大宗物品采购流程模板.doc

一、 大宗物品采购计划制订步骤：（试行）
部门（院系）按事业发展需要，进行市场调研，编制部门年度采购计划

提交国有资产管理处形成学校年度采购计划草案，并经国资分管校长签署意见

报归口管理部门调研审核并报归口分管校长签署意见

报校长审核

报校长办公会审查经过

国资处根据采购工作步骤组织采购

▲计划以外采购项目通常不予安排，如确因教学工作需要，按下列步骤审批。
使用部门提出专题申请汇报

报归口管理部门审核、归口分管校长签署意见

采购金额5万元以上由校长办公会审议
采购金额5万元以下由校长审批。

提交国有资产管理处按要求程序采购

二、大宗物品委托政府采购工作步骤：

使用部门依据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门，归口部门会同使用部门进行市场调研并书面确定采购项目标数量和指标，报归口分管校长审批后提交国资处。

国资处会同使用部门完成协议实施。

国资处、使用部门、监察室会签协议条款，报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署协议，并报市采购中心鉴证。
国资处会同使用部门、监察室参与政府采购文件审定，代表学校参与评标、谈判、询价和监审活动。
国资处确定采购方案报招标采购工作领导小组、校长办公会审批，会同使用部门、监察室拟订招标、谈判、询价文件，按扬州市政府采购中心程序办理采购立项。

三、大宗物品校内招标采购工作步骤：
使用部门依据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门，归口管理部门会同使用部门调研并书面确定采购项目标数量、指标，报归口分管校长审批，提交国资处。

国资处会同使用部门完成协议实施。

国资处、使用部门、监察室会签协议条款，报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署协议。
国资处公布招标公告，邀请投标单位，接收投标，组织召开评标会，评标小组按评标规则评标、议标、定标，监察室全程监督。
国资处确定采购方案报招标采购工作领导小组、校长办公会审批，会同使用部门、监察室拟订招标文件，确定邀标单位。

四、物品询价采购工作步骤：

使用部门依据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门，归口管理部门会同使用部门调研并书面确定采购项目标数量、指标，报归口分管校长审批，提交国资处。

使用部门依据批复询价结果办理借款、供货事宜，按要求程序完成资产入账和结账手续。
国资处会同归口管理部门、使用部门和监察室组织实施询价，询价结果按要求程序报批。

五、大宗物品到货、性能验收步骤

协议签署
YO
正常
NO
YO
供货厂商安装、调试，使用人参与并统计
正常

单台（套）5万元以上或单份协议价款50万元以上

单台（套）5万元以下或单份协议价款50万元以下
NO
发觉问题经复查后立即统计并由国有资产管理处、监察室处理

发觉问题经部门责任人复查后立即统计并报国有资产管理处，监察室
NO
发觉问题经部门责任人复查后立即记
录并报国有资产管理处、监察室处理。
N
经部门责任人复查后以书面形式及
时报国有资产管理处、监察室处理。
国资处邀请教授，组织验收小组进行性能验收
使用部门按协议、技术标准进行性能验收
验收完成，以书面形式立即形成验收表格、文件

验收小组、使用部门、供货厂商三方验收签字

YO
正常
正常
Y
使用部门立即做好验收准备工作
做好统计工作，交接时双方签字
物资到货后部门采购责任人、设备使用人及供货厂商代表到场开箱，清点物资（包含配件、附件）及技术资料数量并立即统计
六、大宗物品政府采购、招标采购、谈判采购报帐步骤：

供货安装调试结束后，使用部门应立即组织到货及性能验收并完成验收表，验收表经部门责任人签署后报国有资产管理处审核。

使用部门携审核后验收表，赴归口管理部门办理资产入账手续，领取资产卡片，并将验收表返还至国资处，由国资处据以办理票据报账。

票据报账通常采取票据审批表形式，票据审批表须经使用部门责任人签署确定后送交国有资产管理处。

说明：
1、 单台（套）价值5万元以上固定资产，或单份采购协议价款达50万元以上，根据验收步骤，须经以使用部门人员、相关教授及相关职能部门组成验收小组验收合格并签署验收意见，共同完成验收表填制，其报销入账步骤相同；
2、 资产使用部门需完整规范填写验收表，并须由资产领用者本人赴国有资产管理处当场进行领用人署名；
3、 询价采购工作由国有资产管理处牵头组织询价，资产购置及相关借款、验收、报销手续由使用部门办理。

七、固定资产处理工作步骤

步骤
负责部门（人员）

提出资产处理申请、填写处理申请表

归口管理部门审核

国资处牵头组织对待处理资产进行判定

国资处签署处理提议

依据“固定资产处理实施细则”要求逐层上报审批
资产销帐
资产报废、残值回收上缴

资产使用部门

归口管理部门

国资处、教授组、归口管理部门、监察室、使用部门

分管校长、校长、校长办公会
国资处、财务处、归口管理部门、使用部门

国资处、财务处

国有资产管理处

八、大宗物品非计划采购审批步骤：