廉政风险防控工作手册模板.doc
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1、廉政风险防控工作手册廉政风险防控工作介绍屯留县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘等国土资源计划、管理、保护和合理利用工作部门。本局机关内设10个股室,下设8个国土资源管理所。全局共有在职干部职员111名,其中党员 52名。今年以来,根据县委要求,本局认真落实落实县纪委廉政风险防控试点工作布署,以深化认识为切入点,以查找风险点、制订防范方法为关键,主动推进廉政风险防控工作,收到了显著成效,关键做法是:一是以深化思想认识为切入点,加强对廉政风险排查防控工作组织领导。采取学习教育和动员布署相结合,查找风险点和修订制度同时进行,防范方法在推进中逐步完善工作方法,召开专题会议,成立廉政风
2、险防控工作领导组,制订实施方案,明确指导思想和工作目标要求,建立了廉政风险点防范管理工作责任分解体系。在实施当中重视两个过程:一是重视受教育过程,组织专题学习,全员参与,接收廉政警示教育,增强自律意识;二是重视岗位责任过程,明确岗位职责,建立长久有效机制,最终达成防范风险、保护干部、提升工作效率目标。二是以岗位职能为立足点,明确各自查找关键。查找廉政风险点,是加强对权力运行过程监管和控制关键,风险点是否找准、找全,关系到风险防控有效性。在风险点查找方面,我们对各股室所岗位职权进行了清理,明确了责任人和责任人,查找出了岗位业务步骤风险和制度风险,确定了风险等级,针对廉政风险制订落实了防控方法,并
3、健全完善了岗位责任制和廉政风险防控相关制度。三是以步骤步骤为突破点,全力查找廉政风险点。依据岗位及权力行使全部步骤易产生不廉洁行为,关键查找班子组员、关键岗位行政权力行使、关键步骤风险点,采取步骤图分析和由事及人分析法,确立廉政风险点。在查找过程中,关键采取“三级查找”,关键查找个人廉洁自律方面不足和工作岗位性质存在潜在风险点及其表现形式,经过局风险防控领导组研究甄别、筛选、归类,并再次进行风险分析和评定,对确定风险点根据发生机率、危害程度和违法、违纪、违德性质确定风险等级进行“三级划分、三级管理”。对三级不一样风险点分别由防控领导组、纪检组和分管领导实施监控,并针对不一样风险点,规范步骤,完
4、善制度,加强监督。四是以落实防范方法构建长久有效机制为根本点,强化岗位权力运行监督。一是抓好廉政责任书签署,建立廉政档案;二是抓好督察考评,推行廉政风险防控双评双考措施;三是抓好制度完善,深入修订完善工作制度和业务步骤,健全长久有效机制;四是抓好社会监督,发挥社会整体协力。开展廉政风险防控试点工作以来,本局干部职员风险防范意识得到了深入增强,廉洁从政意识深入提升,执法行为深入规范,工作机制、监督体系深入完善。目 录屯留县国土资源局开展廉政风险防范管理工作实施方案廉政风险防控知识问答1、什么是廉政风险?2、什么是廉政风险防控机制?3、本局建立廉政风险防控机制指导思想是什么?4、本局廉政风险防控总
5、体思绪是什么?5、廉政风险防控工作标准是什么?6、廉政风险防控工作关键内容是什么?7、廉政风险防控工作关键方法步骤是什么?8、廉政风险防控分为多个类型,具体有哪些?9、廉政风险可分为多个等级?10、廉政风险防控应该把握哪三个关键?廉政风险防控党风廉政建设责任制分解李国喜(局长、党组书记)尹支平(党组组员、副局长)郭志强(党组组员、副局长)袁旭亮(党组组员、副局长)徐国民(党组组员、纪检组长)葛艳芬(办公室主任)王晋良(地籍股股长)李 萍(财务股股长)李素芳(耕保股股长)刘晋玺(利用股股长)常延平(执法监察大队队长)申国庆(贮备交易中心主任)陈 立(矿管股股长)牛丽萍(计划股股长)基层国土资源所
6、所长配套制度领导班子廉洁自律守则干部职员日常行为规范加强机关人员管理严厉机关工作纪律要求局机关干部行为规范“十个不” 局机关干部职员七做到工作人员道德准则干部职员考评措施领导班子议事决议规则“三重一大”监督管理措施行政执法过失责任追究制实施措施民主生活会制度首问责任制度限时办结制责任追究制度服务承诺制岗位责任制承诺制度干部职员谈心谈话制度领导干部述职述廉述学制度廉政谈话制度党风廉政建设制度政务公开及接收监督制度领导干部廉洁自律制度挂牌上岗制度信访工作制度考勤请销假制度附 则中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则屯留县国土资源局开展廉政风险防范管理工作实施方案为深入推进本局惩治和预防腐败体系建设
7、,切实加强对权力运行监督制约,全方面提升广大党员干部尤其是领导 干部廉政风险防范能力,确保国土资源各项工作顺利开展,依据徐绍史部长在国土资源领域腐败问题治理工作电视电话会议上讲话精神,依据市局党组相关印发通知和县委相关建立廉政风险防控机制实施意见(试行)文件要求,结合我县国土资源工作实际,制订以下实施方案:一、指导思想以邓小平理论、“三个代表”关键思想为指导,深入落实落实科学发展观,根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、 重视预防”反腐倡廉工作方针,紧紧围绕国土资源工作,以规范和制约权力运行为关键,以“查找、建制、监控”三个步骤为关键,建立起以强化岗位为点、规范程序为线、完善制度为面廉政风险防范
8、机制,筑牢拒腐防变堤坝,为推进国土资源事业健康发展提供强有力政治纪律确保。二、对象范围各国土资源所,机关各股室,全体在岗干部职员。三、工作步骤(一)教育发动阶段( 9月中旬)这一阶段关键任务是,对开展廉政风险防范管理工作进行动员布署,统一思想认识,明确工作要求,增强防范意识,奠定思想基础,组织广大党员、干部尤其是领导干部认真学习中央相关反腐倡廉建设文件、党纪政纪要求,开展警示教育和经典示范教育。(二)查找廉政风险点阶段( 9月下旬至10月上旬)这一阶段关键任务是,围绕国土资源行政审批、行政 执法、行政许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等 关键步骤和关键岗位,采取自己找、相互查、领导点、组
9、织评等方法,从思想道德、岗位职责、业务步骤、管理步骤、 制度机制和外部环境等方面,全方面查找存在或潜在廉政风 险点,为制订廉政风险防范机制提供依据。1、个人查找岗位廉政风险点。每位干部职员全部要严格 对照本身工作岗位、推行职责、实施制度实际情况,认真 查找和分析出存在或潜在廉政风险点,填写个人岗位廉 政风险点和自我防范承诺表(见附件1),提出有效防范廉政风险方法(10月10日前报局办公室)。2、各股室、所查找廉政风险点。依据各股室、所职责和实际管理职能,对权力运行和完成监管任务工作步骤,由股室、所责任人组织全体人员进行查找和分析存在或潜在廉政风险点,经集体讨论后,由股室、所责任人填写股室、所廉
10、政风险点和防范承诺表(见附件2),制订预防和控制各类廉政风险具体方法(10月10日前报局办公室)。3、确定廉政风险点。领导小组办公室在各层面查找分析出廉政风险点基础上,进行筛选评定整理,报局领导审核后,确定风险点和风险等级,方便实施等级管理、分级负责,有效防控。 (三)制订廉政风险防范机制和方法阶段( 10月中旬至12月下旬)这一阶段关键任务是,针对查找到廉政风险点,制订 防范方法,落实工作责任,形成风险定到岗、制度建到岗、责任落实到岗廉政风险防范机制,推进惩防体系建设。结合经济社会发展、行政职能转变和预防腐败新要求,对新出现廉政风险和履职过程中发觉新问题,立即制订和不停优化防范方法,形成廉政
11、风险防范良性循环,推进源头 工作向纵深发展。四、风险界定(一)风险类型1、思想道德风险。指个人因主观原因和外部环境不良诱惑而可能产生思想道德问题风险。关键表现为:放松 世界观改造、理想信念动摇;不思进取、得过且过;漠视群众、官僚主义;脱离实际、形式主义;弄虚作假、虚报浮夸; 见利忘义、以权谋私;贪图享受、腐化堕落;阳奉阴违、我行我素;独断专行、软弱涣散等。2、岗位职责风险。指个人因不能正确推行岗位职责、正确行使权利可能造成廉政风险。关键表现为:不推行“一岗双责”或推行不到位,致使本人、本单位或所属人员发生违法违纪问题;违反廉洁自律相关要求,以权谋私;违反民主集中制,独断专行或软弱放任;渎职渎职
12、,不推行或不正确推行职责等。3、股室、所职能风险。指股室、所不能正确推行职能或在推行职能权利运行中可能造成或面临廉政风险。关键表现为:股室、所不能正确推行职能、不作为或集体违规违纪,不按工作程序办事,各股室之间协调配合不到位而发生问题等。4、制度机制风险。指因体制原因或制度机制不健全可能造成廉政风险。关键表现为:制度本身存在漏洞或缺乏 可操作性;制度落实落实不到位;制度过时未立即修订;制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制约协力;工作步骤 出现漏洞等。5、绩效风险。关键指公职人员懒、散、滑、软、等、拖、冷、浮、俗等不良工作作风引发风险。(二)风险等级根据风险大小及发生几率将廉政风险分为三级,即
13、一 级风险、二级风险、三级风险,分别用红色、橙色、黄色表示。一级风险点是指直接行使国土资源行政审批、行政执 法、行政许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权 力关键步骤和关键岗位。二级风险点是指和国土资源行政审批、行政执法、行政 许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权力亲密相 关步骤和岗位。三级风险点是指和国土资源行政审批、行政执法、行政 许可、行政处罚和行政收费及人、财、物管理等权力有一定关系,但不太亲密步骤和岗位。五、组织领导为切实加强开展廉政风险防范管理工作领导,特成立县国土资源局开展廉政风险防范管理工作领导组,具体负责 廉政风险防范管理工作组织、协调、实施。组 长:李国喜 局
14、党组书记、局长副组长:尹支平 局党组组员、副局长 郭志强 局党组组员、副局长 袁旭亮 局党组组员、副局长 徐国民 局党组组员、纪检组长组员由各股室、国土资源所责任人组成。领导组办公室设在局办公室,负责日常工作,办公室主任:葛艳芬。举报电话: 六、工作要求(一)提升思想认识。开展廉政风险防范管理工作,是贯 彻落实党十七大相关反腐倡廉建设要愈加重视治本、愈加 重视预防、愈加重视制度建设关键举措,是深入推进国土资源系统惩治和预防腐败体系建设有效抓手,是提升党员干部尤其是领导干部拒腐防变能力有效路径。全局干部职员要从加强党执政能力建设、建立健全惩防体系和推进源头治理腐败高度,充足认识开展岗位廉政风险防
15、范管理工作关键性。(二)加强组织领导。领导干部要将推进廉政风险防范管理工作作为一项关键政治任务,加强领导,周密布署,认真抓好组织实施。要自觉参与学习教育活动,带头查找廉政风险点,带头制订和落实防范方法,形成“人人查找风险、人人公开风险、人人制订方法、人人参与监管”反腐倡廉建设良好局面。(三)重视活动实效。在开展廉政风险防范管理中,要防 止走过场,务求实效。股室、所和个人要认真查找在推行岗位职责和工作步骤上各个步骤,是否存在风险、存在什么样风险,怎么样预防风险。要正确处理好开展廉政风险防范管理工作和推进各项工作关系,要和目前开展“煤焦领域反腐败专题斗争”和“工程建设领域突出问题专题治理”等工作结
16、合起来,和推进惩防体系建设和落实今年反腐倡廉建设各项任务结合起来,高质量地完成廉政风险防范管理工作各项任务。廉政风险防控知识问答1、什么是廉政风险?答:廉政风险是指党员干部在行使权力、实施公务或日常生活中发生腐败行为可能性。2、什么是廉政风险防控机制?答:建立廉政风险防控机制是加强党风廉政建设,做好事前防范工作一项有效方法。3、本局建立廉政风险防控机制指导思想是什么? 答:坚持以党十七大、党十七届三中、四中全会精神和中纪委五次全会精神为指导,深入落实落实科学发展观,根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、重视预防”要求,认真探索廉政风险防控机制,着力构建国土资源系统廉政风险防控体系,经过创新体制、
17、机制、努力实施关口前移,主动营造干部职员创业、干事良好环境,为加紧推进我县跨越转型发展提供坚强有力政治保障。4、本局廉政风险防控总体思想是什么?答:围绕一条根本(以落实党风廉政建设责任制为根本);落实三个法规中国共产党党内监督条例、相关试行党政领导干部问责暂行要求、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干要求;把握三个关键(事前有预防、事中有监控、事后有处理);搭建五个平台(公开平台、评议平台、服务平台、监督平台、信息平台);抓好五个步骤(清查权力风险点、推行岗位廉政承诺、公开权力步骤、引深民主评议、强化考评问责)。5、廉政风险防控工作标准是什么? 答:有四条标准:1、依法界定标准;2、公开透明标准
18、;3、步骤优化标准;4、强化监督标准。6、廉政风险防控工作关键内容是什么? 答:一是列出权利清单,查找廉政风险;二是细化防控责任,公开廉政承诺;三是把握三个关键,实现动态防控;四是搭建廉政平台,建立防控网络;五是加强评定考评,严格问责追究。7、廉政风险防控工作关键方法步骤是什么?答:一是列出权力清单;二是绘制权力步骤图;三是严格审核把关;四是公告权力清单;五是查找廉政风险;六是强化民主评议;七是划分风险等级。8、廉政风险分为多个类型,具体是哪些? 答:风险类型有五种,具体是设权风险、自律风险、制度风险、操作风险、绩效风险。9、廉政风险可分为多个等级?答:分为三个等级:高风险、通常风险、低风险。
19、10、廉政风险防控应把握哪三个关键?答:一是事前有预防;二是事中有监控;三是事后有处理。廉政风险防控党风廉政建设责任制分解姓 名:李国喜岗 位:党组书记、局长岗位职责:负责国土资源局全方面工作,协调各领导之间工作,负责上行文件、文书签发和上级交办其它工作。1、在各级部门正确领导和有效监督下,把握全局工作重心,对各项工作实施全方面、有效领导。2、负责全县国土资源计划测绘、保护利用、贮备交易、执法监察等全方面工作。3、关心职员生活,讲究工作方法,把全局建成一个团结高效、生机勃勃、依法行政、文明执法战斗集体。4、模范带头实施各项法律、法规和本局各项规章制度,抓好干部职员队伍思想、组织、作风、廉政建设
20、。5、创新工作思绪、工作策略、工作方法,从多方面、多层次、多角度拓展国土资源事业发展空间,探索新形势下国土资源事业新路子。6、坚持民主集中制标准,不搞行政命令,当好“班长”,不停增强领导班子凝聚力和战斗力。7、确保全局工作有创新、有成效、无重大失误,严格把关,杜绝违法行政行为。8、主动做好本部门职责范围和上级领导交办各项工作任务。风险点、风险类型及风险等级:1、民主集中制标准落实不到位,造成个人说了算而引发决议问题。设权风险 高风险2、因为监督、管理教育不严,造成下属严重违纪、违法。操作风险 高风险3、制度不完善或制度不落实造成工作或资金管理使用失误。制度风险 通常风险4、关键岗位用人不妥造成
21、失察。绩效风险 通常风险防控方法:1、加强学习,提升政治素质,增强驾驭全局能力;2、自觉接收人大、政协和社会监督;3、依据形势改变不停完善各项管理制度;4、坚持民主集中制标准,做到决议民主、用人适当;5、加强对队伍教育和管理,做到管事、管人两手抓,以管人促管事;6、严于律己,率先垂范,以身作则,当好表率;7、深入基层,调查研究,关心珍惜下属。一岗双责:1、抓好本身党风廉政建设和风险防控工作;2、对本单位党风廉政建设和风险防控负总责;3、关键抓好班子组员、中层干部权力监督和高风险点监督和风险防控工作。姓名:尹支平岗位:党组组员、副局长岗位职责:负责常务工作。具体负责农用地转用申报、耕地保护、土地
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