三年目标责任报告书完成情况自查报告.doc

甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司
目的责任书完毕状况自查报告
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三年来，甘肃祁连葡萄酒业公司在管理局对的领导下，以党十七大和十七届二中、三中、四中、五中全会精神为指针，进一步贯彻贯彻科学发展观，带领全体员工克服重重困难，获得了可喜成绩。近期，公司对照目的责任书考核指标，对三年来生产经营状况进行了认真细致自查，现报告如下：
一、经济效率、资金争取及其项目投资
1、经营收入：筹划为2500万元，实际完毕3435.8万元,完毕筹划137.43%，实现利润-162.29万元;筹划为3500万元,实际完毕3219万元,完毕筹划91.97%,实现利润276.21万元;筹划为5000万元，截止11月底,实际完毕3585万元，完毕管理局年筹划71.7%,实现利润374.66万元。
2、可支配经营性收益：筹划为220万元，实际完毕261万元,完毕筹划118.63%;筹划为260万元,实际完毕296万元,完毕筹划113.85%;筹划为310万元,实际完毕350万元(截止11月底)，完毕管理局年筹划112.9%；
3、上缴管理费：、、三年筹划指标分别为6.6万元、7.8万元、9.3万元,均按筹划足额缴纳,完毕筹划100%。
4、养老金征缴状况：三年公司应上缴养老金147.52万元，其中公司承担某些为105.45万元，个人承担某些为42.07万元。已所有上解管理局劳动和社会保障处。
5、项目投资及争取资金：进行了《吨葡萄酒贮存扩建》项目建设，投资259.6万元，争取农业综合开发项目中央资金365万元；没有项目投资，争取各类补贴资金28万元；项目投资98.9万元，进行了成品酒库、材料库及酒瓶库建设，此外，争取其他资金10万元。
二、内部管理方面
1、职工月工资增长状况
筹划指标为三年提高职工工资180元，实际增资580元。按照管理局关于文献精神，我公司结合实际状况，通过摸底排查，摸清了员工真实工资水平，再多次上会讨论研究，对照林区兄弟单位职工工资水平，先后两次进行调资，使员工工资水平由本来月平均收入820元增长到1400元，远远高于管理局规定筹划指标。
2、安全生产
对祁连葡萄酒业公司来说，最大安全生产工作重要在葡萄酒生产厂。酒厂实行安全生产挂牌制度，规定每天有人值班，明确值班人员，对当天生产现场随时进行监督检查，对发现安全隐患当场进行整治。特别是在原料收购及投料发酵季节，人们忙时不忘安全，今年酒厂在投料前对职工及外用工进行了专门安全生产教诲及常规操作技能培训，并配备了安全生产监督员随时对加工车间及收料场进行安全巡视、监督、检查，保证了全年没有一例安全事故发生。
三、其她
1、禁毒工作：公司当前重要任务是葡萄酒生产与销售，不具备种毒备件，近年来公司也没有吸毒、贩毒人员。
2、筹划生育：公司坚决执行国家筹划生育政策，在员工中进行筹划生育宣传工作，变化过去重男轻女落后思想，树立生男生女都同样观念，由筹划生育专管员随时理解员工思想动态，耐心细致进行沟通，通过努力，全公司没有发生违背筹划生育工作状况。
四、所做重要工作
（一）、制定目的，明确责任
公司依照目的责任书下达指标，结合公司实际状况，精心组织，周密安排，在每年年初，召开经济工作会议，按照管理局年下达筹划，制定出科学合理年度筹划和任务，同各个市场经理订立目的责任书，分解任务，明确责任，同步建立勉励机制，为完毕当年任务奠定了基本。
（二）、整章建制，全面加强公司管理
3月份，祁连酒业与河西局分开后，公司组建了新领导班子，在总结近十年经验和教训基本上，理清思路，明确方向，科学分工，加强营销队伍建设，开展了卓有成效工作：一是拟定公司发展战略和奋斗目的；二是对全国市场进行科学区划，拟定重点开发市场和潜在开发市场，以便有筹划、有环节、有重点做好市场开发；三是巩固和加强既有市场，选调素质高、业务精先进员工充实到营销第一线，对中邮物流、江浙沪市场、闽粤市场进行调节、充实、加强；四是组建厦门分公司，开拓福建市场获得明显成效；五是进行定编、定员、定岗，贯彻工作责任制，制定了工作原则，规范员工行为；六是进行了工资制度改革，实行基本工资，岗位工资，效益工资薪酬构成方式，依照岗位、责任、工作量不同设立重点岗位、普通岗位，并与薪酬相相应，调动了广大员工工作积极性；七是建立健全和完善了财务管理制度、人力资源管理制度、车辆管理制度、业务用酒领用制度；差旅费报销制度、招待费管理制度、防止串货管理制度、财务定期不定期监督检查制度、产品出入库制度、售后服务制度以及议事规则等，规范了工作程序，加强了管理，提高了办事效率。
（三）、拓展市场，强化销售
近年来，公司按照“省内市场重点做,省外市场做重点”总体思路，千方百计、想方设法，开拓市场，强化销售，努力扩大市场占有率，提高市场份额，增长销售收入，塑造祁连品牌，获得了良好成绩。
1、努力做好省内市场销售工作。一是张掖分公司继续保持良好发展态势。一年一种台阶，销售收入、成本返还和利润连年大幅度增长， 年终可望实现千万元销售额。二是金城公司在营销方略上狠下功夫，灵活应对，她们将二批渠道运作成功使销售收入成倍增长，又迅速将目的瞄向竞争最为激烈，但增长潜力也最大商超， 年终不但有望突破千万元大关，并且有望实现盈亏平衡，彻底甩掉近年亏损帽子。三是省内其他代销市场，由于市场人员工作努力，经常进一步地县市场寻找商机，进行产品推介，积极维护客情关系，增强了经销商经营祁连传奇葡萄酒信心，因而市场占有率稳步增长。
2、按照省外市场重点做思路，公司拟定了以厦门、杭州、贵州、重庆、四川等省市为重点目的市场，对重点目的市场依照市场状况逐渐进行投入和开发。公司进入福建市场，但是由于种种因素市场开发几起几落，历尽坎坷，更换了多名经销商，尝试了各种营销方式，但市场还是没有大起色。9月，公司在全面调研、综合分析市场各种因素基本上，决定成立厦门分公司，通过几种月努力，福建市场开发获得明显成效，漳州、同安、三明、福州、泉州、龙岩、宁德市场均已实现招商、进货和销售，在这些市场经销商还开设了祁连形象店、祁连会所、祁连酒庄、祁连专柜，以此扩大祁连传奇品牌影响力 。1-11月，福建市场实现销售收入390万元，成本返还100万元。同步厦门分公司招商福建鼎盈公司，首批钞票进货90万元预付60万元；成功开拓了中邮福建龙岩市场，实现首批进货60万元。并以龙岩为样板市场，带动整个福建邮政市场开发工作。
3、开设祁连旗舰店，打造品牌宣传窗口。通过对市场充分调研，公司班子重复讨论，10月，公司在兰州市城关区武都路与静宁路十字繁华路段开设了祁连酒业第一家祁连旗舰店，旗舰店集品牌宣传、产品展示、产品销售、业务洽谈等综合功能于一身，发挥了重要作用。开业一年多来，到受社会广泛关注，品牌效应得到增强，品牌知名度得到提高，旗舰店成为祁连酒业亮丽品牌宣传窗口，销售收入有望实现100万元。
4、加强团购等大宗销售。在管理局关怀和支持下，一是积极同林区各单位联系协调，实现销售收入283.8万元；二是多次与甘肃省靖远煤业集团洽谈协商，订立了易货合伙合同，实现销售收入193.5万元。三是张掖分公司在团购等大宗销售工作中成绩斐然，她们将张掖市及高台县90%以上企事业客户牢牢掌握在手中，巩固了市场，减少了成本，增长了销售额。
（四）、加大宣传，提高品牌知名度
公司在全力开拓市场同步，继续加大市场投入和广告宣传力度。一是运用有限资金坚持长期在电视、广播、报纸杂志等媒体做广告宣传。先后在《甘肃经济与信息》、《发展》、《甘肃日报》、《甘肃酒业》、《大公报》、《名牌时报》、《中华人民共和国消费者报》、《中华人民共和国质量报》等报刊杂志上刊登软文和图片进行宣传；在甘肃交广台黄金时段进行品牌宣传；运用分众传媒在中高档住宅、楼宇进行宣传推广；特别是产品出口日本后，公司在《兰州晨报》等报刊杂志上做了系列软文、图片及硬广告共计15期，历时半年之久；张掖分公司先后投入二十多万元，在所辖区域内通过各种手段进行了宣传；厦门分公司先后在《海峡导报》、《闽南风》、《视点》等媒体进行宣传，提高品牌知名度；统一制作了祁连招商PPT培训版、演示版和PPT，对易拉宝、门头店招广告牌、KT板，报刊杂志、路牌灯箱等统一形象设计，增强了经销商信心，强化了合伙。二是在兰州东南西北入口、东方红广场、西站繁华路段设立大型广告牌展示祁连品牌形象。三是通过接待国内外客户来扩大祁连品牌知名度。以来两次接待日本客户，省地市县各级领导亲自参加接待，报纸电台报道宣传。8月，20余人福建经销商考察团前去祁连酒业和葡萄基地进行考察，公司在兰州举办了祁连酒业--福建经销商客户联谊会，收到了非常好效果。四是通过参加各类会展进行品牌宣传。先后参加了省商务厅和北京市商委联合举办甘肃商品大集、兰洽会、成都糖酒会、宁波国际农产品展会、香港国际美酒展等各类大型展会。这些办法扩大了公司影响，提高了品牌知名度，增进了销售。
（五）、规范运作，加强监督检查
一年多来，公司在全面加强公司内部管理同步，重点加强了财务管理和物流各环节管理：一是严格执行收支两条线及财务一支笔签字制度，严格了费用审批核销程序，并对大宗费用支出进行跟踪监督；二是通过竞聘上岗，对总公司财务和金城分公司财务人员进行调节，化解了矛盾，增进了团结，强化了团队意识，提高了工作效率；三是公司财务部加强了对司属各单位财务监管力度，进行定期或不定期检查，发现问题及时纠正，堵塞了漏洞。 四是对物流部人员进行调节，明确工作程序，贯彻工作责任，提高员工综合素质，强化产品验收、质检、仓储、运送、出库、入库、售后服务等各个环节管理，仓储管理逐渐规范，基本实现了账账相符、帐物相符目的。
（六）、创新产品，提高公司品牌形象
依照市场需要，在对市场做了大量调研和广泛征求经销商、消费者、公司一线员工、市场经理意见基本上，决定对产品进行分级，对产品包装、商标逐渐进行更新换代。新上市礼物盒达十余款，满足了社会需求，提高了销量，增强了市场竞争力。今年公司在资金依然紧张状况下，对冰酒包装进行了升级换代，六款新品冰酒从设计理念，款式风格、内外包装、工艺使用、加工制作等方面均有创新和突破，使冰酒整体形象有较大改观。公司总体思路是：统一政策、统一形象、统一宣传、统一全国零售价，定位为中高品位产品，以商超、酒店、团购为主渠道。相信通过精心策划、周密组织、强力推广、多措并举，新品冰酒一定会得到市场承认和消费者青睐。
（七）、团结协作，拓展中邮市场
祁连酒业与中华人民共和国邮政物流公司订立合伙合同后，公司牢固树立“团结协作，互利双赢，风险共担、目的同向”合伙理念，使中邮市场开发与建设稳步推动，公司在人、财、物等方面不断加大对中邮物流市场支持，积极参加中邮公司组织各种产品推介活动，加强信息沟通，建立定期协调与交流机制， 至今公司先后为中邮市场增派市场经理3人，专职工作人员4人，恰当提高了市场支持及奖励原则，调动了中邮省市县经营人员积极性，公司领导先后多次到四川、重庆、贵州、黑龙江、北京、青海、河南、河北、湖南、湖北、江苏、甘肃等省市进行拜访，及时兑现奖励承诺，邀请销售业绩突出单位来祁连酒业及葡萄基地参观，加深了理解，增进了感情，坚定了经营祁连传奇葡萄酒信心。当前贵州、重庆，四川、河北发展较快，其她省市虽然有一定销量，但没有形成规模，有些省市还停留在试销阶段。截至11月底，中邮市场共实现销售收入394.29万元，与去年同期205.05万元相比较，增长了189.24万元。
（八）、严把质量，注重安全生产
公司始终坚持“诚信为本、质量第一”方针,不断提高全员质量意识、精品意识，严格按照酿酒技术规范操作，建立了产品质量问责制，在葡萄采收期间,精心组织,合理安排，既顾全大局又坚持原则，保证按质量原则收购葡萄酒原料，从源头保证了产品质量，支持了市场开发和产品销售，同步公司还积极做好与基地领导、职工沟通工作，及时化解矛盾，准时保质保量完毕任务。在成品酒生产中，严格质量管理,实行质量管理责任追究制,杜绝不合格产品发生。在国家、省、市质量技术监督局历次对祁连产品抽检中，没有浮现不合格产品。
酒厂实行安全生产值班挂牌制，贯彻安全责任，严格按照安全技术操作规程操作，主管领导及安全值班人员坚持对每天对生产各个环节进行安全检查，对安全隐患及时进行纠正，把事故隐患消灭在萌芽状态，实现了近年没有安全事故目的。
（九）、以人为本，关怀员工生活
依照上级关于文献精神，结合公司实际状况，先后两次对员工工资进行了调节，使员工工资水平有了一定提高，两次调资后月增资最高为880元,增资最低为300元,平均增资377元，稳定了员工队伍，调动了工作积极性，提高了员工生活质量；在管理局亲切关怀下，公司还与河西局积极协调，密切合伙，把符合条件职工纳入林区棚户区建设与改造项目中，并且积极与张掖市高台县地方政府沟通，争取地方廉租房建设项目，解决员工住房困难；继续完善职工养老保险及医疗保险工作，通过不懈努力公司以实现了医保全员化，解除了员工近年来看病贵、看病难无医疗保险问题。
（十）、谋求合伙，加快公司发展
谋求合伙，加速祁连酒业发展，是祁连酒业战略方针。近年来河西综合开发局及祁连酒业为此作出了不懈努力，曾先后与多家公司和机构接触、沟通、洽谈合伙事宜，但由于种种因素均未获得实质进展，9月，公司与杭州智尊有限公司合伙获得突破性进展，成立了甘肃祁连贵族酒业有限公司，初步筹划投资万元，进行综合办公大楼及地下酒窖建设。
五、存在问题与局限性
通过全体员工努力，虽然咱们获得了一定成绩，但与公司全年筹划尚有一定差距，重要体当前如下几种方面：
（一）、资金短缺
近几年来，虽然咱们在葡萄酒销售方面，下了很大功夫，获得了一定成绩，公司有了一定发展，但和省内同行业莫高、紫轩相比较，发展速度明显缓慢。重要因素是资金短缺，当前销售收入仅能维持公司基本运转，无力进行大市场及投入和大广告宣传，也无力大范畴开拓外域新市场，在省内由于资金实力所限大多数优质网点被莫高、紫轩买断，祁连在夹缝中生存，市场竞争十分激烈，经营形势不容乐观。
（二）、酒品质量下降
七分原料、三分工艺是葡萄酒铁定律， 葡萄原料是决定葡萄酒品质重要因素。由于气候条件和其他诸多方面因素，葡萄原料近几年品质下降，严重影响了葡萄酒品质，据市场经销人员及消费者反映，祁连葡萄酒品质不如此前，特别是干酒、冰酒都存在不同限度质量下降，高品位冰酒断档，长此以往祁连优势将不复存在，市场竞争力将明显下降，这一问题应引起高度关注。
（三）、人才缺少
由于体制、机制、待遇等因素，公司急需专业营销、策划、设计、管理等人才进不来、留不住，人才缺少严重制约公司迅速发展。
（四）、外聘人员养老金问题
为了公司发展，公司先后从社会上招聘了某些营销、管理人员，已在公司工作1-8年，某些订立了聘任合同，某些形成了事实劳动关系，但这某些人养老金问题始终未到解决，影响职工队伍稳定。
（五）、内部管理方面仍需要改进
如在纪律方面，也有迟到早退、不假自走状况，甚至有旷工现象，好多员工踩着点上班；有些员工不能对的摆正自己位置，自觉得是，放纵行为，在公司员工中是惹事生非祸首，工作中碌碌无为、一事无成庸人；公司环境卫生、办公设施设备管理、水电暖管理，都存在跑、冒、滴、漏现象；市场监督检查力度尚有待于进一步加强。
（六）对新产品新工艺开发、研究不够，在技术创新工作中缺少合力。
六、下一步工作打算
依照三年来工作完毕实际状况，针对存在问题与局限性，在下一种责任期，重要是按照公司“十二五”规划，公司将筹集资金，加大广告宣传力度，扩大市场占有率，增长销售收入，提高销售利润，实现公司再一次跨越式发展。重要从如下几种方面开展工作：
一是继续加大合伙工作力度，力求年内有突破性进展。进行资金、机构、人员整合，解决体制不顺、机制不活、资金短缺、人才缺少等制约公司迅速发展问题。
二是努力拓展市场，按照公司拟定总体营销思路，加强对既有市场维护、巩固和提高，挖掘市场潜力，最大限度增长销量；有筹划、有环节、有重点开发新市场，努力提高品牌知名度和市场占有率。
三是注重营销策划工作，与专业策划机构合伙，解决营销策划“瓶颈”问题；调节产品构造、完善价格体系、规范运作程序、统一品牌形象；强化员工培训，提高员工综合素质，聘请高素质专业人才，解决人才短缺问题。
四是充分运用甘肃省政府决定大力发展我省葡萄酒产业这一利好信息，立足于“省级重点龙头公司”这一基本，在争取“省级五星级重点龙头公司”或“国家级重点龙头公司”上下功夫，做文章，求突破，以获得国家、省级政府主管部门政策倾斜与资金扶持。同步，积极申请原产地保护以及冰酒之乡命名，把咱们公司置于全省葡萄酒总体规划中有利位置，以便将来争取更多政策扶持和资金支持。
五是继续加大祁连冰酒品牌宣传力度，加大市场投入， 确立冰葡萄酒战略核心地位，把握方向、明确目的，加大渠道、营销网络和公司文化建设。
六是将公司上市纳入公司工作议事日程，做好前期准备工作，力求3-5年内实现上市，达到融资、融智、规范运营，提高品牌知名度目。
七是加强基本设施建设，提高研发能力，提高产品技术含量，通过技改扩建，扩大生产规模，提高仓储能力；建设地下酒窖、综合办公楼及配套设施，提高祁连酒业整体综合实力。
随着国家经济发展，人民生活水平不断提高，人们追求健康、潮流、绿色、环保意识也越来越强，葡萄酒作为首选健康饮品其销量与日俱增，市场前景非常辽阔，加之甘肃省已将葡萄酒业作为重点产业发展，制定了发展规划和某些列优惠政策，祁连酒业迎来了发展最佳机遇。面对千载难逢历史机遇，如何正视困难、抢抓机遇、加速发展，实现祁连酒业做大做强梦想是对祁连人严峻考验，咱们要在管理局亲切关怀下，在祁连酒业董事会对的领导下，齐心合力、知难而进、顽强拼搏，继承和发扬吃苦耐劳、乐于奉献，艰难创业、勇往直前白龙江精神，坚持求真务实、开拓创新工作作风，夯实有效开展工作，以饱满精神状态，为祁连酒业公司实现再次跨越式发展而努力。

二0一0年十二月十五日