三标一标准规范迎审要点.doc
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1、三标一规范:(附电子版文本)GB/T19001-质量管理体系 规定-Q; GB/T50430-工程建设施工公司质量管理规范-C原则条款名称内容有效法律法规清单分类记录(质量、安全、环境)编制、审核、批准、日期项目部管理制度分类汇编,编制、审核、批准、日期项目工程概况施工组织设计中Q:5.5.1(C:4.3.3;10.2.1)职责和权限1.项目部人员及项目班子岗位职责、项目班子任命书、组织机构。2.各部门及人员岗位职责3.各专业工程处及人员岗位职责项目部项目部各部室各专业工程处、实验室Q:5.4.1(C:3.2.3;3.2.4)质量目的1.项目部质量目的及完毕状况(目的以施工组织设计及合同中质量
2、、进度、安全目的为准;目的完毕状况以每月、半年工作完毕状况报告为根据)2.各部门质量目的及完毕状况3.各专业工程处、实验室质量目的及完毕状况项目部项目部各部室各专业工程处、实验室Q:6.2.2(C:5.3.2)能力、培训和意识1.项目部培训筹划(编审批、日期)。培训筹划内容:涉及三标一规范、公司管理体系文献等培训内容,项目部各部室培训内容)2.各专业工程处培训筹划(编审批、日期)。培训筹划内容:新版管理体系文献培训,原则规范、施工工艺培训等内容)3.培训实行记录。涉及:培训日程安排、签到表、培训效果评价记录)4.人员资质证书。(项目经理、质检员、安全员、特种作业人员)项目部综合办各专业工程处、
3、实验室Q:6.3(C:6.2.1;6.2.2-6.2.3;基本设施1.机械设备配备筹划。2.施工机具台账(涉及分包方在用机械)3.施工机具进场验收。(涉及分包方在用机械)4.特种设备作业人员台账及资格证书。5.施工机具报验。6.机械设备检查记录。7.机械设备、施工机具维护保养记录。8.特种设备管理状况。9.施工机械管理制度、施工机具安全操作规程。10、办公设施台账。项目部各专业工程处、实验室Q:6.4(C:10.5.1-5 )工作环境1.对施工作业环境控制(如:混凝土养护环境、焊接作业环境等)Q:7.1(C:10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5)策划1.项目施工
4、组织设计(编审批)报验记录,及动态管理状况,与否有调节并保存记录;施总交底记录。3.各专业施工方案/作业指引书(编审批)报验记录及动态管理状况,与否有调节并保存记录,方案交底记录。3.图纸接受、发放台账。4.图纸会审记录。项目部各专业工程处、实验室Q:7.2(C:7.3.1-7.3.4)Q:7.4(9.1;9.2 9.3);合同管理分包管理1.本项目合格分包方名册,均在公司备案。2.对分包方评价。3.本项目分包合同台账。4.分包合同评审、会签记录。5.分包合同交底记录。6.分包合同变更记录。7.分包方合同履约状况评价记录。 8.分包方招标过程资料。9.上半年经营活动分析。(涵盖合同履约状况、经
5、营目的完毕状况)10.分包方人员造册;分包方入场培训、安全技术交底、对分包方检查、考核。11.经营管理制度。项目经营部门Q:7.2.3(C:10.6)顾客沟通1.工程联系单2.会议纪要Q:7.4(C:8.2.1;8.3.1;8.3.2;8.3.3;8.4.2; 8.4.3; 8.4.4; 8.5.1; 8.5.2)采购建筑材料、构配件和设备管理1.关注材料分类:与公司认证范畴有关材料。重要涉及:建筑材料、机电设备材料、钢构造材料、环保材料等。2.物资采购范畴、权限。3.物资采购流程。4.物资采购需求筹划,编、审、批、日期符合规定。5.供方评审记录。6.合格供货方名录清单。7.建立合同台账。8.
6、合同订立及评审记录,关注合同中关于职业健康安全、环保规定。9.合格供货方资质报验记录,及有关资质、允许等证明材料。10.材料报验记录,及有关质量证明、复检报告。(建筑材料、机电设备材料、钢构造材料、环保材料等)11.物资出入库手续齐全,签字齐全,一一相应。12.材料验收记录。13.不合格材料处置。14.材料跟踪台账。15.物质管理制度。项目物资部建筑工程处、实验室Q:7.5.1(C:10.4.1;10.4.2;10.4.3;10.5.1;10.5.3-10.5.5;10.6.)施工准备施工过程质量控制1.项目部、专业工程处原则规范清单, 均为有效版本。2.开工报告。3. 施工组织设计中关注核心
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