大众汽车集团供应商质量能力评定手册模板.doc
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1、VOLKSWAGEN AG德国大众汽车集团供给商 质量能力评定准则质量管理体系要求潜在供给商评价 过程审核,产品审核验证(D/TLD-零件) 经全方面修订第四版 德国大众汽车集团 4月4.vollstaendig ueberarbeitete Auflage Volkswagen AG, April 第一版 4月1991年第二版1994年 1月经全方面修订第 三 版1997年 1月经全方面修订第 四 版 4月 本汉字版源自德文版翻译。如有疑义, 以德文版为准。 同时提供英文译本、西班牙文译本、葡萄牙文译本,捷克文译本。我们将保留全部权利,尤其是复制、传输和翻译权利。出版者: 德国大众汽车集团
2、集团供给商质量审核部信箱:1467/0D38436 狼堡(Wolfsburg)电话: (0049) 5361973185传真: (0049) 5361972237序言此第四次全方面修订版重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内整车厂和供给商之间达成新质量战略,就是说,汽车工业供给商必需证实其质量管理体系符合VDA 6.1或ISO/TS 16949要 求 。对于质量管理体系具体要求,在VDA 6.1和ISO/TS 16949中有详尽描述,本手册将不再把质量管理体系作为内容组成部分。针对新质量战略,过程审核和产品审核是汽车制造厂和供给商们关键,所以也就是本手册关键。对这两种审核多种要求在实践经验基
3、础上进行了更正确描述并部分地进行了补充。潜在供给商评价,作为对不了解供给商在建立供货关系之前进行先期检验,新被收录在本手册中。 “Formel Q质量能力”手册是对“Formel QKonkret”一书补充,描述和介绍了相关评价大众集团供货厂质量能力程序。它对大众集团全部品牌生产资料供给商和大众集团全球范围合资企业含有约束力。本手册内容仍然和适用VDA准则和VDA丛书相关。当然,它也描述 了大众集团针对过程,产品,连续改善(KVP)和为开展新项目和供货商进行合作提出特殊要求。本手册目标是,向供货商说明质量能力要求,并能使供货商经过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常要求和大众汽
4、车集团特殊要求靠拢并能有效地保持。本手册是准则框架,是大众汽车集团对供货商提出含有约束性要求,本手册是对供货商生产场所进行审核依据。F.J.Garcia SanzH.Kreiner大众品 牌采购部董事大众集团质保部经理狼堡 (Wolfsburg) 4月外购件质量管理协议评价系统和各支持过程上层协议作为协议一部分各组成部分:Formel QFormel Q-konkret大众集团及其供货商之间质量管理协议Formel-Q批量成熟Formel-Q 新零件质量Formel-Q* 质量能力新零件质量开发计划“QPN“两日生产准备和实施供货商质量能力评定准则 评价供货商为了连续改善质量、 服务、价格和创
5、新年度表彰由此得出最好者ABC结果*本手册对此部分作了描述本手册描述以下内容: 评定准则 质量管理体系要求 潜在供给商评价 过程审核 验证D/TLD-零件 目录1 引言1.1 目标1.2 质量能力评审要求1.3 职责1.4 体系结构1.5 定级结果和跟踪 2 VDA质量管理体系要求2.1 概述2.2 质量管理体系审核结果/证书认可3 潜在供给商评价 3.1 概述3.2 审核和评价过程 3.3 总评价 4 过程审核4.1 概述4.2 过程审核产品诞生过程(A部分)4.2.1CAD-要求4.3 过程审核批量生产(B部分)4.4 提问和过程要素单项评分4.5 总评价4.5.1 总评价产品诞生过程(A
6、部分)4.5.2 总评价批量生产(B部分)5产品审核5.1概述5.2实施和方法5.3缺点评级、决议、方法6质量能力总评价、定级7验证D/TLD零件质量审核7.1概述7.2审核程序7.3确定产品组/选定零件7.4单项提问评价/审核结果7.5审核汇报/改善计划7.6技术资料标识8审核文件/证实材料9潜在供给商评价条例10过程审核条例A 部分 产品诞生过程B 部分 批量生产11验证D/TLD 零件条例 附件 产品组目录 供给商调查表 质量能力 表格/结果一览 产品审核 评分表格/结果一览 体系审核、过程审核提问一览 过程审核评分举例 潜在供给商评价 表格/结果一览 D/TLD零件 表格/提问 - A
7、uswertebeispiel Produktaudit1.1 目标大众集团供给商质量能力评审制度以VDA/DGQ专业组制订汽车工业质量标准为依据。依据这个标准,根据VDA6.1建立质量管理体系是对生产资料供给商基础要求。大众集团要求其供给商提供由第三方认证满足此要求证书。作为对质量管理体系认证后一个补充,过程审核和产品审核(依据VDA6.3和6.5)被用来评价供给商质量能力。除了质量管理体系部分基本要求以外,这些审核考虑了对大众集团外购件特殊要求,包含产品、过程和检验技术特殊要求给了重视。经过过程审核能在选定供给商以后及早地对其产品诞生阶段计划活动进行评价,以确保其在批量生产起动时所投入和使
8、用过程和工艺流程正确无误,就是说,产品供货质量和功效必需和用户要求相一致。供给商确保满足产品关键特征和用户全部要求是很关键。供给商所进行意在质量改善系统化缺点分析和由此而得出改善方法将在评审中给评价,同时,在过程和工艺步骤改善中所引发费用也应得到优化。符合VDA6.1基础要求必需经过第三方认证来加以证实,而针对大众集团产品,其过程和工艺步骤和保持关键产品特征只能由大众集团或合资企业审核部门进行审核。评审结果反应出供给商针对单个产品组质量能力,它表明了质量管理体系情况,表明了其在实践中有效性怎样,同时它也验证了供给商针对大众集团产品各个过程运转是否和用户特殊要求和技术条件相一致。质量能力审核是对
9、供给商进行评价一部分,质量管理体系和过程有效性能够经过对所提供产品和服务质量业绩评价来衡量 (见图1)。 对供给商作出良好评价结果是决定产品生产定点前提条件 。 图 11.2质量能力评审要求标准上在签发新零件生产协议或批量零件生产协议之前,要求被选上供给商提供其质量能力证据。这个证据能够先由供给商以填表形式进行通报,然后再由大众集团相关部门审核员经过“潜在供给商评价 ”或“过程审核”形式取得。假如供给商要提供是产品组目录(见附录)中一个新产品组,而对此产品组历来未进行过质量能力评审,那么也要求该供给商提供其质量能力证据。假如一个已进行批量供货供给商要提供新产品或更改产品,那么必需检验以前进行评
10、审是否还足以满足要求,或那些至今未评价过不太关键质量管理要素或说单项要求是否现在变得关键,所以必需进行补充性评审。这一点要在大众集团项目责任人和负责供给商审核部门之间在实施新零件质量开发计划(QPN)时确定下来。举例来说,一家至今从未进行过产品开发活动供给商,假如它要进行开发,则必需就相关关键质量管理要素设计控制对其进行审核;对首次提供有存档责任零件(D/TLD)供给商要求进行补充审核。大众集团采购部门确保选定供给商在报价时已经了解全部标准和要求,方便在需要时,将这些原因考虑进成本核实中去。假如采购部门经过审议认为报价适宜,就要着手进行质量能力评审或说对相关质量管理要素进行补充性评审。在签发委
11、托书和订购首批样件之前,必需含有A级或B级质量能力。供给商必需在批量生产之前落实汇报中改善方法(见图2),方便在批量生产起步时满足全部A级供给商要求。(请参阅手册“新零件质量开发计划QPN”)质量能力定级基于在确定日期进行审核结果,这个结果是在协议要求范围内将供给商处实际情况和大众集团要求进行比较后确定和评价出来。更改生产过程和设备和更换分供方必需通知用货厂及审核部门。在这种情况下可进行新一轮质量能力评审和首批样件检验(请参阅VDA丛书第二册“供给商质量确保”)。图2 从问询了解外购件情况至批量生产所需开展工作1.3 负责部门对大众集团及其子企业供给商质量能力评定是由有经验审核员进行。潜在供给
12、商评价和针对特殊产品和特殊过程要求审核将由其它部门教授参与,如产品开发、生产、各品牌厂外购件质量确保、采购和/或大众集团其它部门。不过标准上是经过大众集团供给商质量审核部门或大众集团所属各品牌和合资企业审核部门进行协调。假如质量管理体系已经由第三方或VDA许可认证机构根据VDA6.1进行审核/认证,那么将依据具体情况作出决定,即审核或认证结果能否全部或部分被接收和考,或是否需要重新进行审核。全部和此相关后续活动,比如对供给商改善计划进行跟踪,由“ 供给商质量审核部门” 负责。1.4体系结构为了把按VDA6.1建立质量管理体系基础要求和大众集团产品在诞生、制造和供货阶段中过程和产品特殊要求明确区
13、分出来,针对每个产品组质量能力总评价分为三部分: - 质量管理体系审核 - 潜在供给商评价或过程审核 - 产品审核(相互关系和关键参阅图3和图4)进行质量审核时使用提问表/要求条例,它们是依据质量管理要素和过程要求编制(见图4)。每一条要求在审核时和供给商实际情况进行比较,关键产品要求将在产品审核时额外地加以重视。质量管理体系审核、潜在供给商评审、过程审核和产品审核将纳入大众集团对质量能力总评价之中。在供给商已拥有值得考虑第三方认证证书及质量管理体系审核结果时,总评价就基于所使用要求条例(潜在供给商评价和过程审核)和技术规范和要求分级标准。评分结果得出基于两点,一是每个提问/要求计分要求,二是
14、质量管理要素和过程要素单项符合率累积计算公式。假如已拥有值得考虑认证证书/其它企业审核结果,可按此结果进行定级,假如必需补充进行过程和产品审核,则按此审核结果定级,包含针对质量管理体系补充性审核提问。质量能力定级是针对产品组(如轮胎、玻璃、铸件)和相关生产工序,如热处理,喷涂来进行 (参阅附录中产品组目录)。对自制产品落实过程要求,而且有效过程/工艺适用性(按用户和产品特定要求)满足产品全部关键质量特征汽车工业质量管理认证和审核DIN EN ISO 9001/9002认证证书VDA 6.1, EAQF, AVSQ, ISO/TS 16949潜在供给商评价/过程审核 (VDA 6.3)标准和汽车
15、工业基础要求实践提出补充要求产品诞生/批量生产/用户要求/服务务汽车生产厂/ 供给商VDA 认可认证机构产品审核 (VDA 6.5)含有 / 应用以该标准为依据质量管理体系含有 / 应用针对汽车行业补充要求,而且有效质量手册、程序文件/工作指导书采取质量管理体系针对用户产品要求/过程要求 连续改善+图3:多种审核相互关系和关键图4:用于评价质量能力质量管理体系、过程要素和产品质量 1.5 定级结果和后续活动依据审核结果,和供给商就改善方法达成一致并确定时限。期望供给商制订出必需方法,快速落实自己改善计划。供给商有责任向用户审核部门汇报约定改善方法及其实施情况,该审核部门决定是否有必需对供给商生
16、产场所重新审核。只有当审核汇报中改善计划指出各个不足根据要求期限在SOP起动之前给予消除并所以满足必需先决条件,才可给批量供货认可。假如供给商供货质量业绩不能被接收或包含是新产品/产品组时, 那么要重新进行审核。(见图 5)图5:定级结果和后续活动2.1概述大众集团对质量管理体系要求基于汽车制造商和汽车零部件供给商之间达成共识,即依据VDA6.1要求建立质量管理体系必需是有效。这些要求和ISO9001/90041是相一致,并考虑到了汽车工业特点,这些要求包含到从根本上确定和提出质量管理体系不可缺乏前提条件和质量体系实际利用。同时,顾及到了结构和功效见解,对跨部门功效和跨部门任务所起共同作用给了
17、尤其重视。审核时,确定被审核方各生产场所质量管理体系现实状况和有效性,同时要将其产品质量情况考虑进去。质量管理知识和实际操作和各个质量管理要素责任人员将在审核中系统地得到评价,必需时要约定改善方法。质量管理体系审核评审依据是供给商质量手册,质量管理程序文件和企业领导其它和质量相关要求、协议文件、用户和法规要求等,供给商必需提供各条质量管理体系要求有效落实证据。相关这方面问题能由而且必需由负责各质量要素人员来解释和说明,这么易于清楚地了解了解方面和实际利用真实情况。在质量管理体系或单项要素审核之前,和在审核过程中,审核事宜和相关提问由审核人员依据供给商实际情况确定下来,包含不到质量管理要素将不进
18、行评价。大众集团不进行完整VDA6.1质量管理体系审核,因为这是对第三方审核要求组成部分(认证)。供给商必需确保目前有效质量管理证实文件得到有效保留。假如供给商还没有经过VDA6.1认证,在过程审核时就必需补充审核VDA 6.1质量管理体系下列要素:05 质量管理体系财务方面考虑06 产品安全性Z1 企业战略08 设计控制(产品开发), 假如包含到此问题09 过程计划 (过程开发)假如在过程审核时确定存在着和VDA6.1质量管理体系要素相关重大缺点,该要素将会深入地补充进过程审核评价之中。质量管理体系各项要求、举例和注解,对每一要素提问评价和对质量管理体系整体评价,请参阅VDA6.1相关章节。
19、供给商负有这么义务,立即全部认证结果/审核结果,包含内部审核结果,在被问立即提供给大众集团。同时也要提供已经制订改善计划。对应资历证实文件会在协议签定之前要求供给商以自我介绍方法填写在对应表格之中(见附录“供给商调查表”)。这种方法使用户能够依据情况提出有针对性要求,使审核工作限定在必需范围内 。 (多种审核在汽车工业质量管理中所起作用和相互之间关系,请参阅图3)2.2质量管理体系审核结果/认证证书认可质量管理体系审核和过程审核全部是很费时,接收审核企业和审核员所在企业全部要为此投入大家力,是一个很高成本原因。以VDA6.1(含有可比性EAQF/AVSQ)对质量管理体系提出要求为基础,能够对已
20、经进行过质量管理要素认证和审核结果进行认可。大众集团认可ISO/TS16949(VDA6.1、EAQF、AVSQ和QS9000结合)认证结果和VDA6.1含有相同效力,然而,还未要求根据此标准进行认证。认证证书认可前提是,此种认证是由被授权和被VDA许可认证机构进行,并完整无缺地提供审核证实(包含不符合项汇报)假如审核是由在VDA注册主任审核员进行,第二方审核也将只被认可VDA6.1中部分要素,而不能作为体系总评价。对第二方审核这种认可是针对VDA6.1中这些质量管理要素,即假如企业没有根据VDA6.1进行过认证就必需在过程审核中进行补充审核那些要素(见2.1节)。第二方审核必需是近两年之内进
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