三年目标责任报告书完成情况自查报告.doc
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1、甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司目的责任书完毕状况自查报告( -) 三年来,甘肃祁连葡萄酒业公司在管理局对的领导下,以党十七大和十七届二中、三中、四中、五中全会精神为指针,进一步贯彻贯彻科学发展观,带领全体员工克服重重困难,获得了可喜成绩。近期,公司对照目的责任书考核指标,对三年来生产经营状况进行了认真细致自查,现报告如下:一、经济效率、资金争取及其项目投资1、经营收入:筹划为2500万元,实际完毕3435.8万元,完毕筹划137.43%,实现利润-162.29万元;筹划为3500万元,实际完毕3219万元,完毕筹划91.97%,实现利润276.21万元;筹划为5000万元,截止11月底,实际完毕
2、3585万元,完毕管理局年筹划71.7%,实现利润374.66万元。2、可支配经营性收益:筹划为220万元,实际完毕261万元,完毕筹划118.63%;筹划为260万元,实际完毕296万元,完毕筹划113.85%;筹划为310万元,实际完毕350万元(截止11月底),完毕管理局年筹划112.9%;3、上缴管理费:、三年筹划指标分别为6.6万元、7.8万元、9.3万元,均按筹划足额缴纳,完毕筹划100%。4、养老金征缴状况:三年公司应上缴养老金147.52万元,其中公司承担某些为105.45万元,个人承担某些为42.07万元。已所有上解管理局劳动和社会保障处。5、项目投资及争取资金:进行了吨葡萄
3、酒贮存扩建项目建设,投资259.6万元,争取农业综合开发项目中央资金365万元;没有项目投资,争取各类补贴资金28万元;项目投资98.9万元,进行了成品酒库、材料库及酒瓶库建设,此外,争取其他资金10万元。二、内部管理方面1、职工月工资增长状况筹划指标为三年提高职工工资180元,实际增资580元。按照管理局关于文献精神,我公司结合实际状况,通过摸底排查,摸清了员工真实工资水平,再多次上会讨论研究,对照林区兄弟单位职工工资水平,先后两次进行调资,使员工工资水平由本来月平均收入820元增长到1400元,远远高于管理局规定筹划指标。2、安全生产对祁连葡萄酒业公司来说,最大安全生产工作重要在葡萄酒生产
4、厂。酒厂实行安全生产挂牌制度,规定每天有人值班,明确值班人员,对当天生产现场随时进行监督检查,对发现安全隐患当场进行整治。特别是在原料收购及投料发酵季节,人们忙时不忘安全,今年酒厂在投料前对职工及外用工进行了专门安全生产教诲及常规操作技能培训,并配备了安全生产监督员随时对加工车间及收料场进行安全巡视、监督、检查,保证了全年没有一例安全事故发生。三、其她1、禁毒工作:公司当前重要任务是葡萄酒生产与销售,不具备种毒备件,近年来公司也没有吸毒、贩毒人员。2、筹划生育:公司坚决执行国家筹划生育政策,在员工中进行筹划生育宣传工作,变化过去重男轻女落后思想,树立生男生女都同样观念,由筹划生育专管员随时理解
5、员工思想动态,耐心细致进行沟通,通过努力,全公司没有发生违背筹划生育工作状况。四、所做重要工作(一)、制定目的,明确责任公司依照目的责任书下达指标,结合公司实际状况,精心组织,周密安排,在每年年初,召开经济工作会议,按照管理局年下达筹划,制定出科学合理年度筹划和任务,同各个市场经理订立目的责任书,分解任务,明确责任,同步建立勉励机制,为完毕当年任务奠定了基本。(二)、整章建制,全面加强公司管理3月份,祁连酒业与河西局分开后,公司组建了新领导班子,在总结近十年经验和教训基本上,理清思路,明确方向,科学分工,加强营销队伍建设,开展了卓有成效工作:一是拟定公司发展战略和奋斗目的;二是对全国市场进行科
6、学区划,拟定重点开发市场和潜在开发市场,以便有筹划、有环节、有重点做好市场开发;三是巩固和加强既有市场,选调素质高、业务精先进员工充实到营销第一线,对中邮物流、江浙沪市场、闽粤市场进行调节、充实、加强;四是组建厦门分公司,开拓福建市场获得明显成效;五是进行定编、定员、定岗,贯彻工作责任制,制定了工作原则,规范员工行为;六是进行了工资制度改革,实行基本工资,岗位工资,效益工资薪酬构成方式,依照岗位、责任、工作量不同设立重点岗位、普通岗位,并与薪酬相相应,调动了广大员工工作积极性;七是建立健全和完善了财务管理制度、人力资源管理制度、车辆管理制度、业务用酒领用制度;差旅费报销制度、招待费管理制度、防
7、止串货管理制度、财务定期不定期监督检查制度、产品出入库制度、售后服务制度以及议事规则等,规范了工作程序,加强了管理,提高了办事效率。(三)、拓展市场,强化销售近年来,公司按照“省内市场重点做,省外市场做重点”总体思路,千方百计、想方设法,开拓市场,强化销售,努力扩大市场占有率,提高市场份额,增长销售收入,塑造祁连品牌,获得了良好成绩。1、努力做好省内市场销售工作。一是张掖分公司继续保持良好发展态势。一年一种台阶,销售收入、成本返还和利润连年大幅度增长, 年终可望实现千万元销售额。二是金城公司在营销方略上狠下功夫,灵活应对,她们将二批渠道运作成功使销售收入成倍增长,又迅速将目的瞄向竞争最为激烈,
8、但增长潜力也最大商超, 年终不但有望突破千万元大关,并且有望实现盈亏平衡,彻底甩掉近年亏损帽子。三是省内其他代销市场,由于市场人员工作努力,经常进一步地县市场寻找商机,进行产品推介,积极维护客情关系,增强了经销商经营祁连传奇葡萄酒信心,因而市场占有率稳步增长。2、按照省外市场重点做思路,公司拟定了以厦门、杭州、贵州、重庆、四川等省市为重点目的市场,对重点目的市场依照市场状况逐渐进行投入和开发。公司进入福建市场,但是由于种种因素市场开发几起几落,历尽坎坷,更换了多名经销商,尝试了各种营销方式,但市场还是没有大起色。9月,公司在全面调研、综合分析市场各种因素基本上,决定成立厦门分公司,通过几种月努
9、力,福建市场开发获得明显成效,漳州、同安、三明、福州、泉州、龙岩、宁德市场均已实现招商、进货和销售,在这些市场经销商还开设了祁连形象店、祁连会所、祁连酒庄、祁连专柜,以此扩大祁连传奇品牌影响力 。1-11月,福建市场实现销售收入390万元,成本返还100万元。同步厦门分公司招商福建鼎盈公司,首批钞票进货90万元预付60万元;成功开拓了中邮福建龙岩市场,实现首批进货60万元。并以龙岩为样板市场,带动整个福建邮政市场开发工作。3、开设祁连旗舰店,打造品牌宣传窗口。通过对市场充分调研,公司班子重复讨论,10月,公司在兰州市城关区武都路与静宁路十字繁华路段开设了祁连酒业第一家祁连旗舰店,旗舰店集品牌宣
10、传、产品展示、产品销售、业务洽谈等综合功能于一身,发挥了重要作用。开业一年多来,到受社会广泛关注,品牌效应得到增强,品牌知名度得到提高,旗舰店成为祁连酒业亮丽品牌宣传窗口,销售收入有望实现100万元。4、加强团购等大宗销售。在管理局关怀和支持下,一是积极同林区各单位联系协调,实现销售收入283.8万元;二是多次与甘肃省靖远煤业集团洽谈协商,订立了易货合伙合同,实现销售收入193.5万元。三是张掖分公司在团购等大宗销售工作中成绩斐然,她们将张掖市及高台县90%以上企事业客户牢牢掌握在手中,巩固了市场,减少了成本,增长了销售额。 (四)、加大宣传,提高品牌知名度公司在全力开拓市场同步,继续加大市场
11、投入和广告宣传力度。一是运用有限资金坚持长期在电视、广播、报纸杂志等媒体做广告宣传。先后在甘肃经济与信息、发展、甘肃日报、甘肃酒业、大公报、名牌时报、中华人民共和国消费者报、中华人民共和国质量报等报刊杂志上刊登软文和图片进行宣传;在甘肃交广台黄金时段进行品牌宣传;运用分众传媒在中高档住宅、楼宇进行宣传推广;特别是产品出口日本后,公司在兰州晨报等报刊杂志上做了系列软文、图片及硬广告共计15期,历时半年之久;张掖分公司先后投入二十多万元,在所辖区域内通过各种手段进行了宣传;厦门分公司先后在海峡导报、闽南风、视点等媒体进行宣传,提高品牌知名度;统一制作了祁连招商PPT培训版、演示版和PPT,对易拉宝
12、、门头店招广告牌、KT板,报刊杂志、路牌灯箱等统一形象设计,增强了经销商信心,强化了合伙。二是在兰州东南西北入口、东方红广场、西站繁华路段设立大型广告牌展示祁连品牌形象。三是通过接待国内外客户来扩大祁连品牌知名度。以来两次接待日本客户,省地市县各级领导亲自参加接待,报纸电台报道宣传。8月,20余人福建经销商考察团前去祁连酒业和葡萄基地进行考察,公司在兰州举办了祁连酒业-福建经销商客户联谊会,收到了非常好效果。四是通过参加各类会展进行品牌宣传。先后参加了省商务厅和北京市商委联合举办甘肃商品大集、兰洽会、成都糖酒会、宁波国际农产品展会、香港国际美酒展等各类大型展会。这些办法扩大了公司影响,提高了品
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