家政公司创业专项计划书.doc

广州家事无忧家庭服务

目录
广州家事无忧家庭服务 1
一、实施总结 4
（一）企业介绍 4
（二）市场描述 4
（三）组织和人力资源 5
（四）投资和财务 5
二、创业机遇 6
三、服务概要 6
四、市场及竞争分析 7
（一）市场现实状况 7
（二）目标市场 8
（三）竞争情况市场 8
（四）进入和扩张市场份额目标 8
（五）面临困难 9
五、企业战略 10
（一）总体战略 10
（二）企业宗旨 10
（三）服务特色 10
（四）发展战略 10
六、市场营销策略 11
（一）产品策略 11
（二）价格策略 11
（三）促销策略 12
七、企业经营 13
（一）企业组织结构 13
（二）管理方法： 13
（三）管理标准： 14
（四）运行模式 14
（五）部门职责和配置介绍 15
（六）人力资源管理 18
（七）建立档案 18
（八）回访制度 19
八、财务分析 19
（一）关键财务假设 19
（二）销售收入估计和销售额成本估计 19
九、投资分析 29
（一）投资评定架构 29
（二）股本结构和规模 29
（三）资金起源和利用 30
（四）投资回报： 30
（五）管理层人员介绍： 30
十、保险和法律事务 31
十一、关键性风险和化解方法 31
（一）关键风险： 31
（二）关键风险处理措施： 33
十二、总结 33
十三、附录 33
（一）相关政策 34
（二）广州家事无忧服务企业市场调查表 34

一、实施总结
（一）企业介绍
　广州家事无忧家庭服务是经广州市各级政府部门同意，并经工商注册大型家政服务机构，注册资金：30万元人民币。
　　企业设有家政部（钟点工、住家保姆、家教等）；保洁（日常清洁、洗地毯、地板、家俱打蜡等）。本企业备有各类培训教材，定时考评。在跟踪服务方面我们每一个片区全部设有片区督导人员，在用户感觉和服务人员有难以沟通时，督导人员会定时回访并针对用户具体情况为服务人员制订具体具体服务方法和时间。
　　广州家事无忧家庭服务被市消协评为“信得过优异业”，”-诚信经营单位“，“优异服务单位”。在全市上千多家接收过家事无忧服务用户中，有许很多多用户对我企业给了很高评价，说我们“老实、谦逊、敬业”。我企业并由此开展了用户以“一带十”活动，并取得了良好效益。
　　实施职员面对面地了解用户对服务套餐不一样需求，上门制订有针对性工作计划，提供顾问式家庭服务处理方案，并以有约束力法律文件明确双方权利和义务，确保上户时有备而来。企业重视短期目标和长远战略结合，中长久目标将逐步拓宽高级家政服务市场领域。
本企业以“向社会提供高质量、全方位家政服务，提升大家生活质量”为宗旨，对中国高端家庭服务市场有着长久信心，期望经过本身努力和坚持，屏除行业歪风，建立以用户为关键价值全新模式，逐步引领中国家政服务市场走向成熟和完善。
企业服务理念：优质服务，给您最好享受！

（二）市场描述
现在，中国家政服务每十二个月约有亿人民币市场需求，中国家政服务90%是以中介形式，其提供服务大全部集中在传统意义上情节、保姆之类，不过，现在家政人员普遍素质较低，家政专业知识少。所以，我们经过建立培训部来处理此问题。建立各小区营业网点来扩大企业市场份额，争取更为广泛潜在用户群。
伴随城市居民生活节奏不停加紧，家政服务市场前景将愈加宽广，但同时不容忽略是，作为柳州产业家政服务业，它规模化、规范化也应尽早提上议事日程。依据劳动保障部培训就业对发展家政服务业就业问题进行系统调查显示，从事以全日工、半日工、小时工等形式家政服务，其中城镇从业人员占56.1%，农村富余劳动力占43.9%，女性以85.1%百分比在数字上占了绝对优势，有30%人在上岗前接收过家政服务业务培训。家政服务机构形式多样，有社会团体创办、企业自办、集体和个人创办等多个形式，其中又分为家政服务中介机构和家政服务企业两种形式。家政服务项目因为不一样服务区域、不一样服务对象而有所区分或有所偏重，但基础上覆盖了家庭清洁、家务管理、家庭看护、家庭教育、家庭娱乐休闲这多个方面。
在发展水平不一样城市，家政服务发展也是不一样。从根本上讲，家政服务于城市发展水平亲密相关。总地来说，家政服务在发展较快大城市市场化和规范化程度较高，发展速度较快，档次较高，公众接收程度也比较高，在柳州市场发展潜力较大。
（三）组织和人力资源
广州家事无忧是有限责任企业，早期采取职能型组织结构，总经理下设市场部经理、财务部经理、人力资源部经理。

（四）投资和财务
企业成立早期资金共需资金25万元人民币。其中固定资产23万元，流动资金2万元。
股本规模及结构暂定为：企业注册资本20万元人民币。资金入股10万。

（五）选址计划
1、企业位置
对于服务业而言，地理位置是很关键。
2、选址此地原因
1、地点在繁荣地带；
2、交通便利、四通八达；
3、周围环境好，著名度高；
4、小区商业密集用户群体多；
5、便于上们服务，随叫随到
6、更深入了解用户需要，吸收更多宝贵意见
7、租金适宜

二、创业机遇
伴随信息化时代到来，大家生活节奏越来越快。大家正朝着快捷、便利、含有个性化、理性化上发展，部分白领阶层、高薪阶层、双职员事业型阶层等大家为了不被市场淘汰，整日奔波于工作，根本无暇顾及自己家庭生活。有人甚至把家庭生活琐事当做是一个累赘，大城市这种现象尤为严重。工作压力再加上家庭生活压力，让城市中大家倍感疲惫，对家政服务渴求量也越来越大。
不知不觉中，家政服务，这个一直以来很轻易被大家忽略行业，正在日益饰演起关键角色，甚至是不可或缺角色。这种关键性显然已经得到了国家层面肯定。9月，国务院出台了促进家庭服务业发展意见，这也标志着中国家政服务行业正在朝着规范化、产业化道路发展。现在在中国，家政服务企业90%是中介形式，其提供服务大部分全部集中在传统意义上清洁、保姆、月嫂、陪护老人、照看幼儿、洗衣做饭，计时服务、清洗饮水机、抽油烟机、疏通下水道，但家政服务人员素质较低，服务标准缺失，中介企业不能有效保障用户及职员双方面权益，造成市场混乱，所以是家政服务行业正常发展受到了影响。

广州家事无忧家庭服务针对行业现实状况采取职员制管理，提倡以人为本优质生活新理念，在企业内建立培训部，家政人员能在上岗之初就接收相关专业技能培训。并为大家提供高质量、全方位家政服务。和中介形式相比，企业采取职员制形式。即家政企业和家政人员签署协议，提供社保，以发放工资形式运作。并在各小区营业网点来扩大企业市场份额，争取更为广泛潜在用户群。
企业重视短期目标和长远战略结合，中长久目标将逐步拓宽高级家政服务市场领域，涉足母婴护理、育婴早教、家庭秘书、幼儿智力开发等方面。伴随企业业务发展，在从事家政服务人员中，运动健康咨询、家庭专业医用护理等高级家政从事人员数量对应增加，并逐步推出高级家政服务项目。
广州家事无忧家庭服务也建立全方位家政服务体系，让传统服务和高级服务坚固，帮助那些忙碌大家在担心工作之余，不再为家庭琐事操心，减轻她们负担，让她们也能感受到生活惬意。
三、服务概要

鉴于上述对市场调查，本企业作出以下服务内容
广州家事无忧家庭服务服务内容一览表：

传统品牌项目
母婴护理（医疗顾问、产后心理教导、营养教授咨询）
育婴/幼儿早教（含胎教、婴儿按摩、膳食营养、幼教看护、等）
家庭日常生活助理（洗衣做饭、卫生清洁、计时服务、清洗家电、安装洗手间洁具之类）

高级家政服务
家教服务
膳食营养
运动健康咨询
理财咨询
法律咨询
家庭医生（家庭专业医用护理）
宠物服务（含防疫、代管等）

从我们所提供这个服务列表中了解，本企业在提供传统服务同时，添加高级家政服务。而且在传统中也渗透着高级服务，比如在婴儿护理这项，我们和传统意义“月嫂”就有区分：增加了婴儿按摩服务。这项服务必需要专业人员才能做到。
另外，企业还尤其设有用户服务部，有客服专员专门听取顾主反馈和意见，立即地对企业各项制度及管理作出调整。广州家事无忧目标就是要打造出中国最全方面最专业最高素质家政品牌！
四、市场及竞争分析
（一）市场现实状况
受金融危机影响，而市家政市场也出现了招人难情况，不少家庭仍然为约请一名适宜家政人员而犯愁。尤其以春节期间缺员最甚，返乡外地家政服务人员百分比将有二分之一，使得用人家庭感到十分不便。但因为家政行业尚属起步阶段，部分家政服务企业存在以下多个问题：
l 旧观念影响不可忽略
l 职业介绍不健全，影响家政服务发展
l 家政服务员素质亟待提升
l 家政人职员资普遍偏低
l 培训不足急需处理
l 权益保障机制急待健全
l 用人家庭需求难以确保，家政服务消费尚需引导

（二）目标市场
从服务内容来看，我们服务对象是面向社会各个收入阶层家庭。不过，在高级家政服务这个服务领域，我们还是把目标市场关键放在中高收入家庭。

（三）竞争情况市场

广州家事无忧家庭服务
中介企业
优势
人员素质高
企业负担风险小
高级服务市场潜力大
企业经营规范
已经占有一部分市场份额
对用户负责
职员有劳动保障
劣势
大家对高级家政服务有待转变
人员素质、服务质量没有保障
没有家政高级
企业经营不规范
没有职员劳动保障

（四）进入和扩张市场份额目标
广州家事无忧要想在市场上立足需要分为以下多个阶段：
在打入市场前，需要对市场进行全方面调研和分析，搞清用户需求，调整服务内容和价格。然后在人均收入4000员以上小区中租房，创办广州家事无忧家庭服务。同时依据已经定好服务内容进行职员招聘和培训。
培训过后，企业开始要。为了赢得第一批顾主，企业决定先在柳州多个人员较为复杂小区搞一个广州家事无忧职员一天无偿试用活动。活动期间，我们职员将以最好精神面貌，为顾主们无偿提供高质量服务，让大家知道广州家事无忧、了解广州家事无忧、接收广州家事无忧。活动过后，假如顾主认可我们服务，就能够按着企业已经制订价格，正式开始聘用我们职员。这么，企业既开辟了市场，又能经过顾主和别人群之间联络起到宣传作用。赢得了第一批顾主，我们就开始向其它小区宣传我们服务。
我们服务网点覆盖了广州市5%以上小区，企业进入临时稳定发展阶段，积累成本。在企业资本积累到一定数量后，我们就会考虑向其它多个大城市发展，最终把广州家事无忧做成全国连锁性质企业。

（五）面临困难
1、职员起源问题：因为人员流动性大，所以必需要稳定职员起源，然后还得进行上岗培训，淘汰一部分人员，从事家政服务行业人，受“伺候人”、“低人一等”等旧观念影响，被社会上部分人看不起，没有得到应有尊重，也使部分劳动者，尤其是下岗职员感到自卑不愿去做。

2、职员可靠程度：大部分家政服务人员全部是进城打工者，文化水平不高，而且职员里面很复杂，有些含有不良社会习惯，会给用户造成一定经济损失，影响企业信誉。所以必需严格审核职员身份信息，最好找当地公安局帮助。

3、职员管理：职员管理很麻烦，所以必需制度具体规则制度，奖惩制度，赔偿制度，考勤管理等。

4、用户资料管理：很多家政企业全部没有使用软件习惯，信息化程度相当低，还采取传统卡片、电子文档管理。要对定时服务用户，用户服务统计，协议统计等进行管理和快速检索全部是很困难事情，而且错误率很高。

5、职员工资计算：职员工资计算很复杂，包含到很多原因，包含：等级，服务质量，满意度，服务数量，服务具体项目等。即使是专业财务人员也极难计算清楚。所以极易引发职员纠纷。

6、权益保障机制： 因为家政服务机构和服务员和用人家庭责任权利不明确，有服务协议不规范，造成双方权益保障没有依据，纠纷争议难以处理。另外，服务员社会保障和工作期间伤害、致残、死亡等问题没有妥善处理措施，造成供求双方均存在后顾之忧。

7、用人家庭需求：用人家庭对家政服务基础要求是安全可靠和质量满意，很多家庭实际有条件聘用家政服务人员，只是现在家政服务市场选择余地小，难以找到适宜人选，又没有客观衡量标准和担保机制，故不得已放弃使用家政服务员。

五、企业战略（目标、计划具体描写）
（一）总体战略
在3-5年内成为家政行业市场领导者。

（二）企业宗旨
“向社会提供高质量、全方位家政服务，提升大家生活质量”

（三）服务特色
对于高收入家庭做量身定制化保姆方案，个性化长久家政服务和家庭老师，全方位婴儿看护及高级专业业务咨询和医用服务。

（四）发展战略
为确保企业战略有效实施，特制订了以下计划：
时间
内容
目标
早期（1-3年）
对市场全方面调研和分析，搞清用户需求，调整服务内容和价格，同时依据已经定好服务内容进行职员招聘和培训。
为赢得第一批用户，可进行无偿试用活动，加大宣传力度，让顾主愈加好了解企业
建立、注册自己网站
服务进入市场，提升著名度，树立品牌形象
建立经营网点，挤占传统家政市场，打开并初步占领高级家政服务市场

提升品牌形象，增加无形资产，增加网点数量，服务基础成熟
关键挖掘新服务项目，扩展市场份额
中期（4-6年）
完善和健全营业网点
关键开发新服务项目，扩展服务领域，实施多元化经营战略巩固、扩展武汉家政市场
长久（7-）
建立家政品牌逐步向全国扩展，建立外省城市营业网点
扩大全国家政市场拥有率，成为全国家政服务行业领先者

六、市场营销策略
（一）产品策略

1、 产品，在广州家事无忧现在所提供服务产品中，仅有“简单劳务”型部分产品，针对现在消费者需求情况应增加保姆、钟点工等“简单劳务服务”，并不停向“知识技能”型服务和“专业管理”型服务不停前进。
2、 品牌，现在在家政服务业中并没有哪个企业树立了自己形象品牌。广州家事无忧在服务过程中应该着重树立自己品牌形象，以优质服务质量取胜，在用户心中树立良好形象是广州家事无忧品牌目标。
3、 企业依据市场要求推出传统品牌家政服务和高级家政服务（服务概要表格中明细）在工作期间，不对职员统一衣饰，但胸前必需佩带有企业名称徽章。企业每隔一段时间会对顾主进行一次调查，以确保职员服务质量，保障顾主权益。直接反应了服务质量，良好鲜明企业形象，是步入市场时考虑头等问题。

（二）价格策略

（三）促销策略
企业促销活动，推广手段相对比较单一，少有广告配合，极难在处于相对劣势区域取得好效果。所以我们提议将促销区域选择在绝对销售额、相对市场份额和邻近区域相比，含有显著优势，巩固市场领先地位，提升品牌形象，加大对周围区域辐射影响力。针对这一情况，我们将推广计划暂定为以下步骤：
1、步是要经过媒体广告宣传。
企业形象广告：
在大众媒体和专业媒体上公布制作精良企业形象广告，她们宣传能够使我们在大众中留下初步良好印象。

服务品牌广告：
品牌广告能够经过多个渠道进行。广播、电视广告即使信息传输时间短，能够用来提升知晓度，但媒体广告费也极其昂贵，尤其是在电视台做广告，费用更是让我们认为高不可攀。所以在创业早期，我们暂且不和电视台合作，而是利用报纸、杂志制作部分寓意深刻、高端广告，来提升品牌形象，待企业有了部分成本以后，再在电视台做广告，扩大宣传；在居民区外、各居民区楼道口广告牌，有针对性对关键目标市场区域内进行长久广告安排；也能够经过路牌宣传，路牌广告优势在于醒目，所以对图案设计要求较高。

公益广告：
同时我们也会搞部分无偿为老年人服务一天等公益活动，吸引更多媒体关注我们，既可提升企业形象，也达成了宣传效果。

2、采取在小区内部举行家政服务咨询会形式，向小区居民推广我们服务。
3、公共关系。关键是搞好和居民区，用户和资源地关系

用户关系：认为用户提供最满意服务，让用户对我们服务作出好评。在关键日子对用户进行联谊或为其提供信息服务，做好用户生活区域内卫生和安全。在节假日用户寄送贺卡送祝福，逢年过节给用户拜年等，加强和用户感情交流。
小区关系：义务做部分小区内卫生环境保护工作，为小区提供一个安全卫生环境保护环境。做好和小区管理人员关系和信息往来，做好和小区内其它业主关系，保持企业工作地域和企业外部环境工作安排等。

七、企业经营
（一）企业组织结构

1、组织结构

总经理

人力资源部
财务部
市场营销部

物品保障组
用户服务组
广告策划组
市场营销组

职员培训
职员调配

结构优点：为专业化管理提供了条件，经营每方面按其关键职能分组，在每个部门中由教授负责。职能型组织机构克服了直线型组织机构内不能进行专业化管理缺点。

（二）管理方法：
我企业提倡：管理是人力发展，而不是事务指导。
我企业实施“参与型”和“授权型”相结合方法管理企业。
“参与型”要求管理层邀请职员共同讨论面临情况和选择，咨询职员意见和协调她们了解多种不一样决议。企业可从职员处受益，也可得到职员对既定行动方案支持，且仍能够保有做最终决议威信和责任。
“授权型”能有效地利用时间和资源。企业在可能范围内授权，就有时间去实施别任务。我们要认识、尊重每一个职员个性和才能，最大程度挖掘人才，信任人才，激励人才。既要深入工作现场，进行现场管理，巡视管理，和职员举行面对面口头形式思想交流，又要避免事必躬亲而压抑了职员主动性和发明性。
（三）管理标准：
1、 进行分工，以确保每个人全部能完成特定部分。
2、 企业拥有公布命令和指示权利，也负担工作做不佳责任。
3、 企业要负责在劳动者之间建立起信心，职员也应对企业忠诚。
4、 职员仅有一个管理者，以预防多个管理者所引发管理冲突。
5、 工资和奖金必需反应出每个职员努力情况，对团体中心目标贡献。
6、 职员受到待遇必需是平等和公开。
7、 企业在职员间激励她们发明性。
8、 企业建立一个透明，公平，民主化决议机制。
9、 企业在奖勤罚懒同时，也实施人性化管理，对工作表现不佳，有不满和抵御情绪职员处理要具体问题具体分析。

（四）运行模式
1、职员制。最适合市场经济要求、能最大程度发展企业潜力运行模式是职员制，企业、服务员和雇主形成两性经济关系和服务关系。服务员受雇于企业，企业向服务员发放工资，并对其进行统一培训和管理；服务员作为企业职员进入雇主家里，为雇主服务；雇主和企业建立服务协议，成为企业用户，如有问题和企业交涉。企业最好设置督察机构，对服务员工作进行业绩考评。

2、信息化管理。因为家政服务这行业信息量繁而杂，必需以信息化管理为基础，优化管理模式，采取集中式管理。最好能够使用管理软件。

（五）部门职责和配置介绍
1、市场营销部:
经过运行和市场推广,把此项目标内容,特点及带来社会便利,社会效益及经济效益进行推广,已达成方案实施者预期目标.工作内容包含掌握市场营销活动规律，组建营销组织，保护消费者，发觉和评定市场机会记载对应阶段实现企业战略计划。
我们努力争取以消费者为中心，在服务项目开发，价格制订，渠道选择和销售促进中充足考虑消费者需求，在满足需求前提下获取利润。具体营销策略请见第四部分。

2、广告策划部:
经过设计平面和立体广告,以媒体为传输介质,宣传和推广本企业所提供服务并扩大企业著名度。我们努力争取经过广告宣传来树立我们企业品牌形象，这也是我们区分于广大家政企业创新之处。

3、用户服务部:
为广大用户提供一切必需售前及售后服务,帮助用户愈加顺畅享受本公
司所提供服务。

4、人力资源管理部:
包含一切对组织中职员组成直接影响管理决议及其实践活动。如：建立职员招聘和选择系统，方便于能够雇用到最符合组织需要职员；最大化每个职员潜质，既服务于组织目标也确保职员事业发展和个人尊严；保持那些经过自己工作绩效帮助组织实现组织目标职员，同时排除那些无法为组织提供帮助职员；确保组织遵守政府相关人力资源方面法律和政策。关键包含：吸引、录用、保持、发展、评价。

（六）人力资源管理
企业建立早期，本着快速打开市场标准，我们将建立较为刚性人力资源计划：
1.人员招聘
本着吃苦耐劳，对工作热爱标准，优先录用主动进取，喜爱挑战职员。

2.人员贮备
同时企业将建立人力资源库，以适应市场瞬息万变，并作出对应培训计划，以确保企业在面临生产、服务或销售扩张性机遇甚至管理结构出现异常变动情况下，能够从人力资源库中满足各部门人才需求。

3.建立企业人员培训机制
在职员上岗前对其进行培训，而且伴随科学技术发展企业将定时对职员进行岗位培训提升职员工作能力，增强她们工作自信心；对于在工作中表现突出、较优异人才实施关键培训。
另外，企业还对部分优异职员参与行业内各项活动，带薪出去考察学习；如有机会还可到国外相关企业进行考察，以获取更新更多行业知识。推进本企业发展壮大。

4.考评评定
企业在年底将对每一个职员进行考评评定，包含技术操作类、管理类、理财和销售等全方面进行考评。考评关键依据企业日常管理规章制度，和在各自岗位上表现。并经过考评设置奖惩制度。

5.激励和赔偿机制
（1）企业总工资由基础工资+工作业绩+奖金组成；
（2）企业对每一位职员全部提供对应福利和保险；
（3）每个月对职员进行评定和奖金挂钩，实施评选优异职员制优异职员颁发奖状和奖品；
（4）针对企业需要对职员进行各方面培训；
（5）良好业绩会带来额外酬劳；
（6）企业设置职员出勤奖金；
（7）企业对上升到轮班管理这一职位生产职员而言，还有质量奖励计划；
（8）企业对全部从事销售和管理人员还有个人奖励计划。这些计划为职员提供了取得其基础工资１０％到４０％奖金机会。

（七）建立档案
为家政服务员建立完善档案。

（八）回访制度
和雇主保持联络，在劳动力输出前三日做每日一访，给保姆适应时间，跟雇主谈定试用期有路费和试用期工资，一周、两周后逐步适应才合格正式上任。

（九）本项目包含人员培训

（十）奖惩制度
第一条范围
凡本企业职员长久努力工作，促进企业业务发展或做出知道贡献者，均依据本制度产业奖励
第二条奖励种类
本制度要求奖励种类为年底奖、季度奖、月结奖，优异服务奖和创新奖种。
第三条年底奖季度奖励
本企业职员服务满十二个月在年末而且成绩优异者，按工作具体贡献分别发放不一样等级奖金。
第四条月结奖
本企业职员在30天内满勤避过那且工作主动努力对企业作出突出贡献得到复课好评划分职员级层，从高到低按层次给奖励，分别设置突出奖，优异奖和贡献奖三个奖项各一人。
第五条优异服务奖
本企业职员在服务过程种受到用户评价最好职员进行发放奖金
第六条创新奖
本企业职员在业务服务种创新性服务方法和内容，主动开发新用户，给奖励
第七条奖励方法
本企业奖励分奖品、奖金、奖状三种方法，具体发放按奖励种类而定。
第八条颁奖日期
年底奖为每十二个月年底一次；季度奖为每三个月一次；月结奖为每个月底一次；优异服务奖和创新奖为每十二个月一次；标准上为本企业成立纪念日颁发
第九条处罚制度
本企业职员出现缺勤、迟到、早退或和用户发生纠纷，未按用户需求提供服务，受到用户不好评价或投诉额给出发，出发方法关键有扣除奖金或工资，口头批评、记黑名单（以后不录用）等方法；出现离职现象，会经过法律手段来保护企业及顾主正当权益。

八、财务分析
（一）关键财务假设

现金流量表（单位：元）

季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
早期可用资金
155000
146307.5
166562.5
193747.5
营业收入
55000
70000
90000
100000
工资
44000
50000
55000
65000
培训费
3750
4000
3000
3000
租金
5000
5000
5000
5000
水电费
1000
1000
1000
1000
广告费
10000
5000
3000

通讯费
1000
1000
1000
1000
办公用具
10000
0
0
0
劳务用具
1000
0
0
0
固定资产
16000
0
0
0
营业税(5%)
2750
3500
4500
5000
城建税(7%)
192.5
245
315
350
费用累计
78692.5
69745
72815
82350
期末可用资金
76307.5
76562.5
93747.5
111397.5

表2 企业服务项目价格表

项目工种
小时工
日常
传统
母婴护理

3000元/月
育婴/幼儿早教

元/月
家庭日常生活助理
（保姆）
18元/小时

高级
（未来拓展业务）
陪护老人
30元/小时

家教服务
20元/小时

膳食营养
30元/小时

运动健康咨询
30元/小时

理财咨询
50元/天

法律咨询
50元/天

家庭医生
60元/天

宠物服务
30元/天

企业服务平均收入（单位：月）及所需人员平均数量（单位：人）
服务项目
收入
人员数量
保姆
1500元
15
母婴护理
2500元
5
育婴早教
1800元
5
月平均收入（/人）
2200元
总人数：20

表6 项目培训课程设置（15天）

课程名称
学费
人数
课时量
母婴护理
250元/人
5人
12课时
育婴护理
200元/人
5人
12课时
保姆
100元/人
15人
10课时
总计

20人
40课时

（二）销售收入估计和销售额成本估计

年份 项目 金额（万元）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
劳务收入
66
100
130
150
200
净利润
13
35
82
100
120

项目（%）
第十二个月
第二年
第三年
第四年
第五年
营业毛利率
41.1
42.5
43
45
48
营业收入增加率
——
50
69.6
78.8
83.4

(四)利润表（单位：元）

项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
一、营业收入
304622.6
469064.35
836587.83
493325.22
减：营业成本
261991.74
364929.57
602335.22
369103.48
营业税金及附加
16754.24
25798.55
46012.33
27132.89
二：营业利润
25876.62
78336.23
188240.28
97088.85
三：利润总额
25876.62
78336.23
188240.28
97088.85
减：所得税
6031.53
9287.48
16564.44
9767.84
四：净利润
19845.09
69048.75
171675.84
87321.01

（五）资产负债表（单位：元）

资产
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
负债及权益
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
流动资产:

流动负债:

货币资金
104114.86
166235.78
297766.61
186362.74
未交税金
23979.77
36897.03
65800.77
38751.13
待摊费用
175650
117100
58550
0
流动负债累计
23979.77
36897.03
65800.77
38751.13
流动资产累计
279764.86
283335.78
356316.61
186362.74

固定资产:

全部者权益:

固定资产原价
34800
34800
34800
34800

减:累计折旧
1740
3480
5220
6960
实收资本
269000
208710
148420
88130
固定资产净值
33060
31320
29580
27840
未分配利润
19845.89
69048.75
171675.84
87321.01
固定资产累计
33060
31320
29580
27840
全部者权益总计
288845.09
302048.75
35.84
175451.01
资产总计
312824.86
314655.78
385896.61
214202.74
负债及权益总计
312824.86
314655.78
385896.61
214202.74

（六）财务情况年报表（单位：元）

资产
流动资产

货币资金
754479.99
待摊费用
351300
流动资产累计
1105779.99
固定资产

固定资产原价
34800
减：累计折旧
17400
固定资产净值
121800
固定资产累计
121800
资产总计
1227579.99
负债
流动负债

未交税金
165429.3
流动负债累计
165429.3
全部者权益

实收资本
714260
未分配利润
347891.49
全部者权益累计
1086440.69
负债及全部者权益累计
1227579.99

因为本企业属于服务性，而非工业性企业。所以不存在赊销，而且收入和费用基础以现金方法确定。所以，本企业不用考虑现金流量，仅考虑到利润即可。
因为本企业非工业性企业，没有存货，资产关键是货币资金、固定资产等；负债关键是借款、多种应付项目（如工资、税金、劳务费等）；全部者权益关键为未分配利润等，资产结构比较简单，便于管理和运作。

九、投资分析

（一）投资评定架构

（二）股本结构和规模
本企业为有限责任企业，注册资本为20万，另外小组自筹流动资金10万元（每人5万元）。

股本起源
股本规模
创业小组组员
资金入股
支持入股
金额
10万
10万
百分比
50%
50%

（三）资金起源和利用
企业注册资本为20万元（RMB，下同），全部为创业小组自筹。
资金关键用于建造公共设施，购置生产设备(2万元)，房子租赁2万元，其它各类期间费用等16万元。

（四）投资回报：
依据对未来几年企业经营情况估计，企业能保持较高利润增加，拟从净利润中提取合理百分比资金作为股东回报。为此，企业第十二个月不分红，第二年以后每十二个月分红为净利润30%。各股东按出资百分比分红。

（五）管理层人员介绍：
我们团体两名组员来自柳州职业技术学院信息工程系计算机应用技术专业。即使专业相同，但因为专业特点，本身含有不一样特质，在商务事业方面各具专长，且相互了解，含有默契，所以一同组广州家事无忧服务企业。

人员配置：
姓名

职务
总经理
性别

年纪

姓名

职务

性别

年纪

十、保险和法律事务
企业将由中国太平洋保险企业进行质量承保，企业法律事务将聘用专业法律事务所全权负责。

十一、关键性风险和化解方法
（一）关键风险：
序号
风险名称
风险特征描述
风险原因
风险后果
1
进度延后
因多种原因引发项目整体进度不能按时完成
1.计划设计不合理
2.资源调度不合理
3.人员素质不高
造成间接费用增加。如时间延后过长，会造成项目取消等后果
2
用户需求降低
因用户需求降低使企业亏损
1.职员服务质量不高
2.服务价格偏高
3.宣传不到位
用户量降低直接造成企业营业额降低，造成亏损
3
总体费用超支
项目总费用增加，超出预算
1.设备价格上涨
2.人职员资上涨
项目费用超标，毛利率降低
4
人力不足风险
因人力资源不足而造成项目问题
1.企业项目过多造成人力资源分配不足
2.人员费用投入太少
项目不能按时完成，或出现质量隐患
5
组织结构风险
因组织结结组成项目实施问题
1.项目经理中途换人
2.企业上层架构发生重大变动，造成对项目标组织结构发生问题
项目无法顺利进行，在费用、时间及质量方面出现严重问题，严重时会造成项目取消。

风险评价表

列出了广州家事无忧家庭服务风险评价表。能够很清楚地看出，风险2是最大风险，风险3风险值也是是相当高。而其它各风险相对于风险2和3来说，风险较小。针对风险2用户需求量降低风险进行风险参数分析，采取事故树分析法。
（二）关键风险处理措施：
（1）用户需求量降低：完善考评制度，严格把关，定时反馈信息调整价格，以总企业为中心进行网点选址及宣传，再以网点为中心进行宣传，这么就形成了多层宣传网络。
（2）组织结构风险：项目文档齐备，并加强人力交接控制，确保新项目经理能够顺利接手。
（3）总体费用超支：进行整体费用控制，时间控制，从而降低开支。

（三）关键问题：
（1）最大问题是保姆文化程度低，法律意识淡薄，不顾协议约束而离开现象严重，管理困难；
（2）因为利益趋使，让家政员以自发、未经培训方法也逐步进入家政市场；
（3）大多数家政业缺乏行规，不明确自己权利和义务，工作权益难以得到保障；
（4）家政员普遍感到和雇主存在沟通上困难，雇主对家政员不满意，家政员对雇主不了解，双方期望值全部挺高致使磨合期较长。
（5）保姆家政知识不足，尤其是未经过系统培训保姆愈加难以适应市场需求和现代家庭服务需求；
（6）家政服务业行规过于随意散漫，不得到雇主和服务人员共同认可，造成双方认识上差异，所以存在矛盾；
（7）长久招人难，很多家政服务员不愿意签协议，连无偿培训发工资全部难于留住。

十二、总结
本项目可行性研究在对项目进行总体计划基础上，依据市场需求，结合现今社会发展基础情况和资金筹措可能性，确定了项目标实施方案，对项目标市场前景，具体选址方案、组织机构、实施进度等进行了全方面研究和论证。项目建设目标明确，市场前景宽广，方案科学合理。项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，含有较高经济效益，所以，在财务上也是可行。
总而言之，项目建设可行性依据是充足，建设条件基础含有，宜尽早实施。
十三、附录
（一）相关政策
家政服务员国家职业标准已于8月正式制发，内容包含职业概况，职业基础要求、工作要求等，并将家政服务员等级定为初级、中级、高级三个等级（对应于国家职业资格五级、四级、三级），按等级分列出对应工作内容，技能要求和相关知识等。家政服务员国家职业标准是衡量从业人员技术水平和工作能力关键尺度，是开展家政服务培训、考评命题和技能判定依据，制发这项职业标准对于提升从业人员素质，加强家政服务人员管理，含相关键意义。劳动保障部《招用技术工种从业人员要求》已将家政服务