执法检查工作手册模板.doc
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1、一、安全生产执法检验方法 安全生产执法检验方法归结起来关键有:“听、问、查、验、练”。形象地说就像一个中医看病,所用方法是望、闻、问、切。望就是看,闻就是听,问是问询,切是用仪器进行检验和测量,安全检验中还有一个方法是“练”。综合使用这些方法,就能够找出一个企业安全生产中存在问题。在安全检验中极少采取某种单一方法,而是综合利用这些方法,通常视具体情况选择适宜方法。 (一)听“听”关键是听相关管理人员、作业人员等对安全生产情况介绍和汇报。“听”需要用心,在听汇报、听对问题回复时,首先要听清楚,并认真统计陈说内容,尤其是部分关键用词。同时还要求听懂,并进行担心周密思索,去了解、处理和反馈信息,掌握
2、信息真实含义,在很多信息中去伪存真。将掌握全部情况进行对比、筛选和整理,找出其中矛盾或不相符之处,同时善于听取多方面意见,方便深入问询或调查,以分清是非。 在听过程中,还能够依据需要穿插部分巧妙提问,做到听问结合。 (二)问 问询是取得检验信息、查证现场所观察到情况是否属实,或政策和程序是否被落实实施关键手段。问询能够将注意力集中于关键性问题,并针对该问题直接采取对策。问分为随机问询和有针对性问询两种形式。对于安全生产违法行为调查,应该依据事先制订问询提要(见表1)有针对性地选择问询对象。办案人员能够问询当事人及和案件相关人员,有针对性问询应部分进行。表1 问询提要示例序号检 查 内 容检验结
3、果(/)1是否知道本单位有没有制订安全生产责任制度?2是否清楚自己岗位安全责任?3上岗作业前是否经过安全生产教育培训,并考试合格?4是否含有必需安全生产知识?5是否熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程?6是否掌握本岗位安全操作技能?7是否知道作业场所和工作岗位存在危险原因、防范方法和事故应急方法?8是否知道本单位重大危险源在何处,有何应急方法?9单位有没有提供符合国家标准或行业标准劳动防护用具?有没有监督职员根据使用要求佩戴、使用?10身为技术工人,单位有没有提供专门安全生产教育和培训?11身为特种作业人员,上岗作业前是否经过专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书?12作为安全检验人员,
4、有没有定时检验并统计?13在劳动协议中是否载明相关保障从业人员劳动安全、预防职业危害及办理工伤保险事项? 问询前应该通知其应依法如实陈说事实、提供证据、提供假证属于违法行为,需要负担法律责任。问询应该制作调查问询笔录,该笔录应该交被问询人查对。对没有阅读能力,应该向其宣读。笔录如有差错、遗漏,应该立即进行更正或补充。经查对无误,由被问询人逐页在笔录上署名或盖章,办案人员亦在笔录上署名。对于通常性了解问题能够随机问询。 随机问询关键是由执法人员随机指定相关人员相关安全生产知识和安全生产情况进行问询,听取她们对安全生产管理中存在反应,了解她们对相关安全知识和技能熟练程序等。问询需要注意对问题细节追
5、问,通常性或非具体回复无助于识别关键问题或得到意义结论。 (三)查 “查”关键查看资料、统计、操作证、现场安全标志和生产作业现场环境情况、各类设备设施防护情况、作业人员防护用具情况、作业人员是否有违章行为、查看仪表、运行统计等。 安全执法检验中查看是利用得最多方法,因为即使能够靠问询等方法得到所需信息,不过很多异常情况往往需要执法检验人员首先用眼睛看到,然后再深入调查。查看也需要部分技巧。 比如:有些企业为了应付执法检验,会在现场或台帐方面作假。 【案例一】在现场执法检验中我们会看到有企业将机器用布遮起来,贴上封存或闲置标志,而这些设备有可能是安全装置不符合要求,以上做法是为规避执法检验而采取
6、临时“应急”方法。 【案例二】有些单位将危险品仓库门改装成工具室或更衣室等,以躲避检验。怎样判别真伪?这就需要查看技巧。发觉布一尘不染,或标签很新,就有可能是在用设备,需要认真查看,或在一定时间内杀个回马枪。检验某项台帐时,需要抽查一下相关台帐。 (四)验验就是“检验”、“试验”、“测量”是安全检验中关键手段,也是取得证据直接方法。“检验”首先需要抽样。在查处成批嫌疑物时不可能将该批物品每一件全部拿去化验、判定,只需要随机抽取其中极少部分进行检验,也就是从总体中随机摄取一部分个体进行分析判定,以此了解总体情况,从而依据检验结果判别当事人行为是否违法。抽样取证应注意以下问题: 1、填写抽样取证凭
7、证 在抽样取证凭证中没有列出事项,如:被抽物品总体情况,如多种规格、型号物品有多少;物品外观颜色、包装、装潢是什么样;同一类物品中抽取了多少件等能够另附页统计,总而言之把能反应抽样物品概貌情况客观、真实地统计下来。 2、抽样 抽取样品后,为了确保样品完整无缺、保持抽取时质量、重量不发生改变,样品应给予加封,抽样人应如实地将加封情况统计下来。 3、其它统计 抽样取证时,当事人应到场。假如当事人拒绝到场,办案人员可请其它人作为见证人,抽样过程中有其它特殊事由等全部需要记载下来。“试验”:关键指对多种安全防护装置性能和灵敏度进行检验。如对桥式起重机大小车起升限制器进行起升碰撞试验,以确定其性能是否完
8、好。 “测量”:即利用测量工具进行测量,如:测量危险物品堆跺间距等。 (五)练 所谓练,就是让被检验单位人员对某项检验内容进行实地演练或演示,以确定职员对该内容掌握程度。也能够此检验某项规章制度或预案实施情况。 检验时,通常应综合利用多种方法,经过听取生产经营单位工作汇报和情况介绍,问询安全工作开展情况,查阅安全档案资料,巡查人员作业情况和现场安全设施情况,和进行应急预案现场演练等方法,对单位安全生产工作进行全方面检验,检验中还要配合使用多种仪器、工具,立即发觉存在问题和隐患。 检验中不管使用何种方法,办案人员态度全部应温而不热、有理有节、严而不冷。既让对方感到对她尊重,又让其了解调查严厉性、
9、必需性,使其主动配合、主动帮助调查,调查便可取得事半功倍效果。(六)执法检验通常程序和方法执法检验准备序号准备项目准备工作内容1信息了解被检验对象;应该提前了解被查单位以下情况;关键产品;采取工艺步骤;生产过程或储存过程危险性;现有该单位相关报表或汇报。2人员确定和培训执法检验人员;参与执法检验人员应依据被检验对象选择,通常为执法检验人员。特殊情况,如检验特殊行业或包含较深专业内容,则需要邀请该行业(或专业)教授事先对执法检验人员进行培训,也能够邀请教授共同参与。3依据查阅相关法律法规和标准;依据被检验对象,选择相关法律法规和标准,对对应条款进行熟悉。4方案准备检验提要和检验表;依据执法检验目
10、标和执法检验内容,制订检验提要、问询提要、现场检验提要、责任人相关情况等。以检验表格式做好统计。现场执法检验序号检验项目现 场 检 查5查阅查看作业现场;查阅档案资料;问询现场人员。勘测检验测量、检测相关设施设备;进行现场拍照、统计、取样;安全生产违法行为和事故隐患检验情况及处理情况。方法当场给予纠正或要求限期更正安全生产违法行为;责令排除检验中发觉事故隐患;依法采取强制方法。检验结果处理序号种类检验结果分为以下情况6无安全隐患未发觉安全生产违法行为或隐患情况处理填写现场检验统计,检验结束后归档立案。有违法行为和安全隐患有违法行为需要进行立案调查;发觉重大安全隐患需要临时停产、停业整改作出采取
11、强制方法决定;整改情况处理,能当场整改应该场整改,不能当场整改,应发出整改指令书,责令限期整改。序号种类检验结果分为以下情况移交不属于本单位管辖,需要移交其它机关处理;需要移交其它机关情况处理,办案人员确定案件确需移交其它机关处理,应立即整理和案件相关全部材料,并编制相关案件请示汇报。经同意后填制案件移交书。 二、通用综合类序号检验项目检 查 内 容检 查 方 法通用综合类1生产经营单位健全安全生产责任制应该包含从关键责任人到职员各级从业人员安全责任,形成自上而下全员管理体系,做到“人人有责”;还应包含各级职能部门、科室安全责任,形成横向安全工作管理体系,做到“事事有些人负责”;同时应建立安全
12、生产责任制度考评体系,明确考评要求、考评措施、奖惩等内容。不一样人员、岗位安全生产责任制具体内容应根据关键责任人职责进行细化和分解,通常应包含安全教育、安全检验、隐患整改、事故汇报、遵守安全规章和从事本岗位工作安全要求等内容。关键责任人是否清楚本身安全职责;安全生产责任制文件,生产经营单位是否建立了安全生产责任制;责任制内容是否包含了全体从业人员,关键查看关键责任人、主管安全生产(经营)责任人、安全管理人员、职员和关键岗位操作人员安全生产责任制内容;责任制内容是否全方面、合理,是否能反应本岗位安全工作需求;现场从业人员是否清楚本身安全责任;检验责任制落实情况:是否建立了配套考评系统,是否按期考
13、评,有没有奖惩方法等。2生产经营单位生产经营单位必需投入专题资金用于改善安全生产条件,治理消除隐患,保障安全生产。安生生产资金投入关键有以下方面:事故隐患治理费用;安全技术方法资金;问询关键责任人安全投入总体情况;调阅安全投入管理台帐或财务部门相关安全生产投入情况账目、票据;核实是否真正投入了资金;问询安全管理人员相关购置安全设施、开展安全教育培训、序号检验项目检 查 内 容检 查 方 法通用综合类安全设备设施更新、维护费用;安全生产宣传、教育和培训费用;劳动防护用具购置费用;劳动条件改善费用;为职员全额缴纳工伤保险费用。生产经营单位应建立专门安全投入管理台帐,内容包含:安全投入计划或项目、资
14、金审批、项目实施情况等。缴纳工伤保险费等具体情况,明确安全投入是否达成了安全管理实际需要;现场查看安全投入实施情况。3生产经营单位生产经营单位在计划、部署、检验、总结、评选生产经营工作同时,应计划、部署、检验、总结、评选安全工作。关键责任人应定时召开专门会议,听取相关部门工作汇报,研究本单位安全生产问题,并制订具体方法等。生产经营单位通常应制订年度安全工作计划,明确安全管理目标,签署各级安全责任书;同时还应进行年度安全工作总结,对存在问题进行分析,找出处理对策。并进行全员安全考评和评选。调阅生产经营单位安全工作总结、计划,判定在开展生产经营工作同时是否开展了安全工作;问询关键责任人或安全管理人
15、员相关本单位安全工作总体开展情况、近期安全生产工作中存在问题及处理措施等;检验是否制订了安全会议制度或定时研究安全生产问题制度;查看相关会议纪要,确定是否定时研究了安全生产问题。序号检验项目检 查 内 容检 查 方 法通用综合类4生产经营单位生产经营单位关键责任人应该组织进行常常性安全检验,对检验出安全问题和隐患落实整改方案及防护方法,确定整改责任人、资金、时间等,确保立即消除隐患。安全管理部门应该建立安全检验和隐患治理制度、台账,对检验及整改工作进行系统化管理。问询关键责任人安全检验和隐患治理工作开展情况,判定其是否认真推行了工作职责;调阅安全检验和隐患治理制度,了解开展工作程序及要求等;调
16、阅安全检验台账,全方面了解安全检验开展具体情况,判定是否达成了制度要求要求;调阅隐患治理台账并对隐患治理情况进行现场检验,判定是否认真开展了整改工作。5生产经营单位生产经营单位必需立即、如实向政府相关部门汇报事故发生情况,不得瞒报、谎报、拖延不报,不得有意破坏事故现场、毁灭相关证据。应制订生产安全事故汇报制度,明确发生事故后应立即向当地政府主管部门汇报内容。应建立事故管理台账对发生事故建档统计,定时统计分析。查阅文件,确定是否建立本单位发生事故汇报和处理制度;调阅事故管理台账、事故调查汇报和其它相关资料;问询现场相关人员,了解是否有瞒报、谎报、拖延不报等情况。序号检验项目检 查 内 容检 查
17、方 法通用综合类6生产经营单位安全组织机构设置和人员配置根据安全生产法要求,应该满足以下条件:矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位,应该设置安全生产管理机构或配置专职安全生产管理人员;其它生产经营单位,从业人员在五十人以下,应该配置专职或兼职安全生产管理人员;从业人员超出五十人,应该配置不少于一名专职安全生产管理人员;从业人员超出三百人,应该设置安全生产管理机构或配置不少于两名专职安全生产管理人员。问询相关人员或调阅相关资料,明确生产经营单位是否属上述高危行业和从业人员数量,确定其安全管理人员配置情况是否符合要求;对高危行业和其它行业、大中型生产经营单位要调阅安全管理资料,判定是否
18、已配置了足够数量专、兼职安全管理人员来满足安全工作需要;查看危险化学品、矿山、烟花爆竹等生产经营单位安全管理人员是否持有安全生产监督管理部门颁发安全资格证等资格证实,并问询安全管理人员相关安全知识,判定其是否含有了安全管理工作所需知识和技能;问询专职安全管理人员工作内容,确定是否属于专职。序号检验项目检 查 内 容检 查 方 法通用综合类7生产经营单位依据安全生产法等法律法规,生产经营单位全部应含有以下基础安全管理制度:安全生产教育和培训制度;安全生产检验制度;含有较大危险原因生产经营场所、设备和设施安全管理制度;危险作业管理制度;劳动防护用具配置和管理制度;安全生产奖励和处罚制度;生产安全事
19、故汇报和处理制度。同时,还应结合单位实际情况和安全生产特点,制订不一样工种和作业岗位操作规程。调阅生产经营单位安全生产规章制度,确定是否制订了上述基础管理制度,制度内容是否全方面、合理等;调阅操作规程,确定其范围是否包含了各个关键岗位和工种,内容是否全方面、合理并含有可操作性;问询关键责任人或安全管理人员相关制度规程制订、修改和实施情况,确定制度是否认真落实;调阅相关安全教育、检验等台账,检验制度规程落实情况;问询从业人员是否清楚规章制度内容;对从业人员进行岗位操作规程实际演练,检验规程落实情况。序号检验项目检 查 内 容检 查 方 法通用综合类8生产经营单位生产经营单位依据安全生产法等法律法
20、规要求,应定时开展以下方面安全教育和培训工作:单位责任人安全生产教育培训;安全管理人员安全生产教育培训;新职员三级安全教育;特种作业人员上岗培训和复审;变换工种教育;转岗、复工教育;实施新工艺、新技术、新材料、新设备安全教育;从业人员常常性安全教育;其它培训。安全教育培训关键内容包含:安全生产法律、法规和规章;安全生产规章制度和操作规程;岗位安全操作技能;调阅安全教育制度,查看教育内容、形式等要求是否全方面、合理;调阅安全教育台账,检验培训是否按制度开展,是否进行了全员培训,培训内容是否全方面,培训是否达成课时要求等;检验安全考评开展情况,是否真正进行了安全考评,有没有试卷,对不合格者处理情况
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