质量经理工作手册之质量管理办法模板.doc
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1、第二章 质量管理措施 1.质量管理方法 1.1 目标 确保产品质量标准化,提升质量水准。 1.2 范围 产品及研究开发、设计。 1.3 设计质量管理作业步骤 1.4 实施单位 工程部、业务部、质量管理部成品科及相关单位。 1.5 实施关键点 1.5.1 工程部设计程科,依据搜集CNS、JIS、UL等中国外相关规格资料,和业务部、质量管理部回馈市场调查,用户要求,用户埋怨分析等资料,设计新产品及改良现有产品。1.5.2 设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生问题和是否能达成设计质量要求。 1.5.3 试作不合格即检验修正,再试作。 1.5.4 试作合格即会同相关单位制订用料标准、材料规格、
2、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时和QC工程表。 1.5.5 设计新产品如属用户订购者,则试作合格样品,需经业务部送交客户认可后,开始受订,由企划室作生产企划。 1.5.6 工程资料回馈相关单位,并确实实施规格、标准、蓝图等设计变更作业。 1.5.7 本措施经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。 2.进料检验要求 2.1 目标 确保进料质量合乎标准,确使不合格品无法纳入。 2.2 范围 原料,外协加工品检验。 2.3 进料检验步骤 2.4 实施单位 质量管理部进料科、加工品科、及其它相关单位。 2.5 实施关键点 2.5.1 检验员收到验收单后,确依检验标准进行检验,并将进料厂商、品名、
3、规格、数量、验收单号码等,填入检验统计表内。 2.5.2 判定合格,立即进料加以标示“合格”,填妥检验统计表,及验收单内检验情况,并通知仓储人员办理入仓手续。 2.5.3判定不合格,立即进料加以标示“不合格”,填妥检验统计表及验收单内检验情况。并立即检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科),请购单位,由其依实际情况决定是否需要特采。 A.不需特采,立即进料加以标示“退货”,并于检验统计表、验收单内注明退货,由仓储人员及采购单位办理退货手续。 B.需要特采,则依核示进行特采,将进料加以标示“特采”,并于检验统计表、验收单内注明特采处理情况,和通知相关单位办理入库或部分退回,或扣款等相关
4、手续。 2.5.4 进料应于收到验收单后三日内验毕,但紧急需用进料优先办理。 2.5.5 检验时,如无法判定合格是否,则即请工程部(设计工程科),请购单位派员会同验收,来判定合格是否,会同验收者,亦必需在检验统计表内签章。 2.5.6 检验员实施检验时,抽样应随机化,并不得以个人或私人感情认为适用为由,给予判定合格是否。 2.5.7 回馈进料检验情况,并将进料供给商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每个月汇总于厂商交货质量月报表内。 2.5.8 依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或提议。 2.5.9 检验仪器、量规管理和校正。 2.5.10 进料属OEM用户自行
5、待料者,判定不合格时,请业务部联络用户处理。 2.6 本要求经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。3.制程质量管理作业措施 3.1 目标 确保制程质量稳定,并求质量改善,提升生产效率,降低成本。 3.2 范围 原料投入经加工至装配成品上。 3.3 制程质量管理作业步骤。 3.4 实施单位 生产部检验站人员、质量管理部制程科及相关单位。 3.5 实施关键点 3.5.1 操作人员确依操作标准操作,且于每一批第一件加工完成后,必需经过相关人员实施首件检验,等检验合格后,才能继续加工,各组组长并应实施随机检验。 3.5.2 检验站人员确依检验标准检验,不合格品检修后需再经检验合格后才能继续加工。 3
6、.5.3 质量管理部制程科派员巡回抽验,并做好制程管理和分析,和将资料回馈相关单位。 3.5.4 发觉质量异常应立即处理,追查原因,并矫正及作成统计预防再发。 3.5.5 检验仪器量规管理和校正。 3.6 本措施经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。4.成品质量管理作业措施 4.1 目标 确保产品质量,使出厂产品送至用户处能保持正常良好。 4.2 范围 加工完成成品至出货。 4.3 成品质量管理作业步骤。 4.4 实施单位 质量管理部、成品科、生产部、物料部及相关单位。 4.5 实施关键点 4.5.1 加工完成成品要经过成品检验合格后,才能入库或出货。 4.5.2 确依成品检验标准实施检验,
7、判定不合格批则退回生产单位检修,检修后仍需再经成品检验。 4.5.3 库存成品必需抽验,以确保产品质量,避免质量变异产品送交用户,发觉质量变异即调查原因(必需时会同相关单位),作好预防再发方法,并通知生产单位检修。 4.6 本措施经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。5.用户埋怨处理措施 5.1 目标 确使用户快速取得满意服务,对用户埋怨采取合适处理方法,以维持企业信誉,并寻求企业改善。 5.2 范围 已完成交货手续本企业产品,遭受用户因质量不符或不适用埋怨。 5.3 用户埋怨分类 5.3.1 申诉:这种埋怨是用户对产品不满,或要求返工、更换、或退货,于处理后不需给用户赔偿。 5.3.2 索
8、赔:用户除要求对不良品加以处理外,并依契约要求要求本企业赔偿其损失,对于此种埋怨宜慎重且尽速地查明原因。 5.3.3 非属质量埋怨市场埋怨:用户刻意找种种理由,埋怨产品质量不良,要求赔偿或减价,此种埋怨则非属本企业责任。 5.4 用户埋怨处理步骤 5.5 实施单位 业务部、质量管理部成品科及相关单位。 5.6 实施关键点 5.6.1 用户埋怨由业务部受理,先查对是否确有该批订货和出货,并经实地调查了解(必需时会同相关单位)确定责任属本企业后,即填妥埋怨处理单通知质量管理部调查分析。5.6.2 质量管理部成品科调查成品检验统计表及相关此批产品检验资料,查出真正原因,如无法查出,则会同相关单位查明
9、。5.6.3 查明原因后,会同相关单位,针对原因,提出改善对策,预防再发。 5.6.4 会同相关单位,对用户埋怨提出处理提议,经厂长核准后,由业务部答覆用户。 5.6.5 将资料回馈相关单位并归档。5.7 本措施经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。6.市场调查管理措施 6.1 目标 对市场质量调查资料作分析、研究,以改善产品质量及开发新产品,以迎适用户质量要求。 6.2 范围 需求市场所要求产品质量。 6.3 市场质量调查内容 用户对本企业产品所接收程度和其所要求产品质量,和其它竞争产品比较。 6.4 市场质量调查步骤 6.5 实施单位 业务部及相关单位 6.6 实施关键点 6.6.1 业
10、务部以邮寄或造访方法,请用户填写产品质量调查表。 6.6.2 调查表内调查项目,即产品质量特征,比如性能、规格、外观,和产品价格等。 6.6.3 整理调查资料通知相关单位。 6.6.4 相关单位由业务部提供资料,了解用户质量要求,并了解本企业对该产品质量要求是否一些项目要求太严、太松,以改善产品质量,及开发新产品。6.7 本措施经产品委员会核定后实施,修正时亦同。表11.2.1 用户埋怨处理单( )急 件 ( )一般件 年 月 日用户名称品名规格交货批号料号埋怨数量结案日期项 目内 容负责单位签章埋怨内容用户要求调查分析改善对策埋怨处理提议( )赔偿 _( )折价( )以良品交换 ( )非本企
11、业责任( )检修或返工 ( )其它厂长指示表11.2.2 _月份用户埋怨处理月报表 年受理日期结案日期用户埋怨处理单号码料号品名规格数量埋怨处理备注总经理: 厂长: 质量管理部经理: 科长: 制表:表11.2.3 _埋怨处理单用户名称: 埋怨数量:产品名称: 受理日期:出厂日期: 结案日期: 编号:项 目负责单位1.埋怨内容:2.埋怨者要求:3.厂长指示:4.原因调查:5.埋怨分析:6.制造部门(现场)或其它部门确定及改善对策;7.埋怨处理提议:( )赔偿 ( )折价( )以良品交换 ( )非本企业责任( )检修或返工 ( )其它厂长裁决表11.2.4 用户埋怨处理月报表日期产品名称批号出厂日
12、期埋怨原因材质问题设备问题检验方法检验方法设计规格其它第三章 质量管理制度1.总则 1.1 目标为确保本企业质量管理制度推行,并能提前发觉异常、快速处理改善,借以确保及提升产品质量符合管理及市场需要,特制订本细则。 1.2 范围 本细则包含: 1.2.1 组织机能和工作职责; 1.2.2 各项质量标准及检验规范; 1.2.3 仪器管理; 1.2.4 质量检验实施; 1.2.5 质量异常反应及处理; 1.2.6 客诉处理; 1.2.7 样品确定; 1.2.8 质量检验和改善。 1.3 组织机能和工作职责 本企业质量管理组织机能和工作职责。2. 各项质量标准及检验规范设订 2.1 质量标准及检验规
13、范范围规范包含: 2.1.1 原物料质量标准及检验规范; 2.1.2 在制品质量标准及检验规范; 2.1.3 成品质量标准及检验规范设订; 2.2 质量标准及检验规范设订 2.2.1 各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及相关人员依据“操作规范”,并参考: 国家标准 同业水准 国外水准 用户需求 本身制造能力 原物料供给商水准,分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份,呈总经理同意后质量管理部一份,并交相关单位凭此实施。 2.2.2 质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及相关人员分原物料、在制品、成
14、品将: 检验项目 料号(规格) 质量标准 检验频率(取样要求) 检验方法及使用仪器设备 允收要求等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内,交相关部门主管核签且经总经理核准后分发相关部门凭此实施。 2.3 质量标准及检验规范修订 2.3.1 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改善制程改善市场需要加工条件变更等原因改变,能够给予修订。 2.3.2 总经理室生产管理组每十二个月年底前最少重新校正一次,并参考以往质量实绩会同相关单位检验各料号(规格)各项标准及规范合理性,酌予修订。2.3.3 质量标准及检验规范修订时,总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”,说明修订原因
15、,并交相关部门会签意见,展现总经理指示后,始可凭此实施。3.仪器管理 3.1 仪器校正、维护计划 3.1.1 周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”设定定时校正维护周期,作为仪器年度校正、维护计划拟订及实施依据。 3.1.2 年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每十二个月年底依据所设订校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施依据。 3.2 校正计划实施 3.2.1 仪器校正人员应依据“年度校正计划”实施日常校正,精度校正作业,并将校正结果统计于“仪器校正卡”内,一式二份存于使用部门。 3
16、.2.2 仪器外协校正:相关精密仪器每十二个月应定时由使用单位经过质量管理部或研发部申请委托校正,并填立“外协请修单”以确保仪器正确度。 3.3 仪器使用和保养 3.3.1 仪器使用人进行各项检验时,应依“检验规范”内操作步骤操作,使用后应妥善保管和保养。 3.3.2 特殊精密仪器,使用部门主管应指定专员操作和负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3.3.3 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性,日常保养和维护,如有不妥使用和操作应给予纠正教导并列入作业检核扣罚。 3.3.4各生产单位使用仪器设备(如量规)由使用部门自行校正和保养,由质量管理部不定时抽检。 3.3.5
17、仪器保养 仪器保养人员应依据“年度维护计划”实施保养作业并将结果统计于“仪器维护卡”内。 仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时,保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。4. 原物料质量管理 4.1 原物料质量检验 4.1.1 原物料进入厂区时,库管单位应依据“资材管理措施”要求办理收料,对需用仪器检验原物料,开立材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(通常)”,通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内,依原物料质量标准及检验规范要求完成检验。 4.1.2 “材料验收单”(通常)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完
18、成后,第一联送采购,查对无误后送会计整理付款,第二联会计存,第三联料库,第四联质量管理存,第五联送保税。且每次把检验结果统计于“供给厂商质量统计卡”,并每个月依据原物料品名规格类别结果统计于“供给商质量统计表”及每个月评核供给商行分于“供给商评价表”,提供采购作为选择对抗厂商参考资料。5. 制造前质量条件复查 5.1 制造通知单审核(新用户、新步骤、特殊产品) 质量管理部主管收到“制造通知单”后,应于一日内完成审核。 5.1.1 “制造通知单”审核 订制料号PC板类别特殊要求是否符合企业制造规范。 种类用户提供油墨颜色。 底板底板规格是否符合企业制造规范,使用于特殊要求者有否尤其注明。 质量要
19、求各项质量要求是否明确,并符合本企业质量规范,如有特殊质量要求是否可接收,是否需要先确定再确定产量。 包装方法是否符合本企业包装规范,用户要求特殊包装方法可否接收,外销订单Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。 是否使用特殊原物料。5.1.2 制造通知单审核后处理 新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求通知单应转交研发部提醒相关制造条件等并签认,若确定其质量要求超出制造能力时应述明原因后,将“制造通知单”送回制造部办理退单,由营业部向用户说明。 新开发产品若质量标准还未制订时,应将“制造通知单”交研发部确定加工条件及暂订质量标准,由研发部统计于“制造
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