中国石油天然气集团公司作业许可管理详细规定.doc

中国石油天然气集团企业
作业许可管理要求

第一章 总则
第一条 为规范中国石油天然气集团企业(以下简称集团企业) 作业许可管理，控制作业风险，保障作业安全，依据集团企业相关要求，制订本要求。
第二条 本要求适适用于集团企业所属各企机关。
第三条 本要求中作业许可是指在从事高危作业（如进入受限空间、动火、挖掘、高处作业、移动式起重机吊装、临时用电、管线打开等）及缺乏工作程序（规程）很规作业等之前，为确保作业安全，必需取得授权许可方可实施作业一个管理制度。
作业许可管理包含作业许可范围界定、申请、同意、取消、延期和关闭，和作业许可证管理。
第四条 作业许可管理应遵照落实直线责任和属地管理标准，以危害识别和风险评定为基础，以落实安全方法，确保连续安全作业为条件，预防事故发生。凡需办理许可作业，必需实施作业许可管理，不然，不得组织作业。
第五条 企机关应依据本要求制订其作业许可管理制度，企机关生产或设备等职能部门负责组织培训、监督和考评，安全部门提供支持和指导。
第二章 适用范围
第六条 作业许可管理关键针对很规作业和高危作业。
很规作业是指临时性、缺乏程序要求和承包商作业活动，包含未列入日常维护计划和无程序指导维修作业，偏离安全标准、规则和程序要求作业，和交叉作业等。
高危作业是指从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性等对作业人员产生高度危害作业，包含进入受限空间作业、挖掘作业、高处作业、移动式起重机吊装作业、管线打开作业、临时用电作业和动火作业等。
第七条 很规作业应办理作业许可证，动火、高处作业等高危作业还应同时办理专题作业许可证。
第八条 企机关应结合本单位生产作业活动性质和风险特点，确定具体作业许可管理范围。
第三章 申请、同意和实施
第九条 作业项目责任人提出作业申请，并组织对作业进行风险评定，落实安全方法。
第十条 风险评定应由作业方和属地共同完成，评定内容应包含工作步骤、存在风险及对应控制方法等，必需时编制安全工作方案。
对于一份作业许可证项下多个类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面原因，统一进行风险评定。
第十一条 作业许可申请人应填写作业许可证，并提交作业内容说明、风险评定结果、控制方法或安全工作方案和相关附图等资料。
第十二条 作业申请人应参与作业许可所包含全部工作。看成业许可包含多个作业活动时，相关责任人均应在作业许可证上签字确定。
第十三条 作业相关单位应严格根据控制方法或安全工作方案落实安全方法。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫和置换，交叉作业时，应进行区域隔离。
第十四条 作业许可证同意前，通常可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体和粉尘作业，全部应进行气体或粉尘浓度检测，并确定检测结果合格，同时，在控制方法或安全工作方案中注明工作期间检测时间和频次。
第十五条 通常包含有毒有害、易燃易爆等作业场所作业，作业单位均应配置个人防护装备。
第十六条 作业许可证应由有权提供或调配风险控制资源作业所在区域属地主管审批，也可由其授权人审批。作业许可同意人通常是业务主管（含企业主管领导）、区域(作业区、车间、站、队、库)责任人等。
第十七条 作业许可同意人负责核实现场安全方法，并监督管理现场作业安全。
第十八条 作业许可同意人应组织申请人和作业包含相关方，集中对作业许可申请中提出安全工作方案，尤其是安全方法进行书面审查，并统计审查结果。审查内容包含：
（一） 确定作业具体内容；
（二） 确定全部相关支持文件，即风险评定结果、安全工作方案、作业区域相关示意图和作业人员资质证书等；
（三） 确定作业活动应遵守相关要求；
（四） 确定作业前后应采取安全及应急方法；
（五） 分析评定作业和周围环境或相邻区域相互影响，并确定安全方法；
（六） 确定许可证期限及延期次数；
（七） 其它。
第十九条 书面审查经过后，全部参与书面审查人员均应到工作区域进行现场核查，确定各项安全方法落实情况。现场确定内容包含：
（一） 和作业相关设备设施、工具和材料等准备情况；
（二） 现场作业人员资质及能力情况；
（三） 系统隔离、置换、吹扫和检测情况；
（四） 个人防护用具配置情况；
（五） 安全消防设施配置及应急方法落实情况；
（六） 培训和沟通情况；
（七） 安全工作方案中提出其它安全方法落实情况；
（八） 确定安全设施完好；
（九） 其它。
第二十条 现场核查经过以后，作业许可同意人、申请人和相关各方在作业许可证上签字，作业许可生效，现场能够开始作业。
第二十一条 作业许可证使用期限通常不超出一个班次。经书面审查和现场核查，若作业各方一致同意增加作业时间，则共同确定作业许可证使用期限和延期次数。
第二十二条 书面审查或现场核查未经过，作业许可申请人应重新申请。
第二十三条 作业或监护等现场关键人员发生变更，须经同意人、申请人和相关各方审批方可作业。
第二十四条 作业人员作业前应接收相关安全培训，严格根据作业方案进行工作。安全方法未落实，作业人员有权拒绝作业；作业中出现异常情况，立即停止作业，并立即向作业项目责任人汇报。
第二十五条 作业现场监护人员负责对作业人员进行安全监护，立即纠正作业人员不安全行为，发觉安全方法不完善或其它异常情况，应立即阻止作业。
第四章 取消、延期和关闭
第二十六条 发生下列任何一个情况，生产单位和作业单位全部有责任立即终止作业，汇报同意人，并取消作业许可证。
（一） 作业环境和条件发生改变；
（二） 作业内容发生改变；
（三） 实际作业和作业计划发生重大偏离；
（四） 发觉重大安全隐患；
（五） 紧急情况或事故状态。
第二十七条 作业申请人和同意人在作业许可证上签字后，方可取消作业许可。需要继续作业，应重新办理作业许可证。
第二十八条 在作业许可证使用期内没有完成工作，可申请延期。作业许可申请人、同意人及相关方应重新核查工作区域，确定全部安全方法仍然有效，作业环境和条件未发生改变。有夜间照明等新要求，应在作业许可证上注明。在新要求落实以后，作业许可申请人、同意人和相关方方可在作业许可证上签字延期。
第二十九条 在要求延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。
第三十条 作业完成，作业许可申请人、同意人和相关方在现场验收合格并签字后，方可关闭作业许可。
第五章 许可证管理
第三十一条 作业许可证应包含作业活动基础信息。作业许可证和专题作业许可证基础内容应包含且不限于：作业单位、作业区域、作业范围、作业内容、作业时间、作业危害、对应控制方法、作业申请、作业同意和作业关闭。
作业许可证式样参见附表A。
第三十二条 作业许可证应编号，编号由同意人填写。作业许可证一式四联，第一联在作业现场公告；第二联张贴在控制室或其它人员集中地方，使全部相关人员了解正在进行作业位置和内容；第三联送交相关方；第四联保留在同意人处。
第三十三条 作业许可证分发后，不得再做任何修改。作业完成后，作业许可证第一联由申请人和同意人签字关闭后交同意方存档。作业许可证存档保留十二个月。
第三十四条 当同一作业有多个施工单位参与时，每个施工单位全部应有一份作业许可证（或复印件）。看成业需要中止(正常工作间休除外)，或作业已达成作业许可证要求时限，作业责任人应将作业许可证第一联交回同意方。
第六章 附 则
第三十五条 企业应依据本规范制订实施细则。
第三十六条 本规范由集团企业安全环境保护部负责解释。
第三十七条 本规范自公布之日起施行。
作业许可证(式样)
编号：
作业单位

生产单位

作业区域

作业地点

作业内容描述:

受影响相关方：
是否附安全工作方案 □是 □ 否
其它附件(危害识别等)：
是否附图纸 □是 □ 否
图纸说明：
使用期: 从_____年_____月_____日_____时到_____年_____月___日_____时

工作类型判定：(带*工作需办理专题作业许可证)
□承包商工作
□*进入受限空间
□偏离规则/程序要求工作
□非计划性维修工作
□*吊装作业
□没有安全程序可遵照工作
□交叉作业
□*管线打开
□屏蔽报警
□*临时用电
□*挖掘作业
□解除连锁和安全应急设备
□*动火作业
□*高处作业
□其它

危害识别：(工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险)
□爆炸性粉尘
□易燃性物质
□腐蚀性液体
□蒸汽
□高压气体/液体
□有毒有害化学品
□高温/低温
□触电
□惰性气体
□ 噪音
□产生火花／静电
□旋转设备
□淹没/埋没
□ 辐射
□不利天气
□其它(请注明)
□坠落
□
□
□

安全方法：(需要打“Ö”，不需要打“X”)
工作前安全方法
个人防护装备
□切断工艺步骤
□设路障
□安全眼镜
□全封闭眼罩
□设备隔离、吹扫、置换
□工作警示牌
□焊接护目镜
□安全帽
□完成上锁挂牌
□通讯工具
□防静电服装
□护耳
□通风
□火花防护罩
□安全鞋
□防毒面罩
□气体检测
□气体检测仪
□正压式呼吸器
□防化服
□工作区域围栏、警戒线
□防爆机具
□手套
□绝缘服
□紧急疏散指示
□抢救设施
□防弧面具
□安全带
□需要夜间照明和警示灯具
□消防设施
□安全绳
□逃生设施
□设备安全检验合格并已贴标签
□安全冲淋设施
□人员培训已完成
□特殊工种人员均持有有效资质
□办理专题作业许可证
□安全工作方案审核经过
□其它个人防护装备：
□其它方法:

作业前气体检测结果
检测时间

检测位置

氧气检测浓度 %

可燃气体浓度 LEL%( )

有毒气体浓度 % ( )

本人确定工作开始前气体检测已合格。
检测人： 确定人：
注明工作过程中气体检测要求(位置、频次和检测标准，另附气体检测统计表)：

许可证签批：
本人在工作开始前, 已同工作区域责任人讨论了该工作及安全工作方案, 并对工作内容进行了现场检验, 该作业安全方法已落实。

作业申请人: (作业单位现场作业责任人)
年 月 日 时
本人已同工作实施单位(人员)讨论了该工作及安全工作方案, 并对工作内容进行了现场检验,同意作业。

作业同意人: (生产单位工作区域责任人)
年 月 日 时

受影响相关方共同签署：
本人确定收到许可证，了解工作对本单位影响，将安排人员对此项工作给关注，并和相关各方保持联络。
单位： 确定人:

单位： 确定人：

许可证延期：(假如延期，须在工作许可证失效前办理新许可证或延期。)
本许可证是否能够延期 □ 是 □否 最多延期次数： 次
延期使用期: 从___年___月___日________时到___年___月___日________时
作业申请人： 相关方： 作业同意人：
延期使用期: 从___年___月___日________时到___年___月___日________时
作业申请人： 相关方： 作业同意人：

许可证关闭：
工作结束，已经确定现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。
申请人：

年 月 日 时
相关方：

年 月 日 时
同意人：

年 月 日 时

许可证取消：
因以下原因，此许可证取消：

提出人：
相关方：
同意人：
年 月 日 时