全国挑战杯创业大赛一等奖创业专题计划书.doc
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1、创业筹划书 无删完整版目 录目 录i一、执行总述11.1目11.2机会分析11.3行业分析11.4公司概况21.5公司战略31.6生产运作31.7投资与财务41.8社会效益和经济效益41.9结论5二、机会描述62.1医疗垃圾污染状况及其解决现状62.2医疗垃圾解决办法对比112.3亿可利医疗垃圾综合解决技术142.4机会描述15三、产业分析173.1宏观环境173.2行业分析193.3竞争分析20四、公司概况234.1公司性质234.2部门设立234.3管理机制254.4人员配备25五、公司战略265.1公司理念265.2公司简介265.3战略目的265.4总体规划265.5发展战略30六、生
2、产运作326.1基本状况326.2生产运转32七、投资估算387.1股本规模和构造387.2建设投资估算387.3投资收益及风险分析40八、财务预测428.1运营成本和费用估算428.2收益估算438.3投资财务钞票流量表448.4资产负债表458.5财务分析46九、机遇和风险479.1机遇479.2风险479.3优势479.4劣势489.5应对办法48十、资本运营与退出模式4910.1 资本运营模式4910.2 资本退出模式49十一、附录5111.1国家有关法规政策5111.2附表5211.3附图5411.4 专利申请受理书56一、执行总述1.1目l 为故意投资于本项目者提供充分信息l 为本
3、筹划将来经营活动提供基本数据和指引准则1.2机会分析随着国内一次性医疗器械广泛使用,医疗垃圾产量以每年36速度递增。,全国共有医疗卫生机构324,771个,病床317.7万张,年诊断人数21.23亿人次,产生医疗垃圾100万吨左右。联合国环境署巴塞尔公约已将医疗垃圾列为需要严格控制国际间转移危险废弃物,国内国家危险废物名录也将其列为头号危险废物。由于医疗垃圾自身带有病菌和病毒,如不能妥善解决,将对环境和社会产生巨大危害。浙江大学热能工程研究所潜心研制“亿可利(Easy Clean)”两段气控回转式医疗垃圾焚烧解决技术,针对国内医疗垃圾成分复杂、不分类等特点,克服了直接引进国外技术应用障碍,对医
4、疗垃圾进行无害化解决,不但可以将二次污染减小到最低水平,并且可回收热能,具备低投入和高社会效益双重长处。1.3行业分析当前国内医疗垃圾解决行业具备如下特点:l 某些大医院采用自建焚烧炉方式解决医疗垃圾,但焚烧炉档次低,燃烧不彻底,对环境导致了二次污染。l 由于客观条件限制,绝大多数中小医院及其她医疗机构,没有也无力投资建造焚烧炉,大量医疗垃圾直接混入生活垃圾。l 少数经济发达地区引进国外装置,但由于国内医疗垃圾成分复杂、水分含量高、不分类等特点,直接应用尚存在技术上困难,并且一次性投入极大。l 大某些地区缺少医疗垃圾集中解决站,大量医疗垃圾非法流失,对公众健康形成严重隐患。l 医疗垃圾解决管理
5、体系逐渐健全,各地亟需符合国情医疗垃圾解决技术。随着人们生活水平提高,环保意识也逐渐增强,对医疗垃圾实行无害化解决规定也越来越严格。就咱们面临行业竞争状况来看,随着政府和人们对于环境污染监控力度加大,以及对于生活水平规定提高,相应医疗垃圾解决法规相继出台,整个医疗垃圾解决市场将逐渐加大。咱们技术具备很高技术壁垒,这将限制潜在竞争者进入。鉴于国家优惠和扶持政策以及公众心理认同,针对医疗垃圾无害化解决将是朝气蓬勃行业。1.4公司概况拟将成立亿可利绿色科技有限责任公司是以新型环保技术为基本高科技环保公司,高新技术是公司核心竞争力之一。在管理制度上,为发挥人才专业化优势,将采用所有权和经营权相分离总经
6、理负责制;在组织构造上,为与公司初期规模和发展战略相配合,将采用较为灵活直线职能制;在人员配备上,将组建高素质员工队伍,为公司将来延伸发展打下良好基本。咱们创业团队是由博士生、研究生生和本科生构成高素质团队,在人才梯队上具备接力优势。咱们创业团队还拥有技术、经济、管理等多方面专业人才,为公司可持续发展奠定了基本。当前团队成员由如下人员构成:沈逍江 浙江大学机能学院工程热物理博李 剑 浙江大学机能学院工程热物理硕张宸窈 浙江大学管理学院农业经济管理硕郭洪强 浙江大学管理学院公司管理硕陈 力 浙江大学建工学院构造99吴华勇 浙江大学建工学院构造99忻 皓 浙江大学环境科学99王 颖 南京大学商学院
7、公司管理硕周 怡 浙江大学经济学院公司管理硕指引教师: 严建华 专家 博导 技术顾问: 池 涌 专家 博导 李晓东 专家 博导咱们邀请在废弃物解决技术方面颇具经验岑可法院士、严建华专家为公司顾问,池涌专家和李晓东专家为技术顾问;以博士生为首研究团队将负责后续工艺完善和新技术开发,并与浙江大学热能工程研究所保持长期合伙关系;以研究生为首管理团队将负责公司寻常管理和发展战略制定。同步,咱们团队是一种开放性团队,在公司发展过程中,任何与咱们志同道合且具备有关才干人才,均可加入咱们团队。1.5公司战略公司将依托浙江大学热能工程研究所雄厚人才和技术实力,前期用35年左右时间,灵活运用各种融资手段,在全国
8、较发达地区大中型都市建立2030个医疗垃圾解决工厂。在推广既有亿可利医疗垃圾解决技术应用同步,积聚资金与实力,实现技术与服务方式两方面延伸发展。后期,在58年内将公司建立成业务范畴遍及全国,集环保技术研究、环保设备制造、项目工程设计与建设投资于一体,涉及医疗垃圾解决、都市危险生活垃圾解决、工业危险垃圾解决等各种领域,倡导绿色生活大型环保集团公司。1.6生产运作本解决技术采用自主开发医疗垃圾气控式热解焚烧无害化集成解决装置,以回转窑为一燃室,辅以高温二燃室和先进尾气解决装置,具备如下创新点:l 采用回转窑作为一燃室,物料适应性广,垃圾无需分类、破碎等预解决,解决成本低,高温二燃室保证解决彻底;l
9、 采用自主开发烟气净化系统,可以有效解决二恶英等问题,尾气排放达到国标;l 解决过程全自动,工人劳动强度低,劳动环境好;l 解决能力可以随不同都市规模而变化,本文中示范性工程年解决能力为3,000吨。厂区面积4,000m2,人员定员29人。1.7投资与财务本公司拟采用 “BOT”(即Build-Operate-Transfer)运作模式,针对一种年解决规模为3,000吨医疗垃圾解决公司,为了经营活动稳定进行,公司需要吸纳外部投资400万,投入自有资金50万,技术作价150万。经初步估算,公司内部报酬率约为24%,投资回收期为三年一种月。相对于10%平均利润率,作为利国利民环保公司,这种利润水平
10、是十分让人满意。1.8社会效益和经济效益1.8.1社会效益该项目实行可以产生如下社会效益:l 保护环境咱们所掌握解决技术和工艺与世界先进水平同步,可以使医疗垃圾直接危害和间接危害降至最低,减少其对环境污染,满足可持续发展战略规定。同步咱们医疗垃圾解决厂可以建成一种绿色示范基地,让更多民众关怀环保事业。l 保障公众健康医疗垃圾如果不能妥善处置,会导致疾病扩散和蔓延,从而威胁公众健康。亿可利医疗垃圾解决技术可以完全消除医疗垃圾传染因素,从根源上杜绝医疗垃圾传播疾病也许,保障全民健康水平。l 创造就业机会依照项目不同阶段和不同规模,需要相应数量管理人员、技术人员和运营人员。依照国内外同类项目运营经验
11、,2030个中档规模解决厂在项目稳定运营阶段,可觉得社会提供400600人就业机会。除此之外,项目建设、有关设备构建也可觉得关联行业创造出一定就业机会。l 增进技术进步本团队将致力于医疗垃圾解决技术深化和完善,同步不断拓展技术研究范畴,增进整个废弃物解决技术进步与完善。1.8.2经济效益医疗垃圾解决会产生如下几种方面经济效益:l 项目通过恰当运营方式安排,可以获得最优资源运用和配备。这样可以变化过去通过政府部门拨款解决方式,按照市场规律运作,使政府资金使用更加有效。l 依照废弃物“谁制造谁负责”和“谁解决谁受益”原则,参照本地公众收入水平和消费指数,与物价部门协商制定合理收费原则,形成项目收入
12、来源,并且在保持适度利润水平前提之下,维持项目正常健康运营。这样会使政府,医院,项目机构,医院患者之间形成合理利益关系。1.9结论总之,鉴于“亿可利”项目技术优势及运作成本控制能力,和环保行业将来辽阔发展空间,如果获得足够投资,本项目将为投资者带来丰厚回报,同步带来巨大社会效益。二、机会描述2.1医疗垃圾污染状况及其解决现状2.1.1医疗垃圾定义、构成及其特性2.1.1.1医疗垃圾定义依照国家环保局、国家经贸委、对外贸易经济合伙部、公安部联合颁布自1998年7月1日起实行国家危险废物名录规定,医疗垃圾涉及医院临床废物和废药物、废药物两大类:1.HW01医院临床废物 从医院、医疗中心和诊所医疗服
13、务中产生临床废物,涉及: l 手术、包扎残存物 l 生物培养、动物实验残存物 l 化验检查残存物 l 传染性废物 l 废水解决污泥2. HW03废药物、废药物 过期、报废无标签及各种混杂药物、药物(不涉及HW01,HW02类中废药物),涉及:l 生产中产生报废药物(涉及药物废原料和中间体反映物) l 使用单位(科研、监测、学校、医疗单位、化验室等)积压或报废药物(物) l 经营部门过期报废药物(物)注:HW02是指从医用药物生产制作过程中产生废物,涉及兽药产品(不包括中药类废物)。2.1.1.2 医疗垃圾构成以北京市为例,依照1996年以来对北京市医疗单位所产生废物调查,按照国家危险废物名录将
14、医院废物构成分为如下10类:表2-1 北京市医疗垃圾分类表编号分类构成1一次性塑料用品涉及一次性使用注射器、输液器、输液管、引流管、导流管、试管、手套、床垫等塑料用品;2一次性纸用品涉及一次性使用标本盒(如便盒、痰盒)、口杯、口罩、帽子、纸巾、纸单、妇科和儿科用品等纸用品;3一次性橡胶用品涉及一次性使用乳胶手套、乳胶管等橡胶用品;4化验室废物涉及废培养基、废溶剂、废酸碱、废药液、废检查样品等;5各种手术污物涉及妇科手术、人工流产、外科手术中产生人体组织残物、污血、沾污棉纱、沾污床垫和布单等术后污物;6动物实验标本在医学研究和实验过程中产生实验动物尸体和实验动物器官;7废水解决污泥医院废水解决设
15、施产生污泥;8敷料在门诊、临床、病房、实验室、化验室产生废棉签、绷带、纱布等废物;9过期废药物药房产生过期或失效废西药片剂、针剂、粉剂、油膏等;10一次性检查器门诊、病房在医疗活动中使用各种一次性检查器具等。通过对北京市1996年医院废物构成成分分析,得出它们之间比例如下:图2-1 北京市医疗垃圾构成比例从图中可以看出,在各类废物中,各科室手术污物最多,占总产生量25.23%,另一方面是废水解决污泥、一次性纸用品和一次性塑料用品,此四项占到总产生量73.83%。但从申报登记表汇总成果看,各产生单位医院废物构成比例存在着一定差别。由于医疗垃圾成分中塑料、纸用品所占比例较大(占30.00%左右),
16、故医疗垃圾热值较大,平均燃烧发热值可达12,000KJ/Kg左右。2.1.1.3医疗垃圾特性医疗垃圾作为一种特殊废弃物,具备其自身特殊性质。只有对其特性充分理解,才干找到适当解决方式。医疗垃圾成分及其复杂,除具有普通生活垃圾具备成分之外,尚有某些特殊成分,如废水解决污泥、手术残物、敷料、化验废物、传染性废物、动物实验废物等。下表给出了医疗垃圾物理构成:表2-2 医疗垃圾物理构成有机物含量(%)无机物含量(%)其他(%)脏器棉签纸类织物塑料玻璃金属其他0.059.3622.0811.5317.9126.663.708.7160.9330.368.71医疗垃圾尚有一种特点就是含水率高,在解决时需要
17、特别注意。在亿可利医疗垃圾解决技术中,咱们充分考虑了医疗垃圾这一特点,设立了垃圾预解决系统,运用余热去除垃圾中水分。这样既可以保证垃圾解决效果,又可以节约能源。下表给出了医疗垃圾中某些成分含水率和灰分状况:表2-3 医疗垃圾含水率和灰分(%)废纸棉布脏器塑料木质平均含水率8.5165.6156.9120.4942.6943.84灰分15.79795.37002.68150.71530.77305.84如前所述,医疗垃圾成分中塑料、纸用品所占比例较大(占30.00%左右),因而医疗垃圾热值较高。依照理论计算和实际运营经验,当垃圾热值在10,00012,000KJ/Kg以上时,采用焚烧解决是经济合
18、理。表2-4 医疗垃圾各组分热值(kJ/kg)脏器纸张棉织敷料塑料草木混合垃圾干基高位热值115711172815788418821842910983低位热值10290105301470841395177189523湿基高位热值10286105261470441394177165600低位热值900593281362440907170065372注:以上资料来源:环境卫生工程12月上表表白,医疗垃圾各组分高位热值都不不大于10,000KJ/Kg,非常适合焚烧解决。2.1.2 医疗垃圾危害医疗垃圾含大肠杆菌、沙门氏菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、乙肝表面抗原等有害细菌和病毒,细菌总数(8601400)1
19、04个/cm3,是一种有害废弃物,严重污染环境。从生物致病性危险来看,人体接触污染医疗垃圾后,有也许感染下述疾病:病毒性疾病(涉及乙型肝炎、非甲非乙型肝炎、艾滋病、成人T细胞白血病、疱疹病毒感染症、巨细胞病毒感染症、风疹、Creutzfeld-Jacob病等),细菌性感染(涉及结核、非典型抗酸菌症、梅毒等),衣原体,立克次体,及其她疾病。医疗垃圾对于人们危害是多方面。1988年有报道称美国沿缅因到佛罗里达到东海岸、西海岸、大西洋和海湾地区海滩上有被海水冲上岸医疗卫生废品,导致了大量海滩关闭和这些地区旅游收入剧减。1989年日本三重县医院职工及清洁工人发生被患者污染过针头刺伤而感染乙型肝炎事故。
20、在1989年,美国曾报道有20人被锐利器械损伤而感染上艾滋病。在国内,医疗垃圾危害更是不容忽视。吉林市江北地区曾因医疗垃圾解决不当导致水源污染,引起伤寒流行,400人发病,5人死亡;抚顺市结核病院曾因医院污水污染水源,使附近居民中300多人患结核病。而1986年上海爆发甲型肝炎,据国家环保局监测司一位专家曾证明,这是由于食用了医院带病毒污水污染毛蚶引起。此外,医疗垃圾流入市场例子也是屡见不鲜,浙江省东阳市夏宅村非法收购、加工、销售废弃一次性注射器、输液(血)器等医疗用品长达历史,直至7月在新闻媒体曝光后才被查处。此后,浙江宁波镇海区、温州瓯海区、台州玉环县等地也相继查获类似案件。因而,无论从环
21、保角度,还是从大众健康角度来讲,实行医疗垃圾无害化解决势在必行。2.1.3医疗垃圾解决现状当前国内医疗垃圾年产量已经接近100万吨,而当前只有10左右得到了合理解决,90左右医疗垃圾没有科学解决,甚至没有解决。国内几大都市医疗垃圾数量已经十分庞大了,下表给出了几种大都市医疗垃圾产生状况:表2-5 国内各大都市医疗垃圾产生现状都市县级以上医院(个)病床数(张)门诊人数(万人)医疗垃圾日产量(吨/天)北京458712454576.2640天津129310371622.2417上海198567047108.4833杭州93155306827.3514哈尔滨49431553030沈阳270305875
22、153.6220注:以上数据来自各地记录局,垃圾日产量按照门诊30人次/1公斤,0.5公斤/(床天)计算由上表可以看出,各大都市医疗垃圾日产量都在10吨以上,为咱们这个示范性工程容量设计提供了根据。当前,这几大都市都已经开始积极寻找医疗垃圾解决出路。但是,其他大某些都市医疗垃圾仍是由医院自建焚烧炉进行焚烧。这些医用焚烧炉都为小型焚烧炉,无二次燃烧室,炉温低,排气高度不够,无监控装置和应急解决装置,无显示和记录焚烧过程、燃烧室温度和炉压仪器,无尾气净化装置,排放尾气中具有二噁英,对空气导致二次污染。同步许多医院位于人口密集市区,焚烧时产气愤体给周边居民生活产生了很大影响。更有甚者,有些地区将医疗
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