稽核项目实施对照表样本.doc

上传人：快乐****生活

文档编号：2754743

上传时间：2024-06-05

格式：DOC

页数：1

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稽核实施周期对照表（3）稽核项目每个月每季每六个月每十二个月随时定期不定时定期不定时定期不定时定期不定时定期不定时 5零用金及通常费用报支作业稽核（1）零用金报支作业稽核（2）通常费用报支作业稽核 6营业外收支作业稽核 7会计报表作业稽核（1）凭证处理作业稽核（2）会计账务处理作业稽核（3）财务报表查核作业稽核 8印监管理和背书确保作业稽核（1）印鉴及支票使用作业稽核（2）背书确保作业稽核六、固定资产循环稽核 1固定资产取得和折旧作业稽核 2固定资产修理和维护作业稽核 3固定资产报废作业稽核 4固定资产抵押出租或出借作业稽核 5闲置固定资产作业稽核 6工程作业稽核 7投保作业稽核七、投资循环稽核 1投资计划作业稽核 2投资评定作业稽核 3投资买卖作业稽核 4保管异动作业稽核 5盘点质押作业稽核 6申报公告作业稽核 7会计处理作业稽核

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