2020年机动车检测机构专用程序文件.docx
《2020年机动车检测机构专用程序文件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年机动车检测机构专用程序文件.docx(74页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、XXX机动车检测有限公司受控状态:受控发放编号:TXffJ-CXWJ2020质量体系文件程序文件2020版XX机动车检测有限公司编制发布日期:2020年3月10日 实施日期:2020年4月10日编写委员会程序文件TXWJ-CXWJ2020第A版编写:(手写签名)审核:(手写签名)批准:(手写签名)颁布:XX机动车检测有限公司修订页序号对应章、节、条号修订内容修改人及时间批准人及批准时间程序文件目录序号文件名称文件编号RB/214对应条文GB/T17993对应条文页码1维护公正和诚信程序TXWJ/CX2020/014.1.432保护客户秘密和所有权程序TXWJ/CX2020/024.1.563人
2、员管理程序TXWJ/CX2020/034.2.184人员培训程序TXWJ/CX2020/044.2.6125内务管理程序TXWJ/CX2020/054.3.4146检验检测设备和设施管理程序TXWJ/CX2020/064.4.2157设备校准/检定管理程序TXWJ/CX2020/074.4.3198期间核查程序TXWJ/CX2020/084.4.4219标准物质管理程序TXWJ/CX2020/094.4.62310文件控制和管理程序TXWJ/CX2020/104.5.35.32511客户要求、标书、合同评审程序TXWJ/CX2020/114.5.42912服务和供应品管理程序TXWJ/CX20
3、20/124.5.63113服务客户程序TXWJ/CX2020/134.5.73414申诉和投诉处理程序TXWJ/CX2020/144.5.85.53615不符合工作控制程序TXWJ/CX2020/154.5.93816纠正措施控制程序TXWJ/CX2020/164.5.105.64117预防措施控制程序TXWJ/CX2020/174.5.105.64418记录的控制程序TXWJ/CX2020/184.5.115.74619内部审核程序TXWJ/CX2020/194.5.125.84920管理评审程序TXWJ/CX2020/204.5.135.85221检验检测方法确认程序TXWJ/CX202
4、0/214.5.145522开发自制方法控制程序TXWJ/CX2020/224.5.145823测量不确定度评定程序TXWJ/CX2020/234.5.156124数据保护程序TXWJ/CX2020/244.5.162425送检车辆管理程序TXWJ/CX2020/254.5.186626结果有效性控制程序TXWJ/CX2020/264.5.196827报告控制程序TXWJ/CX2020/274.5.205.7.170程序文件文件编号:TXWJ/CX2020/01文件版本:第A版维护公正和诚信程序文件页码:第1页共3页实施日期:2020年3月11日维护公正和诚信程序1目的确保全体员工不受任何来自
5、内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压力和影响,防止商业贿赂,保证员工行为公正。2适用范围适用于检测公司从事的全部检测活动。3职责3. 1经理负责发布公正性声明并对公正、诚信承担相关法律责任;建立健全监督检查和违规处理等机制。3. 2质量负责人负责检测工作的监督。3. 3全体员工按公正性声明和程序要求进行检测活动。4程序4. 1诚信度保证4.1.1经理根据检测工作特点和需要,界定对检测结果公正性有影响的关键岗位人员职责和关键职位/岗位的任命及授权;制订并发布公正性声明,规定保证检测活动公正性的具体要求。4. 1.2经理采取措施,保证对检测公司检测活动不实施财务、行政或其它方面的干预,确保检
6、测结果判断的独立性和诚实性。4.1.3全体员工在检测活动中要自觉遵守公正性声明要求,严格执行国家的法规法规、标准和检测标准方法、技术规范;采取严格的质量保证措施,不参与任何可能会降低检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动;保证检测结果和检测报告不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响。4.1.4在检测的日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中,如发现不符合或潜在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时,经理应根据严重程度及时对责任人进行教育或处罚,同时质量负责人启动不合格工作控制程序、纠正和预防措施控制程序。45岛孑决文件编号:TXWJ/CX2020/01文件版本:第
7、A版维护公正和诚信程序文件页码:第2页共3页实施日期:2020年3月11日4.2公正行为教育4.2.1教育计划由质量负责人拟定、经理批准后执行,作为年度考核内容之一。4.2.2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育,落实公正行为责任。4. 3员工公正行为控制4. 3.1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰,在员工认为检测结果判断因压力受到影响时,要向上级请示,检测结果判断的最终决策人要对后果负责。4.3.2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系;不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动;不得参与和检测项目相同或类似的竞争性项目有关的
8、产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动,确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。4.3.3员工要自觉遵守工作人员行为准则,认真执行国家法律法规、检测方法、技术标准和检测程序。4.4违规行为调查和处理4.4.1违规行为由直接领导调查核实。以其造成后果的严重程度界定为一般性违规行为和违规行为,违规行为的界定权归经理办公会。4.4.2未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的,由各部门负责人进行批评教育,违规员工书面检讨,给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理,处理结果报综合部。4.4.3给客户造成影响的违规行为,由质量负责人负责组织有关人员进行调查核实,向经理办公会提交调查报告。
9、根据调查报告,界定违规行为并集体讨论作出处理决定,给予停止工作或调离现任岗位,直至开除和追究法律责任等处分。4.4.5经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。4.4.6员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理,填写员工违规行为处理记录,并归档保存。4S文件编号:TXWJ/CX2020/01文件版本:第A版维护公正和诚信程序文件页码:第3页共3页实施日期:2020年3月11日4.4.7因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工,两年内不得恢复原岗位,两年后如个人申请恢复原岗位,由经理办公会根据情况决定。5相关文件不符合工作处理处理程序纠正和预防措施控制程序6记录员工违规行为处理记录ZLJL
10、/JL/01/01程序文件保护客户机密和所有权程序保护客户机密和所有权程序1目的保护客户机密和权益,维护客户利益和本检测公司信誉。2适用范围适用于检测公司所有涉及客户利益的全部活动。3职责3.1经理是该程序实施的负责人。3. 2综合部负责技术文件和记录的保密工作。3. 3全体员工执行该程序,承担保护客户机密信息与所有权的责任。4程序4.1保护内容4. 1.1国家秘密、商业秘密和技术秘密4. 1.2客户保密信息:客户名称、合同、技术资料、各种标准、数据、送检车辆等所有不愿公开或要求保密的信息。4.1.3检测过程中涉及客户保密的原始记录、检测报告、评价报告等及计算机中存储和传输的相关信息。4.2保
11、护措施4.2.1加强员工的客户机密和所有权保护意识教育。4.2.2保护内容所涉及的所有资料,未经批准一律不得借阅和复印。4.2.3有保密要求的检测工作,在检测报告完成后及时从计算机中删除有关数据和资料。需要暂时或长期保留的,须设置密码予以保护。4.3检测过程保护控制4.3.1接受送检车辆时,当客户提出保密要求后,收样人员须在委托协议书(合同)及相关资料上注明“保密字样,并采取有效措施保护送检车辆和有关资料。在车辆送检时,综合部向检测部负责人及时传达客户的保密要求。执行送检车辆管理程序。程序文件文件编号:TXWJ/CX2020/02文件版本:第A版保护客户机密和所有权程序文件页码:第2页共2页实
12、施日期:2020年3月11日4. 3.2检测部负责人在接到有保密要求的检测指令后,安排专人保管样品和对样品实施检测,并对检测原始记录、检测结果和检测报告予以妥善保管。检测人员需要查阅该保密样品的相关资料时,可直接与相关人员或部门联系。4.3.3检测报告完成后,由负责人审核,由检测人员专门将原始记录、检测结果和报告等相关资料送综合部加盖“保密”印章,上报授权签字人。4.3.4授权签字人签发加盖“保密字样的检测报告。4.3.5加盖“保密字样的检测报告,未经经理批准不得查阅。4.3.6“保密样品检测后立即返回样品室,由样品管理员处理或保管。4.4检测报告或检测数据传递控制4. 4.1客户要求通过电话
13、、电传、传真或其它电子和电磁设备传送检测报告或数据时,由综合部统一传送。传送前确认客户身份并做记录,传送后,与客户核对传送的检测报告或数据与原报告或记录是否相符。4. 4.2以信件传送检测报告或检测数据时,应用挂号信邮寄;到检测公司直接获取时,领取人应持客户单位介绍信或有效证明文件领取。领取后将领取人的介绍信或证明文件作为领取证明存档,并做好记录。5相关文件送检车辆管理程序程序文件人员管理程序人员管理程序1目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员(包括管理层、执行层、检测和操作等人员)规定了明确的岗位条件、职责和权限,并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。2适用范围适用于检测公司人员
14、管理。3职责3.1经理负责人员的聘用。3. 2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。3. 3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4程序4.1人员岗位要求4. 1.1公司经理A热爱本职工作,思想进步;B具有较强的组织管理能力;C熟练掌握与本公司检测工作有关的法律、法规、标准和规定;D熟悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书;E熟悉本公司所开展的业务工作要求。4. 1.2技术负责人A具有大专以上学历,经公司经理任命;B具有中级及以上专业技术职称或者同等能力(见备注);C掌握与本公司检测工作相关领域的法律、法规、标准、方法和规定;D接受过公司认证认可的系统培训,了解认证认可的基本要
15、求;E掌握管理体系方面的知识,熟悉本公司质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等文件;程序文件文件编号:TXWJ/CX2020/03文件版本:第A版人员管理程序文件页码:第2页共4页实施日期:2020年3月11日F有一定的组织能力、管理能力和业务能力;G能够处理检测工作中出现的重大技术问题,能准确判断检测结果的正确性;H有相应的计量学知识及测量不确定度的估算能力,能对检测结果的正确性作出判断;I具备对检测结果进行说明和提出意见和解释的能力。4.1.3质量负责人A具有大专以上学历,经公司经理任命;B接受过公司认证认可相关的培训;C熟练掌握与本公司检测工作有关的法律、法规、标准、方法和规定;D熟
16、悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等文件;E熟悉检验检测结果的质量控制方式方法;F具有较强的组织管理能力。4. 1.4检测部主任A具有大专以上学历,经本公司经理任命;B能有效地组织和开展检测工作,按时完成检测任务;C对检测中的有关技术问题做出正确判断和处理;D熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。4.1.5综合部主任1)热爱本职工作,思想进步;2)能有效地领导本组各项工作;3)熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。4. 1.6内审员A经过公司认证认可基本知识、管理体系审核要求、审核方法、审核技巧方面的系统培训并且考核合格;B具备进行内审的能力;C为人公正
17、,善于观察,有良好的沟通能力。程序文件文件编号:TXWJ/CX2020/03文件版本:第A版人员管理程序文件页码:第3页共4页实施日期:2020年3月11日4. 1.7监督员A获得经理的正式任命;B熟悉本公司监督范围内相关检测项目的技术要求;C熟悉本公司监督范围内涉及本公司管理体系文件中的各项规定;D具有对监督的结果进行综合评定的、保证监督工作有效性的能力。4.1.8设备管理员A具有仪器设备计量相关知识;B具有一定设备管理工作经验;C熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。4.1.9资料管理员A熟练掌握档案管理工作,具有相关工作经验,具较强的文档管理能力;B工作细心,熟悉资料档案管理
18、规定有关要求;C能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。4. 1.10授权签字人A具有中级及以上专业技术职称或者同等能力(见备注);B熟悉检测标准与检测工作程序;C能够参与监督日常报告编制的关键过程;D能够对检测结果进行科学的分析评价;E熟悉管理体系的知识和本公司质量管理体系文件;F熟悉评审机构对公司的要求;G通过中国合格评定国家认可委员会及相关认定、认可组织的评审及考核。4. 1.11检验员A具有高中(中专)及以上文凭;B熟悉检测标准与检测工作程序;C能接受过公司认证认可相关的培训。备注:以下情况可视为同等能力程序文件文件编号:TXWJ/CX2020/03文件版本:第A版人员管理程序A博
19、士研究生毕业,从事相关专业检验检测活动1年及以上;B硕士研究生毕业,从事相关专业检验检测活动3年及以上;C大学本科毕业,从事相关专业检验检测活动5年及以上;D大学专科毕业,从事相关专业检验检测活动8年及以上。5能力控制5.1综合部根据检测公司现有的人力资源和能力状况,制定从事管理、技术和关键支持人员岗位职责。5. 2技术负责人、授权签字人必须具备中级以上(含中级)技术职称,熟悉业务,经考试合格。5. 3从事检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验,经过培训取得资格后,持证上岗。5.4对检测报告提供意见和解释人员,须经技术负责人组织有关人员评价认可,经理授权批准。除具备
20、相应资格、经验和检测知识外,还需具备:A法律、法规和标准中阐明的通用要求知识;B对有关检测时出现不符合工作的严重性判断知识。5. 5试用期、见习期检测人员上岗前由综合部组织拟使用科室对其培训,合格后上岗,并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督,以确保检测工作质量。5. 6从事特定岗位人员,需持不同规定的资格证书(如法定的、特殊技术领域的等),综合部列入人员培训计划,确保其持证上岗。6岗位登记6. 1所有岗位人员均需填写员工履历表,综合部派专人管理人员档案,专人专档,档案中需存放人员证书复印件。7记录员工履历表ZLJL/JL/03/01人员岗位能力确认表ZLJL/JL/0
21、3/02程序文件文件编号:TXWJ/CX2020/04文件版本:第A版人员培训程序人员培训程序1目的保持和提升员工的能力和素质,满足检测工作和检测公司发展需求。2适用范围适用于检测公司全体员工的培训、考核等活动。3职责3.1经理负责年度培训计划的批准和保证实施计划所需的资源。3. 2技术负责人负责年度培训计划的制定和培训工作的检查。3. 2综合部负责实施培训计划的组织、管理和督察;负责培训记录、人员考核、人员评价和培训档案管理。3. 3各部门负责人负责本部门范围内的岗位技能培训计划的制定和实施。4程序4. 1培训分类:4. 1.1按其内容分为文化基础、专业技术和岗位技能培训。A文化基础是指提升
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2020 机动车 检测 机构 专用 程序 文件
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。