准入证和ISO质量保证体系规范文件模板.doc
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1、会 议 记 录 会议名称月度质量例会时 间9月30日9:30地 点厂会议室主持人统计人会议统计内容: 一、原料情况 19月份共购进小麦原料 吨,分别来自 厂,经质检科进货检验,均为合格品,小麦原料采购合格品率为100%。29月份共购入包装袋 条,来自 厂,经质检科验证,均为合格包装物,包装物采购合格品率为100%。二、生产情况本月共生产小麦粉 吨,车间生产情况基础正常,设备运行良好,无故障产生。生产操作人员按相关操作规程进行生产,未出现质量事故。生产现场作业秩序(产品转运及放置、安全管理、工具/用具摆放、生产设施卫生清洁)很好。三、产品检验情况9月份共检验小麦粉产品 批,重量为 吨,其中符合特
2、制一等品有 批;特制二等品有 批,无不合格品产生,本月小麦粉合格品率为100%。四、质量投诉情况本月无用户质量投诉情况出现,经供销科和用户交流,用户均对我厂产品表示满意。五、卫生情况厂区卫生环境经领导监督及卫生检验小组人员检验督促,已经有较大改观,生产场地、办公楼及周围区域已基础消除卫生死角,环境清洁,工具、用具摆放合理整齐,车间机械设备已进行了清理,无滞留物。六、存在问题及处理方法 参与会议人员:质量考评统计 实施部门考评对象考评依据考评关键事迹 考评奖罚提议 品管部: 日期:领导审批意见 总经理: 日期: 卫生情况检验统计 被查部门/区域生产车间、办公楼、仓库及周围区域检验时间9月30日检
3、验人员检验结果1厂区道路平坦,地面无积水,无尘土飞扬。2厂区周围无废物及有害污染源。3厂区垃圾立即清理出厂,杂物堆放整齐。4各部门办公室、生产场地及仓库清洁、洁净;楼底、瓦底无蛛网,墙壁无污积;工具、用具清洁洁净,按要求堆放整齐。5车间机械设备、设施中滞留物清理洁净,无霉变物;运输车、工具、铺垫物、遮盖物清洁。6原料、成品仓库内无鼠粪、鼠迹,库存产品分类堆放,标识清楚无混乱。7生产操作人员个人卫生很好,未出现吸烟、乱吐口水、随地丢垃圾等现象。整改方法责任部门责任人: 日期:跟踪验证签字: 日期: XXX食品 编号: 部门现场操作质量考评统计表 考评时间: 统计人:序号姓 名现场考评内容考评结果
4、考评人备 注操作规范性(35分)操作熟练程度(20分)操作后产品合格率/符合性情况(45分)注:满分100分,80分为合格。关键岗位任职资格说明书1 目标对本企业酱油、食醋生产有直接质量影响关键岗位工作人员实施统一上岗技能资格确定,以确保人力资源满足产品生产、质量要求。2 适用范围适适用于本企业从事对质量有直接影响生产、质量管理等关键岗位工作人员上岗资格确定。3 关键岗位任职资格确定标准岗位类别本岗位应含有基础技能和要求考评形式品管部责任人1、了解质量法规,了解对生产产品质量应负责任和义务;2、熟悉质量奖惩制度,有质量意识;3、熟悉酱油、食醋生产技术及检验技术;4、含有质量管理知识及管理经验;
5、5、会使用办公软件,有一定沟通能力;6、学历要求:中专或以上学历,化学或食品工艺专业;7、工作经验:有2年以上试验室检验工作经验。对管理水平进行评价生产部责任人1、熟悉质量奖惩制度,有质量意识;2、熟悉生产工艺技术,熟悉生产设备、设施操作规程、维修保养等;3、熟悉生产计划制订、实施和生产现场控制,含有生产管理经验;4、有很强管理能力、组织能力,较强沟通能力,熟悉办公软件;5、学历要求:中专或以上学历,食品工艺专业。6、工作经验:有5年以上食品生产工作经验综合评价采购部责任人1、了解质量法规,熟悉质量奖惩制度,有质量意识;2、熟悉采购步骤,含有一定采购管理知识3、含有一定物流管理经验。4、学历要
6、求:中专或以上学历,管理专业;5、工作经验:有3年以上采购工作经验。综合评价岗位类别本岗位应含有基础技能和要求考评形式市场部责任人1、熟悉质量奖惩制度,有质量意识;2、有一定销售手段和策略3、了解生产工艺,含有一定财务知识;4、熟悉用户服务程序;5、学历要求:中专或以上学历,营销或管理专业;6、工作经验:有5年以上营销管理工作经验。业绩评价行政部责任人1、了解质量法规,熟悉质量奖惩制度,有质量意识; 2、熟悉人力资源管理和培训;3、熟悉档案管理、人员考评工作;4、熟悉后勤管理工作;5、学历要求:中专或以上学历,管理专业;6、工作经验:有2年以上行政管理工作经验。综合评价财务部责任人1、了解质量
7、法规,了解对生产产品质量应负责任和义务;2、熟悉质量奖惩制度,有质量意识;3、了解财务和财经纪律,熟悉出纳、会计管理工作;4、熟悉资产核实和费用评定工作;5、学历要求:中专或以上学历,财经专业;6、工作经验:有2年以上财务管理工作经验。综合评价质检员1、了解相关质量法规,了解对生产产品质量应负责任和义务;2、熟悉原料及成品检验技术、检验规程;3、会使用办公软件,有一定沟通能力;4、学历要求:中专或以上学历,化学或食品工艺专业;6、工作经验:有1年以上试验室检验工作经验。现场操作 XXX食品 10质量考评措施为了深入调动职员参与企业质量管理体系运行工作主动性,提升体系运行效率,确保体系文件得到有
8、效落实落实,特制订本措施。 第一条 有下列事迹之职员,由本部门提出,经行政部和品管部调查核实后,报总经理审批,给通报表彰,并奖励个人200元:认真推行岗位职责,有效地落实质量体系文件和维护体系运行,在质量活动中业绩显著,本人所在岗位整年均未出现质量事故,被评为质量活动优异职员。第二条 部门质量体系运行管理奖励,由企业品管部推荐,填写“质量考评统计”,报总经理同意。 第三条 有以下过失行为之一或部门者,给相关责任人或部门通报批评:1. 体系文件公布后运行期间,不认真了解和实施文件,品管部日常工作监督检验中,发觉有不合格。2. 审查中无法讲述清楚企业质量方针和目标,不知道本岗位职责,或部门责任人不
9、知道本部门职责,或虽清楚职责但没按职责要求展开工作。3. 在体系文件公布后运行期间,仍使用非受控文件进行包含质量体系生产经营活动。第四条 有以下过失行为之一个人或部门,给通报批评,并给职员个人每项100元罚款,包含部门责任人或以上职务领导为关键责任,给部门责任人每项200元罚款。1. 因为个人或部门不根据相关管理要求实施,人为造成失误造成认证机构审查中发现轻微不符合(基础符合项)。2. 在品管部日常工作监督检验中,发觉有严重不合格项,或同一问题连续反复出现三次以上不合格。3. 对自己下属长时间不实施质量体系文件,明知出现不合格项,不采取有效方法纠正。4. 违反质量体系文件要求,造成企业经济损失
10、,损失额不超出元。第五条 有以下过失行为之一个人或部门,给通报批评,并给责任人每项300元罚款,包含部门责任人为关键责任,给部门责任人每项500元罚款,尤其严重应给行政降职或解聘处分。1. 因为个人或部门不根据相关管理要求实施,人为造成失误造成外部机构在审查中发觉严重不符合(不符合项),并影响企业经过审查。2. 在品管部日常工作监督检验中,对严重不合格项,不实施有效整改善行纠正,同一严重问题连续出现三次以上。3. 违反质量体系文件要求,造成企业直接经济损失5000元以上,或其它影响恶劣。第六条 以上质量考评奖罚情况,由品管部进行统计,填写“质量考评统计”。第七条 附则本措施自企业质量管理体系文
11、件公布之日起实施。 XXX食品 10卫生管理制度1 目标 为确保整个生产过程在清洁卫生条件下进行,确保产品能符合国家相关卫生法规,确保产品质量,确保用户食用安全。2 日常管理2.1各部门办公室及生产场地要保持清洁、洁净。工具、用具按要求堆放整齐。楼底、瓦底无蛛网,地面无积水。2.2各部门责任地段之环境做到每日生产结束后进行清洁一次,每七天六进行大清洁一次。消除“四害”和其它害虫及其孳生环境。2.3生产车间应每个月定时清理机械设备、设施中滞留物,以预防霉变。2.4每日工作开始前、结束后所用工具必需清洁洁净,堆放到指定地点。2.5运输用车辆、工具、铺垫物、遮盖物必需清洁,不得将成品和污染物同车运输
12、。2.6对于直接接触半成品、成品工作人员在上岗前或离岗后再上岗必需把手洗净,穿戴清洁工作服、帽;不得戴戒指,涂红指甲;不得在生产场地吸烟、乱吐口水;不得随地丢垃圾、果壳等杂物。2.7每日工作结束后,对产生无用物料和清洁出来垃圾应放置到指定地点堆放。在运输杂物、垃圾过程中有遗漏落地应清洁洁净,汽车清洁出来垃圾应装好堆放到垃圾场,不得随地丢弃。2.8企业卫生小组每个月不定时检验一次,并填写“卫生情况检验统计”。检验时发觉卫生问题可对该部门提出整改提议,问题严重则可对该部门进行扣罚奖金处理。每次扣罚责任个人50元,主管领导100元。 XXX食品 10车间管理制度生产车间管理制度在生产部领导下,全方面
13、指挥、组织、协调和管理本班组人员进行全方面生产工作,为确保班组各组员按质按量完成生产任务,特制订以下制度:1 分工1.1煮油依据生产任务通知书根据工艺技术文件要求进行领料生产。原料准备齐全,生产机械设备检验正常以后才可进行生产。生产过程听从管理人员指挥,不能私自更改工艺操作参数,除完成正常生产、立即供料以外,还应除清渣脚、负责成品生产和质量调配,并作好生产统计。1.2晒地a)加盐水:依据生产部生产指标,按产品品种、类型、规格主动组织生产。负责一至四级盐水添加、放油、抽油、出渣前四生尾油放干等工作。b)配兑:依据生产部或化验室生产指标或要求,完成原油搭配工作,负责中间产品/在制品/半成品质量调配
14、工作,并作好生产统计、原始数据统计、化验抽样工作,另外还要安排抽油出厂、晒地清洁卫生等工作。2 工作要求2.1生产前准备工作和生产作业管理2.1.1煮油a) 煮油组领取生产通知单,依据生产任务统筹生产计划。b) 检验生产常见水、电、机安全和正常,做好安全文明生产。c) 确保生产正常进行,必需先准备充足,立即供料、领料。d) 生产过程中应做好统计和立即反应情况,尤其是碰到不正常情况时,要灵活处理,并立即反应给技术人员或管理人员。e) 加强半成品和成品质量管理和储存。2.1.2晒地a)生产通知,完成各自岗位工作。 b)开工前检验各自岗位水、电、机正常和安全,检验各岗位清洁卫生,做好安全、文明、清洁
15、生产。c)正常生产后一定要根据生产过程标准来进行作业生产,加盐水浓度(即波美度)一定要正确,盐水一定要加至足够。配兑要按各类不一样成份来相互搭配,确保生产质量稳定。d)不准随意浪费企业生产原料和成品,不准将旧工具、旧仪器随意丢弃或无故损坏。e)工作不准弄虚作假,要扎实工作。放油统计实读实报,盐水加足实报。f)工作要细心,不出现人为原因造成质量问题,抽油上车一定要检验好罐号和生熟油。g)保持生产场所环境卫生清洁,晒地什物、垃圾当日清理或用水清洗。3 工作纪律为了确保生产正常进行,严厉厂纪班纪,特对职员提出以下要求:a)职员必需服从管理、听从指挥、尽职尽责,做好本职员作,主动上进、吃苦耐劳,含有强
16、烈集体意识和组织观念。 b)按时到岗,做好生产前各项准备工作,不得迟到、早退、串岗。 c)本岗位职员在岗期间不能消极怠工、造谣生事、打架斗殴、纠缠管理人员。 d)请假、休息必需有充足理由,通常以书面请假条形式,经班长同意后方可离岗。不能请人代为请假,不然按旷工论处。 e)必需严格遵守生产和操作规程、岗位制度,按章作业,安全生产,文明生产,认真填写岗位统计,并交班长妥存。 f)当班严禁做和工作无关事,如闲谈、睡岗、看和工作无关书籍等。 g)生产期间如因设备故障或其它原因造成生产停立即,要立即反应并配合工作人员进行处理。 h)打扫卫生时,严禁用水冲淋电动机和电机开关柜。 i)杜绝水长流、灯长明现象
17、,班前班后检验水、电、机关闭情况,不然,一切后果自负。 j)班后必需打扫卫生,经班组长检验后才可下班。 k)如因工作需要临时安排人员加班,相关人员应随叫随到。 l)保持卫生清洁和工具摆放整齐,包含扫把、水管、拖车、塑料桶、胶钳、板手等。 m)全部门、窗、玻璃、塑胶窗均应关好;下水道、沟渠应保持洁净。 n)水管、胶管尽可能少横放在大道上,以免出现爆管现象。 b)违反工作要求或操作规程,造成产品不合格或质量事故,酌情罚款1050元,情节严重者开除出厂。 c)上班迟到、早退或串岗、离岗者,视情节严重一次扣发工资510元。 d)请假未经同意而离岗者作旷工处理,并扣发3倍当日工资。 e)上班时间内做和工
18、作无关事情,一次扣发510元。 f)因用水、电不妥造成机械烧坏或故障,依据造成损失大小赔偿或处20100元罚款,情节严重者开除出厂。 g)因工具使用不妥或丢失者,按原价赔偿。 h)清洁卫生未按工作要求去实施,令其自行打扫或处510元罚款。 i)生产/检验统计、原始统计应正确、清楚、完整,因违反而造成损失视情况处20100元罚款。 j)对不服从管理、不听从安排、对工作不认真负责职员,车间责任人有权调离本工作岗位或开除出本班组。包装车间管理制度在生产部直接领导下,由车间负责统一指挥、组织、协调、管理本车间各项包装工作,为确保班组各组员按质按量完成生产任务,特制订以下制度:1 分工1.1洗瓶、消毒工
19、序本岗位将内包装物(包含瓶、罐、埕)进行初检、冲洗、消毒、沥干,送入灌注间。1.2灌注工序本岗位根据生产通知单,领取所需原材料,并将原材料进行复检,完成灌注任务。1.2贴标工序此工序人员必需根据产品规格、名称、数量和产品类型,使用对应(招纸)商标、商签。1.3装箱工序本岗位人员依据生产通知,领取相对应纸箱,按要求进行装订、包装入箱。2 工作准备车间责任人上班前下达生产通知,各工序或岗位依据生产通知单做好工作前准备工作:a)洗瓶、消毒工序:检验内包装物库存数,清洗消毒水罐,配好消毒水。b)灌注工序:本岗人员进入车间前要拿出自用工作服,要换工作鞋,戴好工作帽,头发不得外露,和工作无关个人用具不得带
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