1附件一-质量管理体系职能分配表1.doc

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上传时间：2024-06-05

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附录一公司质量管理体系职能分配表 ISO9001:2015条款管理层生产部品控部研发技术部销售部办公室财务部 4 组织环境 4.1理解组织及其环境 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2理解相关方的需求和期望 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3确定质量管理体系的范围 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4质量管理体系及其过程 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1.1总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1.2以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2.1建立质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2.2沟通质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3组织的岗位、职责和权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 策划 6.1应对风险和机遇的措施 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2质量目标及其实现的策划 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 6.3变更的策划 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7 支持 7.1 资源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.1总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.2人员 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.1.3基础实施 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.4过程运行环境 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.5监视和测量资源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1.6组织的知识 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.2 能力 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.3 意识 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.4 沟通 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.5 形成文件的信息 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.5.1总则 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.5.2创建和更新 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.5.3形成文件的信息的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8 运行 8.1 运行策划和控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.2 产品和服务的要求 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.1顾客沟通 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.2产品和服务要求的确定 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ISO9001:2015条款管理层生产部品控部研发技术部销售部办公室财务部 8.2.3产品和服务要求的评审 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.4产品和服务要求的更改 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.3产品和服务的设计与开发 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.3.1 总则 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.3.2 设计和开发策划 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.3.3 设计和开发输入 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.3.4 设计和开发控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.3.5 设计和开发输出 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.3.6 设计和开发变更 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.4.1总则 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.4.2控制类型和程度 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.4.3提供给外部供方的信息 ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.5 生产和服务提供 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.1生产和服务提供的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2标识和可追溯性 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3顾客或外部供方的财产 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.5.4防护 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.5交付后的活动 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.5.6更改控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.6产品和服务的放行 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.7不合格输出的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9.1.1总则 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9.1.2顾客满意 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 9.1.3分析与评价 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9.2内部审核 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9.3 管理评审 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9.3.1总则 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9.3.2管理评审输入 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 9.3.3管理评审输出 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 10 改进 ○ 10.1 总则 ○ ○ ● ○ ○ ○ 10.2 不合格和纠正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 10.3持续改进 ○ ○ ● ○ ○ ○ 注：●：主管部门○：配合部门（公司目前无设计职责）

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