电力安全生产统一标准化达标评分表.doc
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1、 宜昌东阳光火力发电有限公司安全生产原则化查评表5 核心规定(评分项目)5.1 目的(40分)序号项 目内 容原则分评分原则实得分查评状况5.1.1目的制定电力公司应制定明确总体和年度安全生产目的。安全生产目的应明确公司安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面各项安全指标。安全指标应科学、合理,涉及:不发生人身重伤及以上人身事故、不发生普通及以上各类电力安全事故。安全生产目的应经公司重要负责人审批,以文献形式下达。10未制定总体和年度安全生产目的、未经公司重要负责人审批,不得分。指标不全面、内容有缺失,扣2分。指标不明确,不易于员工获取并贯彻贯彻,扣2分。未以正式方式下达,扣2分。5.1.2
2、目的控制与贯彻依照拟定安全生产目的制定相应分级(厂级、部门、班组)目的。基层单位或部门按照安全生产职责,制定相应分级控制办法。15未制定相应目的和控制办法,不得分。控制办法不明确、不详细,未结合岗位特点,扣2分。5.1.3目的监督与考核制定安全生产目的考核办法。定期对安全生产目的实行筹划执行状况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目的完毕状况进行评估与考核。15未实现安全生产目的不得分。未制定目的考核办法,扣2分。未对安全生产目的完毕状况进行检查评估,未按办法对目的执行状况考核,扣2分。5.2 组织机构和职责(60分)序号项 目内 容原则分评分原则实得分查评状况5.2.1安全生产委员会成立以重要负
3、责人为领导安全生产委员会,明确机构构成和职责,建立健全工作制度和例会制度。公司重要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议,总结分析本单位安全生产状况,布置安全生产工作,研究解决安全生产工作中重大问题,决策公司安全生产重大事项。10未成立公司安全生产委员会并建立有关制度,不得分。未按规定召开会议或会议记录不完整,扣2分/次。重大、重要安全事项未经安委会研究拟定,扣3分。5.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和关于单位重要负责人构成安全生产保障体系。贯彻“管生产必要管安全”原则。公司、部门(车间)重要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以发布。贯彻安全生产保障体系职责,保障
4、安全生产所需人员、物资、费用等需要。10未按规定建立安全生产保障体系,不得分。未每月召开安全分析例会,扣2分/次;会议记录不完整或没有发布,扣1分/次;未分析安全生产存在问题,扣1分/次;未针对问题制定改进办法扣1分;未布置安全生产工作和明确完毕时间、负责人,扣1分;上次布置工作未闭环扣1分。安全保障体系不健全、不符合规定,职责未有效贯彻,每项扣1分。5.2.3安全生产监督体系依照国家和上级单位规定规定,设立安全生产监督管理机构,配备满足安全生产规定各级安全监督人员和所需设施器材。公司应当加强安全监督队伍建设,勉励和支持安全生产监督管理人员获得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系,健全安全
5、生产监督网络,每月召开安全生产监督网络会议,并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责,布置、督促、贯彻公司安全生产工作,检查安全生产工作开展状况,纠正违背安全生产规章制度行为,严格安全生产考核,安全监督工作记录完整。20未按规定设立安全生产监督管理机构,不得分。安全监督网络不健全,安全监督人员数量、素质及配备设施器材不满足本单位安全监督需要,扣5分。安监人员中没有安全注册工程师,扣3分。未准时召开会议或会议记录不完整,扣2分/次。安全监督人员对核心工作、危险工作、重点工作未进行现场监督,扣3分。现场监督无记录,发现违章现象未制止并跟踪整治,扣2分/次。5.2.4安全生产责任制制定
6、符合本公司安全生产责任制,明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。公司重要负责人应按照安全生产法律法规赋予职责,建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产投入有效实行,督促、检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,组织制定并实行本单位生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责,严格贯彻安全生产规章制度。公司应建立责任追究制度,对安全生产职责履行状况进行检查、考核。20未建立安全生产责任制,或安全生产责任制未有效贯彻导致事故,不得分。各级、各类人员安全职责未体现岗位工作有关性,
7、未贯彻安全生产责任制,扣5分。未制定责任追究制度和考核制度,无安全生产奖惩记录,扣5分。5.3 安全生产投入(40分)序号项 目内 容原则分评分原则实得分查评状况5.3.1费用管理制定满足安全生产需要安全生产费用筹划,严格审批程序,按上级规定提取安全生产费用并贯彻到位,公司重要领导定期组织关于部门对执行状况进行检查、考核。15未按规定提取安全生产费用,不得分。未制定安全生产费用筹划,扣3分。审批程序不符合规定,扣2分。5.3.2费用使用安全生产费用重要用于如下方面:安全技术和劳动保护办法:安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护,以及重大安全生产课题研究
8、和防止事故采用安全技术办法工程建设等。反事故办法:设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采用防范办法、贯彻技术原则及规范进行设备和系统改造、提高设备安全稳定运营技术改造等。应急管理:预案编制、应急物资、应急演习、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整治以及安全保卫等。安全法律法规收集与辨认、安全生产原则化建设实行与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。25挪用安全生产费用不得分。安全生产费用使用中存在应投入而未投入,扣2分/项。5.4 法律法规与安全管理制度(60分)序号项 目内 容原则分评分原则实得分查评状况5.4.1法律法规与原则规范建
9、立辨认和获取合用安全生产法律法规、原则规范制度,明确主管部门,拟定获取渠道、方式,及时辨认和获取合用安全生产法律法规、原则规范。公司职能部门应及时辨认和获取本部门合用安全生产法律法规、原则规范,并跟踪、掌握关于法律法规、原则规范修订状况,及时提供应公司内负责辨认和获取合用安全生产法律法规主管部门汇总。公司应将合用安全生产法律法规、原则规范及其她规定及时传达给从业人员。公司应遵守安全生产法律法规、原则规范,并将有关规定及时转化为本单位(公司)规章制度,贯彻到寻常安全管理工作中。15未明确辨认主管部门,扣5分。未建立有关制度,扣5分。未依照辨认和获取法律法规及时完善本公司规章制度和规程,扣1分/项
10、。未将辨认和获取法律法规对有关人员进行教诲培训。扣1分/项。5.4.2规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业原则规定各项规章制度(涉及但不但限于附录A),并发放到有关工作岗位,规范从业人员生产作业行为。15规章制度不全,扣2分/项。有关岗位规章制度配备不全,扣1分/处。5.4.3安全生产规程公司应配备国家及电力行业关于安全生产规程。公司应编制运营规程、检修规程、设备实验规程、系统图册、有关设备操作规程等关于安全生产规程。公司应将关于安全生产规程发放到有关岗位。10未明确各部门、岗位应配备规章制度,扣2分/项;部门、班组、岗位没有获取到最新安全生产规程,扣1分/项。编制安全生产规程内容不全
11、或不符合规定,扣2分/项。5.4.4评估和修订每年至少一次对公司执行安全生产法律法规、原则规范、规章制度、操作规程、检修、运营、实验等规程有效性进行检查评估;及时完善规章制度、操作规程,每年发布有效法律法规、制度、规程等清单; 每35年对关于制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、操作规程修订、审查应严格履行审批手续。10未发布现行有效制度清单,不得分。未按规定及时修订关于规程和规章制度,扣2分/项。未按规定履行规程、规章制度审批手续,扣2分/项。5.4.5文献和档案管理严格执行文献和档案管理制度,保证规章制度、规程编制、使用、评审、修订有效性。建立重要安全生产过程、事件、活动、检
12、查安全记录档案,并加强对安全记录有效管理。安全记录至少涉及:班长日记、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。10未建立档案管理制度,没有按制度执行不得分。未按规定做好安全台账、记录,每缺少一项或一次扣2分。安全台账、记录内容不全面或不详细,每项扣1分。5.5 教诲培训(80分)序号项 目内 容原则分评分原则实得分查评状况5.5.1教诲培训管理明确安全教诲培训主管部门或专责人,按规定及岗位需要,定期辨认安全教诲培训需求,制定、实行安全教诲培训筹划,提供相应资源保证。做好安全教诲培训记录,建立安全教诲培训档案,实行分级管理,并
13、对培训效果进行评估和改进。10安全教诲培训主管部门或专责人不明确,扣3分。没有教诲培训筹划,未建立安全教诲培训记录和档案,扣3分。没有培训培训效果评估报告,扣2分。5.5.2安全生产管理人员教育培训公司重要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训,具备与本单位所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力;经安全生产监督管理部门认定具备相应资质培训机构培训合格,获得培训合格证书。公司重要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时,每年再培训时间不得少于12学时。10公司重要负责人和安全生产管理人员未按规定进行培训或取证,扣3分。培训学时不符合规定,扣2分/人。5.5.3操作岗位人
14、员教诲培训每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教诲和安全规程考试,使其熟悉关于安全生产规章制度和安全操作规程,掌握触电急救及心肺复苏法,并确认其能力符合岗位规定。其中,班组长安全培训应符合国家关于规定,工作票签发人、工作负责人、工作允许人须经安全培训、考试合格并发布。新入厂员工在上岗前必要进行厂、车间、班组三级安全教诲培训,岗前培训时间不得少于24学时。危险性较大岗位人员应熟悉与工作关于氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质物理、化学特性,培训时间不得少于48学时。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者,应进行车间和班组安全生产教诲培训和考试,考试合格方可上岗。特种(设
15、备)作业人员应按关于规定接受专门安全培训,经考核合格并获得有效资格证书后,方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。20工作票签发人、工作负责人、工作允许人未经安全培训、考试合格并发布或特种(设备)作业人员未取证上岗,不得分。现场作业人员未按规定进行安全生产规程考试或考核不合格仍进行作业,扣1分/人。新入厂人员未进行安全生产三级教诲,扣1分/人。现场作业人员不会紧急救护法,扣1分/人。有关人员不会使用防毒、防窒息等用品,扣1分/人。5.5.4其她人员教诲培训公司应对有关方人员进行安全教诲培训。作业人员进入作业现场前,应由作业现场
16、合在单位对其进行现场关于安全知识教诲培训,并经关于部门考试合格。公司应对参观、学习等外来人员进行关于安全规定和也许接触到危害及应急知识教诲和告知,并做好有关监护工作。10未对有关方人员进行安全教诲培训,扣1分/人;承包方未经考试或考试不合格进入生产现场,扣1分/人;未进行安全技术交底,扣1分/次。未对外来人员进行安全教诲和告知,扣1分/人;暂时用工上岗前未进行培训,未经考试合格,扣2分。5.5.5安全文化建设公司应制定公司安全文化建设规划纲要,注重公司安全文化建设,营造安全文化氛围,形成公司安全价值观,增进安全生产工作。公司应采用各种形式安全文化活动,引导从业人员安全态度和安全行为,形成全体员
17、工所认同、共同遵守、带有本单位特点安全价值观,实现法律和政府监管规定之上安全自我约束,保障公司安全生产水平持续提高。定期组织开展安全日活动,学习国家、上级单位、本单位关于安全生产批示精神和规定以及本岗位安全生产知识,交流安全生产工作经验,分析本岗位安全生产风险和防止办法。严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运营方式做好危险点分析,布置安全办法,解说安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作状况,分析工作中存在问题,提出改进意见和建议。30公司未开展安全文化活动,不得分。安全文化未纳入公司文化建设扣5分;无公司安全理念扣3分;生产部门、班组未逐级制定相应安全文化建设实行方案并开展活动
18、,每项扣1分。未制定“反违章”制度或活动方案,扣5分;每月未进行活动分析,扣2分;现场发现违章扣3分/次。安全日活动内容不充实,无针对性,或记录不全,扣3分。公司和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动,扣1分/次。未组织班前、班后会,扣2分/次。会议内容不充实,未能正常召开,无记录,有一项不符合扣3分。5.6 生产设备设施(800分)5.6.1 设备设施管理(120分)序号项 目内 容原则分评分原则实得分查评状况5.6.1.1生产设备设施建设建立新、改、扩建工程安全“三同步”管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。安全预评价报告、安全专篇(等
19、同劳动安全与工业卫生专篇)、安全验收评价报告应当报关于部门备案。10新、改、扩建发电机组无该项制度,不得分;制度不符合关于规定,扣2分。没有“三同步”评估、审核承认手续不得分;设计、评价或施工单位资质不符合规定,扣2分;项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价,扣2分;初步设计无安全专篇,扣2分;变更安全设备设施未经设计单位书面批准,每处扣1分;隐蔽工程未经检查合格就投用,每处扣1分;安全设备设施未同步投用,扣1分。无资质单位编制,不得分;未备案,不得分;每少备案一种,扣1分。5.6.1.2设备基础管理制定并贯彻设备责任制,保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并贯彻设备治理规划和年度治理筹划。
20、加强设备质量管理,完善设备质量原则、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度,明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理,分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备拆除前应进行风险评估,制定拆除筹划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品容器、设备、管道内应清洗干净,验收合格后方可拆除或报废。15未制定设备责任制,不得分;无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分,制度制定不完善扣3分。设备治理规划和年度治理筹划未贯彻,扣5分。新增或改造设备未严格履行验收制度,扣2分。异动管理、保护投退等不按规定办理,扣3分;设备缺陷未准时
21、消除,扣1分/条。备品、备件储备不能满足规定扣5分。图纸、资料不全,扣2分;未及时归档扣2分。拆除设备未制定和贯彻拆除方案,扣2分;拆除设备中具有危险化学品而未清洗即报废,扣3分。5.6.1.3运营管理遵守调度纪律,严格调度命令,贯彻调度指令。认真监视设备运营工况,合理调节设备状态参数,对的解决设备异常状况。完善设备检修安全技术办法,做好监护、验收等工作。严格核对操作票内容和操作设备名称,加强操作监护并逐项进行操作。按规定期间、内容及线路对设备进行巡回检查,随时掌握设备运营状况;按规定期间和办法做好设备定期轮换和实验工作,做好有关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙有关制度,并认真执行
22、。依照设备状况,合理安排机组运营方式,做好事故预想,开展反事故演习,并做好各类运营记录。20违背调度纪律,不得分。因运营监视不到位发生不安全事件,扣5分。存在无票操作,不得分。操作票不合格,扣2分/张。设备定期轮换和实验工作未执行或执行不到位,扣2分。设备巡检不符合规定,扣2分。未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度,扣5分,未严格执行或记录不全,扣2分。未定期组织开展反事故演习、进行事故预想,扣2分,记录不完整、不详实,扣1分/次。5.6.1.4检修管理制定并贯彻设备检修管理制度,健全设备检修组织机构,编制检修进度网络图或控制表。实行原则化检修管理,编制检修作业指引书或文献包,对重大项
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