工程收记录扣4分。 412回填土:没有见证取样扣1分,没有取样点位示意图扣1分,没有干密度实验报告扣2分。 413各种涂料,保温材料,砼预制构件,门、窗,轻质隔墙等物资:无出厂质量证明文献,缺一份扣1分,某种材料一份没有扣2分。 414商品砼搅拌站应提供质量证明文献:砼出厂合格证,砼配合比,水泥出厂合格证及复检报告,砂子复检报告,碎(卵)石复检报告外加剂产品合格证及复检报告掺合料复检报告,砼开盘鉴定,砼抗压强度检查报告,砼试块强度记录,砼塌落度检测记录。以上资料按地方原则规定收集,每缺1份扣1分。615现场砼施工应提供如
11、下资料:砼试块制作台账(涉及防水砼试块和同条件养护砼试块),砼抗压强度报告(涉及防水砼试块和同条件养护砼试块),砼浇筑施工记录,砼塌落度检测记录,砼试块强度记录、评估记录,同条件养护砼试块(600/天)温度记录,有冬季施工或大体积砼施工项目应提供砼测温记录。以上资料每缺1份扣1分。616现场自行搅拌砼,砂浆应提供下列资料:砼配合比,砂浆配合比,水泥出厂合格证及复检报告,砂子复检报告碎(卵石复检报告,外加剂产品合格证及复检报告掺合料复检报告,砼抗压强度检查报告,砂浆抗压强度检查报告,砼试块强度记录、评估记录,砂浆抗压强度记录、评估记录。以上资料每缺一份扣1分。617钢筋、钢筋连接件,粘土砖、各类
12、砌块、防水材料,建筑饰面砖等材料除必要有合格证外,还应进行复检。以上材料合格证和复检报告缺一不可,每缺一项扣1分。418构造柱钢筋植筋:缺拉拔实验记录扣2分,缺植筋胶合格证扣2分。419隐蔽工程验收:所有应当隐蔽工程必要做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣1分,缺3项以上扣4分。420防水工程:所有浴卫间,屋面防水均应做蓄水实验,没有蓄水实验记录,每缺一层扣1分,缺3层以上扣6分。621塑钢窗工程:所用塑钢窗均应做三性实验,没有做扣4分。422检查批:抽查10份以上,填写项目不对的、数据不真实,发现一份扣1分。6总分:100分总体原则分:总体实得分:得分率: %3.0.2钢构造工程技术资料质量检查表
13、受检单位: 受检项目 检查人 日期 表3.0.2序号检查内容与打分原则原则分实得分1开工报告:审批手续不齐全扣2分,无开工报告扣5分52施工方案(5分),专项方案(5分):内容存在问题扣3分,内部审批手续不全扣5分。103施工方案交底(3分),分项工程技术交底(2分):内容针对性差扣2分,双方签字不全扣2分。54图纸会审、自审:图纸自审记录不全扣3分,一份没有扣5分55钢材合格证(3分),钢构件出厂合格证(2分):不全扣2分,没有扣2分,不符合设计规定视为没有。56钢材复验:没有按规定按批次送有有关资质实验室进行复验扣5分,复验但没有及时收集整顿实验报告扣2分。57油漆、焊接材料、连接螺栓合格
14、证:缺一份扣1分,没有扣5分,不符合设计规定视为没有。58焊接工艺评估材料覆盖面不够每缺一项扣1分,没有焊接工艺评估扣5分。59焊工与否经考试合格获得上岗证书(安全操作证和焊工合格证),且在承认范畴内施焊:不能提供焊工证扣5分,焊工证与实际施焊人数不符扣3分。510探伤人员资格证,没有资质扣5分,一二级焊缝探伤报告数量、部位不符合设计及规范规定和无第三方检测报告扣3分。511焊接工艺参数记录:没有焊接工艺参数记录扣5分,不规范扣3分。512焊接材料使用:没有烘干温度和时间记录扣3分,没有发放记录扣2分。513焊接检查用量具、仪器:与否经有相应资质检定部门检定,没有按期进行检定扣5分,没有及时更
15、新检定标记扣1分。514厚板焊接时焊前预热状况:与否按规定温度预热、测温办法、预热记录,没有预热记录扣5分,记录不规范扣2分。515隐蔽工程验收:所有应当隐蔽工程必要做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣1分,缺3项以上扣5分。516构件安装前与否进行了工序交接,并进行复测:没有交接记录扣2分,没有复测记录扣3分。517高强螺栓连接副复验和抗滑移系数实验:没有按规定进行实验扣5分,没有及时收集实验报告扣2分。518特殊工序(核心工序):没有进行辨认扣3分,没有制定其控制办法扣2分。519没有专业工序交接,没有测量复测记录,每缺一项扣2分。5总分:100分总体原则分:总体实得分:得分率: %工业项目管道
16、、给排水、采暖工程、通风、空调技术资料质量检查表受检单位: 受检项目 检查人 日期 表3.0.3序号检查内容与打分原则原则分实得分工业管道1施工方案、技术交底:内容针对性差扣3分,双方签字不全扣2分,没有施工方案和技术交底扣5分。52板材、管材、阀门、设备、油漆、焊接材料、连接螺栓合格证及阀门安装前试压-实验记录与否收集齐全,缺1个扣1分,记录中填写不规范每份扣1分。53压力管道报验资料、安装前工序交接单、测量及测量复测记录、管道制作检查记录、管道安装检查记录,管道焊接记录(有无损检测规定填写)、管道热解决报告、氧气等介质管道酸洗、脱脂、钝化记录、支吊架安装记录、管道补偿装置安装记录,管道防腐
17、绝热施工检查记录、设备安装检查记录,管道系统施压记录、管道吹扫与清洗记录、设备试运营记录、隐蔽验收记录及图示和竣工系统图示阐明、无损检测报告、阀门复检报告、焊接工艺评估、焊工资格证书,缺一份扣2分,10份以上扣15分。154检查批:抽查10份以上,填写项目不对的、数据不真实,每发现一份扣1分发现3份以上扣5分。55分项工程检查记录,检查完毕分项与否及时将检查记录上报,不及时扣3分,记录内容不能反映分项主控和普通项扣2分。5工业给排水、采暖工程6施工方案、技术交底:内容针对性差扣3分,双方签字不全扣2分,没有施工方案和技术交底扣5分。57管材、阀门、散热器、保温材料、给排水附属设备、卫生器具等合
18、格证、阀门安装前试压记录与否收集齐全,缺1个扣1分,记录中填写不规范每份扣1分,3份以上不规范扣5分。 58室外管道沟槽开挖、标高检查记录、室内管道安装、标高检查记录,排水管道坡度检查测量记录、室外埋地管道回填夯实记录,每缺一份扣1分。109承压管道系统和设备及阀门水压实验记录、排水管道灌水、通球及通水记录、雨水管道灌水及通水实验记录、给水管道通水实验及冲洗消毒记录、卫生器具通水实验,具备溢流功能器具满水实验、采暖系统冲洗及测试、地漏地面清扫口排水实验记录、(消火栓系统测试)散热器强度及严密性实验记录、设备试运营记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣2分,缺3份以上扣
19、10分,内容填写不规范每发现1份扣1分,发现5份以上扣10分。1010检查批:抽查10份以上,填写项目不对的、数据不真实,每发现一份扣1分,发现3分以上扣5分。5通风、空调工程11施工方案、技术交底:内容针对性差扣3分,双方签字不全扣2分,没有施工方案和技术交底扣5分。512板材、密封材料、管材、阀门、保温材料、设备等合格证、阀门安装前试压记录与否收集齐全,缺1个扣1分,1记录中填写不规范每份扣1分。513管道安装、标高检查记录,制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录,缺一份扣1分,10份以上扣10分。1014空调管道系统和设备及阀门水压实验记录、风管漏光实验记录、设备试运营记录、设备安装
20、记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣1分,内容填写不规范每发现1份扣1分。515检查批:抽查10份以上,填写项目不对的、数据不真实,每发现一份扣1分,发现3分以上扣5分。5总分:100分总体原则分:总体实得分:得分率: %机械工程技术资料质量检查表受检单位: 受检项目 检查人 日期 表3.0.4序号检查内容与打分原则原则分实得分设备及管道工程1开工报告:审批手续不齐全扣2分,无开工报告扣6分。62施工组织设计,施工方案:内容存在问题扣1分,没有或内部审批手续不全扣6分。63方案交底(5分)技术交底(5分):内容针对性差发现一处扣1分,没有或双方签字不全扣5分。104图纸会审、自审
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