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档案管理部五好班组工作手册

天津中海石油工程管理咨询有限责任企业
二○一○年七月

目　　录

第一章　总则2
一、目标： 2
二、范围： 2
第二章　职责和分工 2
一、班组职责 2
二、岗位设置 2
三、岗位职责 3
第三章　管理制度 4
一、资料管理要求 4
二、档案管理制度 34
第四章 活动目标 38
一、统计工作过程： 38
二、表现工作标准： 38
三、界定工作责任： 39
四、为追溯提供书面依据： 40
五、表现监理权力和力度： 40
第五章　五好标准 41
一、 制度建设好 41
二、 安全作业好 41
三、 技能达标好 42
四、 作风形象好 42
五、 生产服务好 42
第六章　考评标准 43
一、 考评要求： 43
二、 考评内容： 43
三、“五好”班组活动考评评分表 47

第一章　总则
一、目标：
为了落实企业五好班组建设，提升班组管理水平，为班组各项工作提供标准和依据，从而为各项目组提供更优质服务，努努力争取创渤海企业“五好”（ 制度建设好、安全作业好、技能达标好、作风形象好、生产服务好）班组，特制订本手册。
二、范围：
本手册要求了职责和分工、岗位工作标准、
第二章　职责和分工
一、班组职责
1、 保质保量完成所负担工作任务，即：每个工程项目标资料管理；
2、 落实“安全第一，预防为主”方针，认真实施管理体系。
3、 强化班组管理，严格实施国家相关规范、标准，岗位责任具体明确，常常开展培训活动，主动推行现代化管理方法和手段。
4、 主动开展“5S”管理活动，工作环境整齐洁净。
5、 主动开展节能减排活动。
6、 加强班组文化建设，创建友好班组。
二、岗位设置
设主管1人，资料员1人，企业依据工程项目标特点安排资料员。

档案管理部主管
荣利华

资料员
常莉华
吕超

三、岗位职责
1、档案管理部主管职责
Ø 档案管理部内各项工作第一责任人，负担档案管理部内各项工作管理责任；
Ø 负责服务质量、安全、环境保护和其它各项工作布署、监督、落实；
Ø 组织率领职员搞好本班组管理工作，全方面完成各项经济技术指标，争创“五好”班组；
Ø 档案管理部主管是本班组安全第一责任人。要严格实施企业标准、管理体系和各项规章制度，开展常常性安全教育，坚持“五想五不干”（即安全风险不清楚不干、安全方法不完善不干、安全工具未配置不干、安全环境不合格不干、安全技能不含有不干）和对事故“四不放过”（即事故原因没有查清不放过、事故责任者没有严厉处理不放过、职员没有受到教育不放过、防范方法没有落实不放过）标准，按期组织安全活动。
Ø 负责班组对内/外联络和沟通，处理实际问题，确保班组工作正常运行；
Ø 组织搞好班容班貌建设。
Ø 定时组织培训，落实相关政策。
Ø 制订、完善班组各项管理制度。
Ø 负责对实习职员专业技能、政治思想、安全等方面培训工作。
Ø 做好班组思想政治工作，关心班组组员思想、工作和生活。
Ø 定时巡视各工程项目标资料管理工作。
Ø 完成领导交办其它工作。
2、资料员职责
Ø 在行政上受主管领导，在工程项目上负责本项目标资料管理。
Ø 熟悉本专业技能要求。
Ø 服从指挥，认真实施多种规章制度。
Ø 负责项目监理部各类监理资料搜集、登记、分类、整理和保管工作。
Ø 负责对项目监理信息整理工作。
Ø 负责项目监理部文印工作
Ø 向专业监理工程师沟通项目监理情况并立即向总监理工程师汇报。
Ø 完成领导交办其它工作。
第三章　管理制度
一、资料管理要求
1、监理资料搜集和管理：
监理项目部在签定委托监理协议之日起，就应为监理资料建档，并进行搜集整理和保留，项目总监理工程师应对监理部资料管理负总责，并有权分配资料管理权限；专业监理工程师对本专业资料编制、审查、统计台帐、搜集、整理负责。对企业大型项目，经企业同意能够设专职资料员帮助、指导工作。
（1）咨询企业资料验收步骤：
合格
开工前交底
监理过程中搜集、整理、审核
专业监理工程师负责本专业资料
总监理工程师初步验收
档案管理部验收
整理、装订
向甲方移交
不合格

注释：档案管理部主管验收资料，对于不合格项整改应有书面函件，并限定整改期限，由咨询企业经理签发备忘录，返还监理项目部总监理工程师整改，总监理工程师依据责任人令其整改完成返还。
（2）要求：
Ø 工程资料应和工程同时、同时。
Ø 监理工程师应分类建立统计台帐或目录，监理资料必需进行分类整理保留，整理应按日期次序排列，立即编号，登记台帐或目录，便于查阅和检验。
Ø 归档文件内容必需真实、正确、签章齐备、书写材料必需耐久、清楚，不得使用铅笔、红色和纯蓝墨水、圆珠笔等易褪色材料书写。
Ø 全部资料签收、日期、盖章应齐全。
Ø 物资报验及工序报验（A6、A7）必需写清楚属于哪个分部、分项，并对其按次序编号。
Ø 专业监理工程师对处理问题过程所形成资料进行整理合并、循环闭合
Ø 一个工程项目有多个单体工程时，其资料应独立成册。每册按分部、分项、检验批依次整理
（3）监理项目部应整理和保留资料：
注：以下资料具体责任人由总监理工程师依据管理需要具体分配。
Ø 协议类文件：包含多种协议和委托授权书。
Ø 勘察设计类文件：包含地基勘察汇报、测量基础资料、工程设计文件、施工图审查合格证印件、设计变更，图纸会审、洽商统计等。
Ø 监理计划类：包含监理计划、监理实施细则、旁站方案、总监授权书、项目部人员配置（调整）通知书、监理人员岗位证书印件。
Ø 综合管理类文件：包含施工许可证印件、监理交底文件、承包单位现场管理、技术管理和质量确保体系资料、施工组织设计、安全及安全用电施工组织设计、多种施工方案、专题方案、分包单位资格报审表、工程开工报审表等。
Ø 进度管理类文件：包含施工进度计划报审表（总进度、季、月或旬进度计划）、进度管理监理通知单和回复单，相关工程进度联络单。
Ø 质量管理类文件：包含工程物资进场报验申请表、各类工程报验申请表、分部（子分部）工程报验申请表，旁站监理统计相关质量控制监理工作联络单、相关质量管理监理通知单和监理通知回复单、施工用检测、计量设备检定证书、工程质量事故资料。
Ø 安全管理类文件：包含专门安全技术方法或专题施工方案报审表施工设施（机具方法用材料）立案表、相关安全管理监理通知单及回复单、相关安全管理监理工作联络单、工程安全事故资料。
Ø 造价管理类：工程概、预算或工程量清单、工程款支付申请表、相关造价管理监理通知单及回复单、相关造价管理监理工作联络单、工程完工结算资料。
Ø 协议管理及其它服务类：包含工程暂停令、工程复工报审表、工程变更报审表、工程变更通知单、工程临时（最终）延期申请表等。相关协议争议处理资料。
Ø 监理会议记要。
Ø 监理日志。
Ø 监理月报。
Ø 其它往来函件。
Ø 完工预验收及完工验收资料。
Ø 监理工作总结。
Ø 监理业务手册。
Ø 现场物证照片。
Ø 分部、分项、检验批质量验收统计。
（4）专业监理工程师应整理和保留资料
Ø 除以上总监理工程师分配资料外，监理工程师应负责本专业全部资料。
Ø 专业监理工程师按工程分部、分项、检验批次序分别汇总各个分部资料，每个分部资料应齐全，分类有序，并立即编号。
Ø 监理资料应在阶段监理工作结束后立即整理归档
2．监理单位档案管理：
Ø 监理资料在监理工作结束后，完工一月之内，把监理资料按相关要求进行整理装订后保留和移交。
Ø 项目监理部在监理过程中形成监理资料，应有台帐或目录，交由监理单位验收合格后，向建设单位移交。
Ø 监理单位应按要求保留监理资料档案。
Ø 资料装饰汇总应符合天津市建设工程归档整理规范要求。
Ø 依据资料保留期限，监理单位负担法定和约定责任相适应。
3、监理控制资料表格使用要求:
津监理A表是承包单位用表是承包单位向监理部提交报审报验用表，监理在接收后，首先应对表格使用、填写、签字、盖章是否符合要求进行审查，确定进行对应处理、审查、审定、检验、确定批复工作。完成监理处理问题工作循环，表格批复必需是谁主持，谁负责谁审查、审定批复，严禁代签和拖签。
（1）津监理A1《工程开工报审表》附津监理A1-1《工程开工汇报》
适用范围：新建工程开工报审，一个项目部所承包单位工程多个时，开工时间相同，能够用一表报审，开工时间不一样，应按开工时间分别进行工程开工报审。
审定程序：审查工程开工报审表→审查开工汇报→审查附件→现场复核落实情况→填写审定意见签字确定→由建设单位签署意见→批复至承包单位。
审定责任人：项目总监理工程师。
（审查附件： ①承包单位现场质量管理体系、技术管理体系和质量确保体系已取得项目监理部确定；②设计文件存在相关问题已经得四处理；③施工组织设计（方案）以取得总监理工程师审查确定；④相关分包单位资格已取得总监理工程师审查确定；⑤施工现场管理人员已到位，施工机具、人员已进场，关键工程材料已落实；⑥现进施工环境及条件能够满足开工要求；⑦测量放线控制结果及保护方法已经项目监理部验收合格。）
（2）津监理A2《施工组织设计（方案）报审表》
适用范围：承包单位施工组织设计（方案），安全施工组织设计，安全用电施工组织设计和各关键分项工程施工方案，安全专题技术方案等。
审定程序：审查表格填写→审查附件内容→提出审定意见或签发所提出意见《监理通知单》→签字批复→建设单位签署意见（确定不符合要求，必需要求重新补充编制后再进行报审，其审定程序相同）
报审时间：施工组织设计开工前（包含安全用电施工组织设计）多种施工方案在施工前报审完成。
审定责任人：项目总监理工程师。
（3）津监理A3《施工进度计划报审表》
控制范围：工程总进度计划季、月、旬进度计划，和进度调整计划。
审查审定程序：审查表格→专业监理审查进度计划→签认审查意见→项目总监审定意见→建设单位签署意见→批复。
审查审定人：专业监理审查，项目总监审定，建设单位同意。
注意事项：专业监理对表格填写审查不合格可直接批复退回，总进度计划符合协议工期要求，阶段进度计划符合承包单位现场实际情况。
报审时间：总进度计划在开工前，阶段性计划在每阶段开始前完成。
（4）津监理A4《分包（供货、试验）单位资格报审表》
适用范围：通常包含桩基工程，屋面防水工程，塑钢及铝合金门窗工程，幕墙工程，钢结构工程，钢网架工程，铁艺装饰工程等分包单位，有资质劳务分包单位。
包含对工程进行关键建筑材料供给供货单位资质委托试验室资质。
审查审定程序：审查表格→审查附件→签署审定意见→建设单位签署意见→批复。
审定人：项目总监理工程师或总监理工程师代表。
报审时间：在材料进场前，分包单位进场前，试验单位资质在工程开工前。
（5）津监理A5《工程复工报审表》
适用范围：项目总监对质量、安全方面签发《工程暂停令》后，承包单位依据指令隐患或事故消除向监理部申报复工。
审定程序：审查表格→审查核查复工条件是否含有→签署审定意见→建设单位签署意见→批复。
审定人：项目总监理工程师。
注意事项：表格下方三方签收人填写日期，监理单位签收表日期最早，建设单位签收时间为中，承包单位签收时间为最终，是返还施工单位时间，本表格一式三份，各方全部必需在三张表格内签收。
（6）津监理A6《工程物资进场报验申请表》
适用范围：在施工程全部进场材料、构配件、工程中安装设备，进场外观质量报审和复试汇报报审。
审查程序：审查表格填写→审查附件→现场实物核查外观检验→见证取样→复试汇报审查→最终批复审查意见→确定。
注意事项：单试材料最少一次报验，要求复试材料必需分两次填表报审和审查批复，外观检验，进场后报审，复试汇报回来后二次报审。
审查验收人：专业监理工程师或项目总监和总监代表，谁验收，谁签认。
材料报验申请对于需要复试待复试汇报审查确定后和原附件一并整理，外观审查后立即登记台帐，用以监理复试汇报立即报审，再登记复试结果。
（7）津监理A7《——报验申请表》属工程质量控制通用表
适用范围：分项工程报验、检验批报验、隐蔽工程报验、安全和功效检验统计报审、砼试块、砂浆试块试验汇报报验、钢筋焊接抗拉强度、屈服强度试验汇报、和回填干密度试验汇报报验等。
审查程序：审查填报表格→审查相关分项工程检验批、隐蔽统计、工程验收方面等附件→施工现场按验收规范相关主控和通常项目合格标准检验方法进行检验验收→合格批复同意下道工序施工。
→不合格批复退回，附监理通知再行重新报验，监理人员循环本程序。
检验试验汇报方面：
审查表格→审查试验汇报子项目和结果→合格确定批复
→不合格批复监理意见要求由委托试验单位进行实体检测→再行报验。
审查人：专业监理工程师，总监理工程师或总监理代表。谁处理谁审查或审定，签字批复，依据监理职责范围界定。
注意事项：本表格没有格式性审查意见，不一样报验可能有不一样标准格式，监理人员在批复审查、审定意见时要如实填写（填写完整、用语规范、签章齐全）附件签认立即到位。
对于工程报验验收确定不合格时，应签署结论批复返还，作为不得下道工序施工指令，整改落实自检后再行报验程序，几次报验应几次填写报验表。本表格签认必需立即，确保其有效性和时效性。
报验时间：提前报验，通常要求最少提前8小时。
（8）津监理A8《分部（子分部）工程报验申请表》
适用范围：各子分部分部工程申报验收。
审查程序：审查表格→审查分项工程验收统计→专业监理现场处理→专业监理签认审查意见（填表不合格可直接批复退回）→项目总监批复审定意见→结构分部工程（地基、基础主体结构）通知建设单位组织各方参与联合验收。
审查审定人：先专业监理工程师审查，后项目总监审定。
报审时间：包含结构工程分部工程在组织正式验收前，其它分部工程报验在该工程完成后报验。
（9）津监理A9《工程施工预验收报验申请表》
适用范围：单位工程完工由监理部组织工程预验收，为完工验收作准备。
审定程序：审查表格填写→审查附件（即各分部工程相关质量控制资料）→由项目总监组织现场参建单位，分包单位进行工程实物预验收（分组对单位工程全方面检验验收）→合格确定符合验收条件批复同意审定意见→和建设单位协商确定工程完工验收时间→对于继续要求整改问题签发津监理B6-6《工程完工预验收整改意见书》→施工单位继续组织落实→确定不符合验收条件→监理部签发监理通知单→承包单位整改自检认为合格后再行重新报审（循环审查审定程序）
审定人：必需是总监理工程师。
注意事项：单位工程预验收参与人除各单位现场管理人员之外应通知承包单位相关技术责任人参与，监理机构认为预验收经过，但对于认为还有需要整改质量问题，必需使用《工程完工预验收整改意见书》签发，如确定不含有验收条件，预验收未经过提出整改意见，可用《监理通知单》签发，必需有回复。
预验收完成并确定符合完工验收条件，监理部应填写完成《工程完工预验收汇报》包含津监B6 1-7张表格内容，应以预验收结果真实填写和平定。分别签发至承包和建设单位，并自己存档。
报验时间：工程预验收前报验。
（10）津监理A10《施工设施（机具方法用材）立案表》
适用范围：承包单位进场用于工程施工塔吊、料架木工加工机械，钢筋加工机械，搅拌机械等，脚手架钢管，扣件密目网安全网等向监理部立案
注意事项：本表格监理没有审查责任，不要批复意见，立案时附件要齐全。
立案时间：多种用材、机械进场后立即填写立案。
（11）津监理A11《工程款支付申请表》
如建设单位给监理部批复权，应先和建设单位沟通后批复。
（12）津监理A12《工程临时（最终）延期申请表》
适用范围：依据协议约定，因为建设单位原因可能造成工期拖延，承包单位提出工程临时或最终延期申请报审。
审定程序：先沟通后签认，首先审查表格填写是否合格。
注意事项：使用此表格时，必需注意时间观念，施工单位提交表格时间应符合要求，原因发生14天之内接收，14天后不接收。接收后14天之内不批复算默认。
监理单位签收表格时间，应审查后填写。14天观念作为批复时间从接收时间已经生效。
审定人：总监理工程师或总监理工程师代表。
申请时间：发生后立即报表，申请，注意有时间界线。
（13）津监理A14《监理通知回复单》
适用范围：《监理通知回复单》和津监理B3《监理通知单》是一套问题处理用表，表现监理工作因果关系。《监理通知回复单》是监理在实施监理过程对于施工违纪行为，质量问题和安全隐患等，进行纠正，签发监理通知单，要求进行整改和纠正承包单位在接到指令后，进行整改和落实，经自检认为问题隐患消除，应填报监理通知回复单向监理部申报复核验收。
审查程序：审查表格填写及填报已整改问题应和《监理通知单》提出问题一致→现场复查→批复复查审定意见→合格确定批复
→不合格确定提出继续整改意见（要进行二次审查）
审查人：通常准签发监理通知单并进行过程监控处理专业监理或项目总监及总监代表。
注意事项：有监理通知单，施工单位必需提交对应《监理通知回复单》监理人员对复核审定批复合格意见后，标志此次从发觉四处理问题结束，是监理处理工作循环闭合。
（14）《砼开盘申请令》津监A表1日表
适适用于砼浇筑前模板安装、钢筋工程各相关检验批和隐蔽工程均验收合格商品砼厂家已确定，施工方案含有，承包单位填报申请砼开盘。
审查人：专业监理工程师。
（14）《混凝土拆模申请表》
适适用于现浇砼、梁、板拆模前，施工单位向监理部提交申请报验，专业监理以设计或规范拆模砼强度审查为依据，并依据隔层拆模标准进行审查批复。
审查人：专业监理工程师。
4、津监理B表为监理单位用表，
是监理组织机构建设进行过程质量进度、安全控制管理提出问题签发用表，是监理工作关键方法和手段，签发时应按时、立即。
（1）监理机构组织用表
①津监理B1《总监理工程师授权通知书》标准表格
适适用于工程监理机构组成时对总监理工程师授权，也适适用于中间总监理工程师更换，对新派项目总监理工程师重新授权。
签发人：监理企业法人代表。
签发时间：协议登订10日内。
接收人：建设单位现场代表。监理自存二份。
②津监理B2《项目监理部人员配置（调整）通知书》
适适用于工程开始即监理机构进场时监理人员配置签发，也适适用于过程中出现监理人员调整更换签发至建设单位和施工单位。
签发人：总监理工程师。
接收人：承包单位和建设单位，监理部自存二份。
签发时间：为协议签定10日内。
（2）监理工作方法、手段用表
①津监理B3《监理通知单》
适用范围：监理员、专业监理工程师或总监理工程师对工程中出现违规行为和质量缺点及问题和事故安全隐患等以书面形式通知施工单位纠正和整改，口头指令，也应补签监理通知单。
签发人：专业监理或项目总监，谁处理谁签发。
注意事项：所发监理通知单提出纠正整改问题经施工单位整改后必需有《监理通知回复单》监理经复查后批复意见。
②津监理B4《工程暂停令》
适用范围：工程中出现违规和质量问题、安全隐患，总监理工程师应签发《工程暂停令》，按要求发生下列情况之一应签发《工程暂停令》：
Ø 建设单位要求且工程需要暂停施工。
Ø 施工过程中存在违反强制性标准行为或协议约定需要进行停工处理。
Ø 施工过程中存在安全隐患或安全问题需要进行停工处理。
Ø 承包单位未经监理许可私自施工或拒绝项目监理部管理。
Ø 发生必需暂停施工紧急事件。
签发人：必需是总监理工程师。
注意确定工程项目标停工时间和范围：
工程暂停时间和范围应依据以下内容确定：
Ø 国家相关法律、行政法规和工程项目所在地地方法规。
Ø 国家、部门和地方相关标准、规范、规程。
Ø 施工协议和委托监理协议。
Ø 设计文件和图纸。
Ø 暂停工程影响范围和影响程度。
Ø 执法部门书面指令。
尤其注意《工程暂停令》签发应取得建设单位同意，紧急情况下未能事先汇报时，应在二十四小时之内向建设单位作出书面汇报。
《工程暂停令》签发应慎重，但对于严重违规施工，使工程质量不能保障，质量问题严重，不停工确定不能阻止和整改甚至问题继续扩大，安全隐患可能造成人员伤亡，必需签发《工程暂停令》如建设单位不一样意或不签认，一个是据理努力争取，一个是强行暂停，其目标是预防质量问题，安全隐患不能消除，反而事态深入扩大。
接收人：承包单位、建设单位，监理留一份。
（3）津监理B5《工程变更通知单》
适用范围：工程中监理单位、施工单位、建设单位提出变更要求采取津监理C2《工程变更报审表》向监理部提交报审批复后，由建设单位通知设计单位出具变更文件或设计单位自己出具变更文件，均应由监理部签发。
签发人：总监理工程师，并征求承包单位和建设单位意见，关键是包含造价、进度、质量多方面问题。
签收人：建设单位、承包单位。
（4）津监理B6《工程完工预验收汇报》1-7
适用范围：监理部接收到单位《工程完工预验收报审表》后，在对工程全方面预验收后，应对工程预验收小组组员及分工进行统计，对单位工程质量控制资料核查并按表作好检验统计，对单位工程安全和工程检验资料进行核查并签署核查意见，对单位工程观感质量检验结果登记作出质量评定，通常工程完工预验收可能还存在部分不尽人意质量问题，应统计由项目总监签发《工程完工预验收整改意见书》填报《单位工程质量完工验收统计》对验收结果按要求进行核查统计，填写验收结论。
全部表格应由监理部重新填写，注意按表格要求签字盖章。
签收人：建设单位、承包单位，监理单位保留二份。
5、津监理C表签发：
（1）津监理C1《监理工作联络单》
适用范围：通常不需要回复通知内容均使用此表，各单位相互之间工作联络全部用此表，监理部向建设单位报送监理计划等文件时，作为卦签之用。
关键是监理部向承包单位和建设单位提出要求和提议之用。
签发人：监理部项目总监，监理企业法人代表。
签收人：发至单位签收。
注意事项：对于对方需要回复意见，对方可用此表格回复，不作回复此表发出7天未回复算默认。
（2）津监理C2《工程变更报审表》
适用范围：此表适适用于监理单位、建设单位、承包单位提出工程变更均用此表首先向总监理工程师申报审定，待协调意见批复后通知建设单位联络设计单位出具变更文件。
审定人：总监理工程师。
注意事项：不管任何一方提出变更，被审定批复后即各方协调意见一致后，包含设计变更和不包含设计变更变更具体实施意见建设单位、项目监理部、施工项目部均应加盖项目部章。本表格是协调后批复，各方各留一份。
（3）津监理C3《会议记要》
适用范围：监理周期例会、工地第一次会议，安全、质量、进度专题会议，工程预验收、完工验收评定会议等其会议内容均应编制会议记要。
会议记要内容：首次会议问题提出，会议效果。
周期会议总结上次例会提出问题落实结果此次例会提出问题，此次会议效果。
会议记要编制注意：记要真实、简明但问题明确，起草和发出日期明确。
会议记要签发：会议记要应立即签发至开会各方并签收。
6．监理部指导性文件、汇报文件、总结文件编制，批发。
（1）监理计划
①监理计划编制：项目总监理工程师。
②报送时间：设计文件、施工协议签定后30天之内。
③报送单位：建设单位。
④审批签认：先总监后监理企业技术责任人签认审批，加盖公章。
⑤监理计划编制内容：
Ø 工程概况。
Ø 监理工作范围。
Ø 监理工作内容。
Ø 监理工作目标。
Ø 监理工作依据。
Ø 项目监理部组织形式。
Ø 项目监理部人员配置计划。
Ø 项目监理部人员岗位职责。
Ø 进度监理方法和方法。
Ø 质量监理方法和方法。
Ø 安全监理方法和方法。
Ø 协议管理方法和方法。
Ø 信息管理方法和方法。
Ø 监理工作程序。
Ø 监理工作方法及方法。
Ø 监理工作制度。
Ø 监理设施。
监理计划是监理工作指导性文件，存放监理部备查。
（2）监理实施细则：
编制人：各专业监理工程师分别编制自己负责专业监理实施细则。
审批人：项目总监理工程师。
监理实施细则作用：指导监理日常质量、安全监控工作。按程序和要求巡视、旁站平行检验手段对工程质量进行过程控制。
监理实施细则编制审批时间：可依据各工程部位，分项工程具体实施时间分段编制，但必需在该工程部位开工前完成编制和审批。
编制内容：
⑴． 专业工程特点。
⑵． 监理工作步骤。
⑶． 监理工作检验关键点和目标值。
⑷． 监理具体工作方法和方法。
监理工作中应依据实际情况进行补充修改和完善。
编制依据：
国家现行验收规范、规程、强制性条文、强制性标准、地方强制性标准。
设计文件和选择图籍
经过实际证实施工工艺和工程实际、特点等。
（3）监理交底文件：
编制人：项目总监理工程师。
接收人：承包单位、建设单位。
交底时间：工地第一次例会后，以会议形式进行交底，并立即签发。
监理交底内容：
⑴．明确委托监理协议约定监理权力和义务。
⑵．介绍监理工作范围和内容。
⑶．介绍监理工作基础程序和方法。
⑷．明确相关报审、报验要求及工程资料使用和管理要求。
注意事项：监理交底应提前编制打印成文件形式签发。
（4）监理月报：
编制人：项目部人员，由总监指定。
审批签发人：项目总监理工程师。
编制和签发时间：每个月25日编制，次月5日前发出。
编制内容：
Ø 工程基础概况。
Ø 协议推行情况。
Ø 工程进度情况。
Ø 工程计量。
Ø 施工现场情况。
Ø 监理情况。
Ø 关键材料、构配件供给情况。
Ø 协议其它事项处理情况。
Ø 本月监理工作小结。
发至单位：建设单位、监理单位。
注意事项：打印后签发，月报应格式确定，未发生写明本期未发生
（5）监理工作总结：
编制人：由项目总监理工程师组织编写。
编制时间：全部工程完工后。
签发时间：全部工程完工后一月内。
发至单位：建设单位、监理单位。
向建设单位提交监理工作总结内容：
Ø 工程基础概况。
Ø 监理机构及进场、退场时间。
Ø 监理委托协议推行情况概述。
Ø 监理目标或监理任务完成情况评价。
Ø 工程质量评价。
Ø 对工程建设中存在问题及处理意见和提议
Ø 建设单位提供设施返还清单。
Ø 表明监理工作终止说明等。
Ø 移交监理资料清单。
向监理单位提交工作总结内容：
Ø 监理组织机构情况。
Ø 监理计划及其实施情况。
Ø 项目监理部实施各项规章制度情况。
Ø 监理工作经验和教训，如采取某种监理技术和方法经验，采取某种经济，组织方法经验，怎样处理好建设单位和承包单位关系经验，监理中存在关键问题等。
Ø 监理工作改善后提议。
Ø 存档监理资料清单。
7．监理工作统计性资料：
监理日志：分监理员日志和专业监理日志。每一单位工程应统计一本监理日志。
监理日志统计时间：从监理进场开始到监理工作全部结束天天详实统计。
监理日志关键内容：
①．工程施工部位及施工内容。
②．现场施工人员、管理人员及设备使用情况。
③．完成工作量、工程进度即天天完成形象部位。
④．工程质量情况，包含分项工程检验批、隐蔽工程、分部子分部工程验收及结果。
⑤．施工中存在问题及处理经过，质量、安全监理统治单和处理情况和复核结论等。
⑥．材料进场审查验收情况。
⑦．当日综合评价。
⑧．其它方面相关情况，包含工程洽商、变更情况，总监理工程师指示，对承包单位关键指示，现场发生纠纷处理，建设单位指示和意见全部应做详实统计。
监理日志填写注意事项：
①．监理日志统计应该日事件当日统计，不得拖欠追记。
②．监理日志填写必需符合实际事实，表述正确，书写清楚，文字简捷。
③．监理日志填写对事件处理必需有头有尾，前后闭合。
监理日志审阅：
如分监理员日志和专业监理日志时，监理员日志审阅人是专业监理，专业监理日志审阅由项目总监或总监代表，当为一本监理日志时，应由项目总监或总监代表审阅。
8．监理必需授权文件
（1）总监理工程师代表授权书：
①．没有固定格式，监理内部编制。
②．授权内容：项目总监依据监理规范和地方规程，总监理工程师代表职责权限进行书面授权。
③．授权人：项目总监理工程师。
④．接收单位和个人：总监代表及监理部，建设单位驻场代表并通知承包单位。
（2）项目部印章授权书：
①．没有固定格式，监理单位编制。
②．监理资料印章如系法人单位下属部门印章，法人单位应出具授权书，确定印章正当性和控制范围。
③．通常一个项目总监所负责工程监理部配置一枚监理部印章。
④．授权人：监理单位法人代表。
⑤．接收使用人：项目总监部。
注意项目部印章一经授权，必需在本项目部所监理工程中使用。
9．监理资料控制台帐：
监理部设置台帐通常分两类：一类是质量控制台帐，台帐为过程控制和表格资料一致而设置。另一类是统计性台帐，是监理工程师为资料搜集整理而设置。建立台帐是提升监理工作水平和完善监理资料管理有效方法。
（1）质量控制类台帐：
①．建筑物资进场验收台帐是建筑材料从进场第一次外观或样品报验开始统计登帐到复试汇报审查同意登帐，统计整个工作循环有利于建筑材料质量控制。
台帐应有编号、材料名称、规格型号、产地、使用部位、质量证实书编号（炉批号，出厂编号），代表批量、进场时间、复试时间、复试结论、复试编号等子项。
②．砼、砂浆试块台帐，是监理在见证取样后立即登记台帐，对于标养试块28天后，对于同条件养护试块、6000C天后监理人员即可经过台帐统计跟踪关注承包单位提供试块试验汇报。
台帐应包含：序号、施工部位、取样时间、养护条件、试验时间、设计强度、试验结果、汇报编号等子项。
（2）统计性台帐，可分统计和签发签收两类：
①．文件审批台帐：关键统计对开工前工作总监所批文件、资质类登记，台帐包含：编号、文件类别、审定时间、审批人、监理通知编号等子项。
②．报验表格统计台帐：关键统计检验批、分项、分部工程报验单。台帐应包含：编号、分项工程、检验批及部位、验收结论、监理通知编号等子项。
③．签发统计台帐：关键用于项目监理部对资料文件签发统计之用。台帐应包含：文件编号、文件名称、签发时间、签发人、签收人等子项。

10、附件
质量验收资料汇总程序

单位（子单位）完工验收统计

单位（子单位）工程观感质量检验统计
单位（子单位）工程安全和功效检验核查统计
单位（子单位）工程质量控制资料核查统计

分项工程质量验收统计录
检验批质量验收统计
工程质量控制资料
分部（子分部）工程验收统计

见 证 记 录　台　帐
　　　　　　　　　　　　　编码：
序号
见证
项目
生产
厂家
合格
证号
见证人
抽样人
抽样
日期
试验单位
备注

台帐或目录
工程名称

次序编号
原件编号
（图纸、文件）名称
收件日期
页数

监理单位文件发放登记簿
文件名称
接收单位
接收日期
接收人
备注

工 程 联 络 函
中海油工程管理咨询有限责任企业

电话（TEL）：022 －25808485
传真（FAX）：022 －25808488
地址（ADDRESS）：天津塘沽渤海石油路

收件单位：
TO
编号：
NO
收件人：
ATTN OF
日期： 年 月 日
DATE
抄报：
COPY TO
此函用于：
FOR □要求同意 APPROVAL
■ 给回复
REPLY
□ 遵照实施 CARRY OUT
□ 协商和征集意见 COMMENT
■ 收存备查 ON FILE
期限：
TIME LIMT
发函单位：
FROM
拟稿人：
ISSUED BY
签发人：
PERSON IN CHARGE
整改责任人：

函件题目：
SUBJECT
内 容：
BADOY

签收人（RECEIVED BY）： 日期（DATE）：
□收件后请立即将此封页签字后返回。（PLEASE RETURN THE PAGE TO THE ISSUER AFTER SIGNATURE.）
二、档案管理制度
档案管理制度
依据本企业业务特点，本档案室关键是工程档案管理，为落实实施《中国档案法》，确保咨询企业工程档案完整，提升级案科学化和规范化管理水平，特制订本制度。
1、档案保管制度
1) 工程档案室严禁无关人员自行进入。
2) 要定时进行库藏档案清理查对工作，做到帐、物相符。
3) 库房要常常通风，做到整齐卫生。库房内不准吸烟，以免发生火灾，并做到七防：防火、防盗、防潮、防鼠、防虫、防尘、防光，以确保安全和延长档案寿命。
4) 接收、借阅工程资料必需认真验收，并办理交接和借阅手续。
5) 要常常检验工程档案安全及保管情况，发觉问题立即处理。
2、档案借阅制度
1) 借阅档案者，要首先登记立案，且不得自己进入。
2) 借阅档案只对本单位各部门，由主管领导同意后方可借阅，不对个人借阅，关键文件需经主管领导同意。
3) 通常情况下，档