果蔬配送有限公司创业专项计划书.docx
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1、奇点果蔬配送创业计划书 姓 名 学 院 专 业 班级 指导老师 201年月7日 目 录第一章 概 述1一、创业背景和意义1二、行业形势1三、创业基础思绪2四、创业目标和前景2五、创业团体特殊性和优势2第二章 企业介绍2一、企业概述2(一) 企业基础情况2(二) 企业文化4二、企业成立背景、经营方针、经营理念、发展战略4(一) 企业成立背景4(二) 经营方针4(三) 经营理念5(四) 发展战略5三、企业管理机构设置6(一) 企业组织结构6(二) 部门关键职责7(三) 人员管理7(四) 管理制度8四、风险分担和收益分配措施8第三章 项目介绍或产品介绍8一、项目关键功效和特点8(一) 采购8(二)
2、加工包装9(三) 配送9二、技术或服务水平9(一) 产品技术9(二) 企业服务水平10三、项目宏观环境分析和行业分析10(一) 宏观环境分析10(二) 行业现实状况分析11(三) SWOT分析11四、项目或产品经济政策支持或优惠情况11第四章 市场分析和竞争分析11一、项目标现有市场容量和潜力11(一) 现有市场容量11(二) 项目潜力13二、企业市场定位、市场战略及各阶段目标13(一) 企业市场定位13(二) 企业市场战略13(三) 各阶段目标14三、服务营销策略15(一) 产品策略15(二) 促销策略16(三) 价格策略16(四) 品牌策略17四、市场竞争分析17(一) 农贸市场和同行业果
3、蔬送企业分析(竞争对手)17(二) 超市行业内市场竞争18(三) 物流配送优势分析19五、市场风险分析20(一) 合作博弈风险20(二) 合作方法风险20(三) 信息不对称带来风险20(四) 协议风险21(五) 在财务制度上21第五章 财务分析21一、项目投资预算21二、企业融资计划22三、三年内收入估计23(一) 采购果蔬配送收入表23(二) 销售果蔬收入表23四、三年内成本、费用、税金预算23(一) 配送支出表23(二) 采购果蔬成本表24(三) 总成本费用24(四) 税金26五、三年期利润估计表和现金流量表27(一) 三年期利润估计表27(二) 现金流量表28六、投资评价指标28(一)
4、投资回收期28(二) 投资酬劳率29(三) 净现值(可选指标)计算29七、盈亏平衡分析30第六章 资本退出策略和结论31一、资本退出机制31(一) 风险资本退出策略31(二) 风险资本撤出时间32二、项目可行性评价和决议32附录32附录1 合肥市奇点果蔬配送32附录2 企业名称预先核准申请表33附录3 企业设置登记申请表35附录4 企业章程36附录5 屋或场地租赁协议44附录6 调查问卷45附录7 调查结果分析46附录8 果蔬进价卖价表和协议表49附录9 销售产量估计表51第一章 概 述一、创业背景和意义伴随农业产业化发展,优质果蔬产品需要寻求更宽广市场。传统果蔬产品销售方法难以在消费者心中建
5、立起安全信誉,也难以确证生态农业基地生产优质果蔬产品第一时间配送到消费者手中,从而把很多特色农产品局限在产地,无法进入大市场、大流通,致使生产和销售脱节,消费引导生产功效不能实现,农业结构调整、农民增收困难重重,所以,合肥市政府开始建立了第一家“农超对接”直营店。然而,“农超对接”即使能够成为化解“菜贵伤民、菜贱伤农”难题新模式,不过,伴随农超对接规模和范围扩大,越来越多超市感到,物流配送问题成为现在农超对接中面临最大难题。本创业项目标目标就是在于缓解农超对接中物流配送问题压力,从而最大程度地降低流通时间,降低流通费用,实现果蔬供给单位少库存甚至“零库存”,降低社会生产总成本。同时,建立专业果
6、蔬配送服务,省去果蔬供给中间步骤,以最简练运销模式为用户提供服务。由原来“农户一级批发商二级批发商零售市场(超市)”模式,精简为“农户或农业合作社配送中心零售市场(超市)”模式,一下省去了批发商和供货商两道关,大大降低了流通步骤,经过直采可降低流通成本20%至30%,给消费者带来实惠,充足发挥现代物流连接作用。二、行业形势 现在,合肥市“农超对接”关键形式是:农民果蔬物流配送中心零售市场。所以,“农超对接”是以强有力配送中心为依靠,没有配送中心大批量采购,农产品价格就会居高不下,极难在猛烈市场竞争中取胜,没有配送中心流通加工,果蔬多品种和多元化经营就难以实现。可见,果蔬经营有其特殊性,仅有采购
7、基地还不够,关键是抓好果蔬进入超市中间步骤。不过现在合肥“农超对接”还处于起步阶段,多数中小超市还没有自己物流配送中心,而且合肥市部分物流配送中心处于规模小,设施简陋,现代化程度较低阶段,极难支持果蔬立即有效配送,同时也不能立即对果蔬进行流通加工,损耗居高不下。三、创业基础思绪创业需要含有条件,其中创业时基础人脉是必不可少;其次是对于创业资金运转合理运转;再次是拥有创业坚定信念,勇敢地走向市场,走向竞争;最终是发挥自己知识优势,利用本身专长。对于我们创业项目,我们计划投入约50万创业资金,40万自己投资、10万元银行贷款。首先,在合肥市物流园区租赁一个厂房,在厂房内修建室内办公室、仓库加工中心
8、和车库;其次,除了实体平台,打造一个直供展销中间角色,建立合肥奇点果蔬配送网站,为上下游供销商提供信息,诸如政策、价格、供求、农业生产技术等;再次,农业合作社在供给平台上公布供给信息,我企业将从农业合作社采购果蔬,并进行简单包装;最终,将零售市场在供给平台上公布需求信息和要求配送数量配送给零售市场,从中赚取利润。 四、创业目标和前景 合肥市奇点果蔬配送企业将在发展早期着重打造企业自己品牌,为广大创业者,尤其是在零售市场和农业合作社提供方便,提升创业平台。发展成熟后,将建立连锁机制,走出合肥市,走向安徽省,逐步发展到安徽省各大城市。 五、创业团体特殊性和优势企业拥有一批接收了以上基础教育,且有相
9、当完善基础知识和人格、团结、务实、高效、含有很强创新精神领导集体,她们在对农产品了解和把握上,在市场开发、企业管理上,在经营销售、公共关系等方面含有高超知识和丰富经验,她们统一确保了企业长远发展。第二章 企业介绍一、企业概述(一) 企业基础情况1.企业介绍合肥市奇点果蔬配送企业成立于11月1日,占地面积120平方米,现有职员13人,企业注册资金50万元。法人代表:李一。商业法定名称是合肥市奇点果蔬配送企业,法定地址为安徽省合肥市蜀山区大别山路01511号。企业在管理上,企业采取WMS物流管理系统,整个订单由计算机控制,确保物资合理安排,有效确保了物流配送高效率和正确率,实现了信息多元化、网络化
10、。2. 主营业务合肥市奇点果蔬配送企业是一家以“农超对接”为链接,以提倡“绿色健康便利”为中心物流配送企业,主营果蔬收购、包装加工、配送。 3.业务功效 (1)信息管理 关键管理信息平台订单处理。 (2)库存管理 使实物和信息流动处于最好状态,包含合理库存控制和考评、优异先出、货物存放管理和库房利用率、数据分析等具体工作。 (3)运输管理包含运输车辆调度、按计划备货、果蔬出库、装车、送货和信息反馈全过程。 (4)配送管理采取批量供货、按时化供货配送模式,关键配送步骤图1所表示。分拣/拣选订单处理配 货发货区暂存发货(配送)退 货废弃物处理包装/流通加工订货或代理协议货物运达上货架验货暂存理货图
11、1 果蔬配送步骤(5)用户服务管理依据企业能力、用户通常期望、竞争对手服务水准、给自己确定一个适中服务标准,而且超越用户期望,提升增值服务。(二) 企业文化 1.企业图标 LOGO标示,企业图标像一只展翅翱翔白鸽,寓意着安全,温馨,和平。 图2 企业图标 2.配送车辆图标 企业采取统一车辆图标,彰显出企业文化特色。 图3 配送车辆图 二、企业成立背景、经营方针、经营理念、发展战略 (一) 企业成立背景因为生产要素成本上涨推高果蔬价格,居民消费支出有所增加。成立以果蔬“农超对接”为链接配送企业有利于搞活流通和扩大消费,促进农产品市场繁荣和居民消费能力提升;有利于降低流通步骤、降低流通成本,稳定市
12、场价格和保障市场供给,促进农产品成交价格和数量维持基础稳定;有利于提升农业生产组织化程度和增加农民收入。企业以合肥一家配送企业为创业起始点,最大程度将产品和服务做到尽善尽美,打造品牌信誉度,从而拓宽市场,使之得到长久发展。(二) 经营方针 永葆安全、便捷、优质、价廉果蔬配送服务,坚持高起点、高标准、高速度、高效益标准。(三) 经营理念我们将紧紧围绕“产品质量、价格、配送服务”为开展配送工作。1.确保产品质量 (1)确保全部货物均属正生产基地绿色产品; (2)加工产品确保外包装无破损,包装内无腐烂产品; (3)蔬菜、水果无农药; (4)物品器具天天进行消杀,保持通风、透气全部包装袋均为白色无味食
13、品袋。2.平抑产品价格 (1)定价标准:供求双方充足了解市场行情,经过双方协商制订,随行就市,做到公平、公正、以用户认可为准,最终价格合理、优惠; (2)定价周期由供求双方共同协商制订(1周1个月)定价使用期内任何一方无权私自更改价格,不然属违约行为; (3)部分价格差异较大品种,我企业在网站将提供企业代表联络方法,供超市直接联络,以了解市场真实施情。我企业定时在网上公布最新市场行情及市场动态,供超市有选择性订货。3.提供满意配送服务 (1)确保全部货物在贵单位制订时间内送达(含早,中及白天临时加补货物); (2)将为在网上订单用户,提供方便服务; (3)因为季节原因或其它特殊情况造成市场缺货
14、或断货现象我们将以最快速度和超市联络协商,更换其它品种以确保顺利销售。(四) 发展战略 我们将企业发展战略计划为三阶段:第一阶段是在第1-2年内实施立足战略,第二阶段是在第3-5年内实施强者战略,第三阶段是在第5-8年内实施巨人战略,具体战略安排图4所表示。发展战略第三阶段巨人战略发挥资源优势,建立业务遍布全市果蔬供给配送网络(第5-8年内)扩大业务范围,联络生产基地,以需定产供,稳固货源,同时扩大企业著名度(第3-5年内)第二阶段强者战略以生存为第一标准,和8个超市建立合作关系(第1-2年内)第一阶段立足战略(第1-2年内)阶段第三阶段第二阶段第一阶段 图4 企业发展战略图 三、企业管理机构
15、设置 (一) 企业组织结构企业组织结构要和其战略相适应,考虑到企业成立早期规模和发展战略,拟采取直线职能制组织形式,具体人员及职责见图5。 总经理:李一 采购主管:李三配送主管:李四市场主管:李五财务主管:李二 司机:4人分拣配送人员:4人 图5 企业人员职责表 (二) 部门关键职责1. 总经理(李一) 在企业负责运行相关全部事物,有着自己人事任命权利。2. 财务主管(李二) 对企业资金进行管理,制订筹资、资金使用、资金管理计划;提供企业财务数据和财务报表分析;提交企业利润分配方案;负责日常会计工作,现金流监控和成本控制。 3. 采购主管(李三) 负责货物采购计划、采购预算;负责货物运输,包含
16、采购、配送运输;负责签署采购协议、组织采购等工作;物资采购中要严格把关,竞争性谈判;物资购入后,组织相关人员做好货物分装工作;协调其它部门管理工作。4. 市场主管(李五) 负责企业日常经营管理工作;企业人力资源管理(包含人员招聘、劳工协议、技能培训、干部绩效考评);责在网站上公布供给信息,并对需求信息进行跟单,和各大超市进行联络。5. 配送主管(李四)负责对采购回来果蔬进行简单包装。 6. 分拣配送人员(4名) 负责对货物进行分拣及配送。7. 司机(4名)负责对货物进行运输。(三) 人员管理1.每一位职员全部有自己工作岗位名称、职级、配合人员、工作职责范围、工作质量标准;2.具体说明各人员之间
17、隶属关系,并实施逐层汇报,逐层负责制工作方法;3.制订严格培训计划,包含日常培训及计划培训;4.明文要求每一岗位工资收入情况及对应激励机制;5.正确树立外部用户和内部用户概念。内部用户就是直接服务客人一线职员,作为管理层及二线部门(如采购、财务等)是为内部用户(一线职员)服务人。为“内部用户”服务工作做好了,才能做好外部用户服务工作。 (四) 管理制度企业管理制度是一个企业生命,当今社会是知识经济时代,管理越来越为企业所重视。管理水平高低直接影响着企业经营效益。故“管理出效益”是硬道理,在制订日常管理制度时应着重考虑人力资源管理,采取激励制度。 1.精神激励 主动和职员进行沟通,了解职员想法,
18、立即满足职员合理要求,每个月评选最好职员,佩戴最好职员卡。 2.物质激励建立考评奖罚体系,满勤奖励,年度优异职员奖励。 四、风险分担和收益分配措施企业风险分担和收益分配均按出资百分比分配。第三章 项目介绍或产品介绍一、项目关键功效和特点合肥市奇点果蔬配送,主营果蔬产品采购、加工包装及配送工作。企业关键从农村合作社采购所需数量果蔬,根据订单协议要求配送到用户所在地,实现整个运行过程。项目目标就是在于缓解农超对接中物流配送问题压力,从而最大程度地降低流通时间,降低流通费用,企业将采取简练运销模式,由原来“农户一级批发商二级批发商零售市场(超市)”模式,精简为“农户或农业合作社配送中心零售市场(超市
19、)”模式,一下省去了批发商和供货商两道关,大大降低了流通步骤,经过直采可降低流通成本20%至30%,给消费者带来实惠,充足发挥现代物流连接作用。 (一) 采购1.采购地点安徽省合肥市蜀山区安徽省佳安农业合作社,安徽省合肥市庐阳区安徽省果果农业合作社,安徽省合肥市肥东县桃花镇合肥市定远县2. 采购数量依据和超市等零售商签署协议注明各年内所需农产品数量,和企业合作几家农村合作社签署采购协议,注明十二个月内它们所需提供农产品数量。3.采购方法立即间 用车辆去企业合作几家农村合作社采购,和各合作社签署采购协议,注明每十二个月合作社需要提供数量。其中采购时间为在零售市场公布需求信息时和零售商签署采购协议
20、后去采购。3. 采购品种经过市场调查,超市所需产品最多关键水果和蔬菜如表1所表示,所以,本企业采购果蔬品种为超市所需最多品种。表1 企业采购果蔬品种表种类品种水果 菇娘、南果梨、水晶梨、柿子、西瓜、葡萄、杨梨、香瓜、 桔子、青枣、杏、李子、山楂蔬菜 香菜、青椒、金针菇、胡萝卜、茼蒿、茄子、黄瓜、土豆、豆角 萝卜、生菜、油麦菜、鲜蘑、大白菜、芹菜、红辣椒、南瓜、 (二) 加工包装将从农业合作社手中采购回来蔬菜和水果,进行简单分拣加工及包装,能够方便超市直接将果蔬产品进行销售。 (三) 配送 1.配送地点(1)鑫源超市:合肥市蜀山区(2)百利超市:合肥市蜀山区(3)桃花超市:合肥市蜀山区(4)天润
21、超市:合肥市蜀山区(5)新天地超市:合肥市蜀山区(6)海华超市:合肥市蜀山区 (7)佳安水果超市:合肥市蜀山区(8)平价果蔬超市:合肥市蜀山区 2.配送数量配送数量以超市和本企业签署协议上注明需要本企业提供数量为主。3.配送时间及方法依据协议将各超市需要农产品根据协议要求送到超市,配送方法是企业专用车辆配送运输4.配送品种本企业果蔬配送品种以企业采购果蔬品种为主,见表1。二、技术或服务水平 (一) 产品技术1. 建立网址为方便企业和超市业务往来,企业在网上建立一个供需信息平台,信息平台图6所表示。图6 信息平台 2.订单处理(1)农民或农业合作社将供给产品公布在网址上;(2)超市会在网站上公布
22、她们所需农产品数量;(3)市场主管将超市下订单告诉给企业采购配送部,采购配送部将超市所需产品在立即时间配送出去。 (二) 企业服务水平企业天天定时定量将用户所需农产品送到指定地点,虚心接纳用户意见,更正经营不足,立足于提供优质服务。企业不时进行职员培训,提升职员素质,提升服务水平。三、项目宏观环境分析和行业分析 (一) 宏观环境分析 1.政治-法律原因中国综合国力增强,政治局面稳定,进入社会主义初级阶段,政府也激励、引导非公有制经济发展,让果蔬配送行业有了较快发展,政府对农业自然资源激励,政府贷款和补助也促进它发展。合肥市政府对农业发展支持,也公布部分保护环境和自然法律和要求,对企业发展相关键
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