安全统一标准化二级评审不符合项整改报告.doc
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1、 江苏省危险化学品公司安全生产原则化二级公司评审整改报告材料江苏苏滨生物农化有限公司10月江苏苏滨生物农化有限公司安全原则化二级评审不符合项整治报告10月21-22日,江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家构成评审组,根据江苏省危险化学品公司安全生产原则化二级公司评审办法对我公司进行二级安全原则化评审,陪伴评审有园区安监局领导及我司人员。评审专家组根据评审办法、关于法律法规和评审筹划对我司安全原则化二级公司推动工作从资料、现场、人员询问等方面系统验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全原则化实行运营过程。对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审,评审结论:评审打分
2、达标,建议通过。同步,辨识了安全原则化实行运营中需要改进地方,提出和下达了38项安全原则化不符合项报告。规定1个月内进行完善、整治。评审结束后,公司负责人及时召开专项会议:按照评审组规定,对于83项不符合项和存在问题进行了认真分析,贯彻形成限期整治方案,并成立整治小组,组长:温学标,副组长:孙兆才,成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。规定整治小组对专家提出状况,逐个贯彻认真整治,将资料和台账补充完善,使其达到规定,现将完毕整治状况报告如下:安全生产原则化不符合项整治反馈报告评审单位:江苏苏滨生物农化有限公司 序号要素不符合项描述不符合鉴定根据整治规定整治完毕状况备注11.11.合
3、用法律法规原则及其她规定清单中作业场合职业健康监督管理暂行规定总局23号令过期未及时更新。2.未辨认风险管理 原则与实行指南GB/T24353- 、公司安全文化建设评价原则AQ/T 9005-、职业健康监护技术规范GBZ188、特种设备作业人员监督管理办法(质监局140号令)等法规原则文献。3.未及时将合用法律、法规、原则及其她规定向有关方(承包商、供应商)进行传达记录。评审原则苏安监()202号按原则整治1.认真辨认、及时更新。已进行了更新2.认真辨认,补充风险管理 原则与实行指南GB/T24353- 、公司安全文化建设评价原则AQ/T 9005-、职业健康监护技术规范GBZ188、特种设备
4、作业人员监督管理办法(质监局140号令)等法规原则文献。当前已完毕补充。3. 及时辨认、及时传达。已传达给了有关方。见附件121.2法律法规符合性评价不严谨,如作业场合职业健康监督管理暂行规定总局23号令已过期,未能辨识出且符合性评价结论为“符合”。因法律法规文献辨认不全,导致法律法规符合性评价不全面。评审原则苏安监()202号按原则整治认真辨认,完善符合性评价。当前通过认真辨认,已完善了符合性评价内容。见附件232.11.安全生产工作指标未包括“三违”查处内容。2.公司文献中安全生产目的与详细执行目的内容不一致。3.未见办公室及班组年度安全生产工作筹划。评审原则苏安监()202号按原则整治1
5、.重新制定安全生产工作指标,指标内包括“三违”查处内容,当前已完毕2.完善各目的内容,达到各目的一致性,10月31日前完毕3.已增长补充办公室及班组年度安全工作筹划。见附件342.3未见办公室、质检科、财务科等部门负责人及岗位从业人员安全职责,未达到“一岗一责”规定。评审原则苏安监()202号按原则整治完善了安全生产责任制,增长了各部门负责人及岗位从业人员安全职责见附件452.5违规将“环评技术服务费等”从安全费用中列支。评审原则苏安监()202号按原则整治规范安全费用台账,环评技术服务费已从安全费用中去除。见附件563.11公司风险评价范畴未见事故及潜在紧急状况;丢弃、废弃、拆除与处置;公司
6、周边环境;气候、地震及其她自然灾害内容。2公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确风险评价准则。江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治1.对风险评价管理制度进行了完善,增长了事故及潜在紧急状况;丢弃、废弃、拆除与处置;公司周边环境;气候、地震及其她自然灾害内容。2.重新制定了风险评价准则见附件673.21公司作业活动清单中未能将公司所有作业活动列入(只有26项作业活动)。2风险评价报告中,未能对所有作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识记录。江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治1. 完善了公司作业活动清单2.
7、 完善了风险评价报告见附件783.3公司-3-28重大风险清单()登记表中共排查出5项重大风险,未见对重大风险进行治整治理状况及完毕整治验收有关记录。江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治补充完善了重大风险整治记录见附件893.7公司风险评价报告评审表中只对“危险源辨识/风险评价表”中某些内容进行了记录,未见对风险控制效果进行评审并做出结论性意见。江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治及时对风险控制效果进行评审见附件9103.81公司供应商管理制度中未就开展“定期辨认与采购关于风险信息”作出规定。2未见定期辨认与采
8、购关于风险记录。江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治1.已完善供应商管理制度,对“定期辨认与采购关于风险信息”作出了规定。2. 对采购活动进行定期辨认及风险分析见附件10114.11缺少安全生产责任制修订管理规定;2公司特种作业人员管理制度未区别特种设备作业人员管理规定;3.劳动防护用品管理制度中分析岗位、锅炉岗位发放原则有误(缺少口罩)电工岗位缺少绝缘手套;4.危险化学品装卸管理制度中未规定卸车前检查;5.公司应急管理制度缺少应急预案编制规定,缺少评审规定;6.公司文献档案管理制度缺少借阅方式与有关文献保存期限。评审原则苏安监()202号按原则规定进
9、行整治1.完善了安全生产责任制,增长了安全生产责任制修订管理规定。2.重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员管理制度。3.完善了劳动防护用品管理制度,按规定进行了增添。4.完善了危化品装卸管理制度。5.完善了应急管理制度,补充了评审规定6.完善公司文献档案管理制度,10月31日前完毕见附件11124.11.公司未能将合用安全管理制度发放到使用部门(财务缺少绩效评估、自评、应急管理制度等);2.未见公司7月11修订劳动防护用品制度发放记录。评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治1.及时辨认各部门合用安全管理制度,并及时发放,当前已完毕2.及时发放、及时记录,已补充了劳动防护用品制度发放记
10、录。见附件12134.2公司移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程未按规定审批。评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治梳理所有操作规程,并按规定进行审批,当前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程审批见附件13144.3依照公司文献制度,未见公司安全管理制度评审会议签到记录、未见公司安全操作规程修订记录。评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治及时修订,及时记录。已补充了安全管理制度评审会议签到记录、安全操作规程修订记录。见附件14155.2公司从业人员岗位原则中未明确重要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员等人员岗位原则。评审原则苏安监()202号按
11、原则整治完善了从业人员岗位原则,添加重要负责人、分管安全负责人等人员岗位原则见附件15165.3未见其她管理人员,涉及管理部门(办公室、质检科、财务科)负责人和基层单位(动力车间)负责人、专业工程技术人员由公司有关部门组织,经考核合格后方可任职记录。评审原则苏安监()202号按原则整治对其她管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等,并考核合格后任职。10月31日前完毕。见附件16175.4未见压力起重机械安全管理证(A5)、场(厂)内专用机动车辆安全管理证(A8)、压力管道巡检维护证(D1);新员工三级安全教诲培训内容不符合生产经营单位安全培训规定(总局3号令)第16-18条。评审原则苏安
12、监()202号按原则整治12月31日前安排特种设备管理人员进行培训取证。完善新员工安全教诲培训内容见附件17185.6各部门、班组未能按照安全活动筹划实行安全活动。评审原则苏安监()202号按原则整治督促各部门、班组按照安全活动筹划开展安全活动,各部门、班组安全活动已按照筹划在实行。见附件18196.21“防止事故安全设施台账”中所列入压力表、流量计等不属于安全设施;2“防止事故安全设施台账”中记录“可燃、有毒气体检测报警装置”数量为27,而实际拥有量为:“有毒有害气体报警器”25只;“可燃气体探测仪”17只;记录风向标为2只,而实际有3只;3三种台账中在”数量”一栏中,有多处写“按规范设立”
13、;4台账中未注明每台安全设施使用地点与位置;5杂品库、维修间各有一台电焊机电源连接处防护罩损坏;6公司东面围墙下方一电源线和信号线长期使用,未进行穿管、固定使用;7半成品包装间粉尘较多,小某些电器尚未采用防爆电器;包装设备二层平台上(高于3米)防护栏门变形,无法关闭;8锅炉房出渣电动机法兰连接处未见防护罩,锅炉房内二活动直梯(一竹一金属)未见防滑装置;9消防泵房护栏立杆间距过大。江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治1. 完善安全设施管理台账2. 完善安全设施管理台账3. 完善安全设施管理台账4. 完善安全设施管理台账5. 对损坏电焊机进行维护,已完毕6
14、. 对裸露在外电缆线、信号线等进行整顿,并穿管、固定,已完毕7. 10月31日前对不防爆电器进行更换,更换成防爆电器;修理二层平台上防护栏门。防护栏门已进行了维修8. 增长了出渣电动机法兰连接处防护罩;检查了公司所有电动机法兰连接与否采用防护罩;将活动直梯增长了防滑装置。9. 增长消防泵房护栏立杆,使立杆间距离不超过1米。已完毕见附件19206.21动力车间应急救援箱内一滤气罐未见有效期;2杂品库存储着三十余桶油漆(3类易燃危化品)未存储进危化品库;3危化品库存储着腐蚀品,未见防泄漏设施;库内存储着多桶乙醇,未见采用控制有效办法保证室温不超过30OC;库内未见现场处置方案;4危化品库安装洗眼器
15、与东边库房距离超过15米;存储酰氯库内未见危化品告知卡;5剧毒品库内未见现场处置方案;6罐区旁甲苯管道法兰盘上静电跨接线已经断损;7二车间甲苯计量槽无围堰;8二车间中间罐围堰有孔洞,无泄漏报警;9二车间一甲苯管线拆开未设盲板,某些管线无静电跨接;10二车间内一风机防护罩缝隙大;11一车间甲苯罐无围堰,车间内无应急照明;12储罐卸料区未见安装检测报警仪;13二号车间楼梯口一手动报警按钮位置设立过高;14维修间砂轮机二侧无防护罩;未见托架;未见挡屑板。江苏省危险化学品公司安全生产原则化评审原则苏安监()202号按原则规定进行整治1.更换动力车间应急救援箱内滤气罐;检查公司所有应急箱内物品。当前已进
16、行了更换2. 购买油漆按危化品进行处置,放入危化品库。3.增长危化品库防泄漏设施;加强易燃易爆库房通风、降温办法;增长库内现场处置方案。当前已完毕4. 危化品库东面安装一台洗眼器;完善库内危化品告知卡。当前已完毕5. 剧毒品库增长了现场处置方案6. 更换了罐区甲苯管道上静电跨接,同步检查了公司所有静电跨接与否有效7. 增长了二车间一楼甲苯计量槽围堰。8. 对中间罐围堰内孔洞安装了一调节阀,在中间罐附近增长了泄漏报警。9. 检查所有物料管线,对拆开管线加设盲板,对易燃易爆管线加装静电跨接10. 更换或添加所有风机防护罩,当前用细密铁丝网在风机两端进行了包裹。11. 增长一车间一楼甲苯计量槽围堰。
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