石油管道公司QHSE管理体系评审报告样本.doc
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1、附件 东北石油管道企业QHSE管理体系管理评审汇报为了验证企业QHSE管理体系方针和目标实施情况,确保QHSE管理体系适宜性、充足性和有效性,确定应采取改善方法,愈加好满足用户、社会和企业职员要求。企业8月18日在机关七楼会议室召开了管理评审会议,会议由企业经理韩汉主持,企业领导、机关各部部长、体系覆盖长吉输油管理处、沈阳输油气管理处、运行中心及物资装备分企业四个单位责任人及其管理者代表参与了会议。会议听取了各主管部门相关体系运行情况汇报,和会人员对汇报情况进行了讨论,肯定了企业从管理体系体运行以来取得成绩,并提出了改善需求。具体内容以下: 一、内部审核结果。8月初企业组织经企业授权内审员对企
2、业领导、机关7个部门和4个下属单位进行了内部审核,和高层管理者7人及各层次人员65人进行了座谈,审阅70余份文件,查阅125份统计,核查50台套设备,抽查7个操作现场,共发觉不符合项19项(其中:质量管理4项,环境管理5项,职业健康安全管理2项,HSE管理8项),全部为通常不符合,没有发觉严重不符合,共开具不合格汇报19份。内部审核结果表明,企业管理体系符合GB/T19001 idt ISO9001:、GB/T 24001- idt ISO14001:、GB/T 28001-、Q/CNPC104.1标准要求。现在,审核发觉 19个不合格项均已采取纠正方法。二、合规性评价。企业获取并识别和管理体
3、系相关国际条约、法律、行政法规、地方性法规、部门和地方政府规章及规范性文件186件。企业合规性评价关键内容包含废气、水、噪声、固体废弃物,危险化学品,职业病,特种设备、监测装置检测,特殊工种持证上岗,事故处理和QHSE目标设置,计七类项目。管理体系覆盖下单位和部门在生产经营活动中,能够遵照适用企业识别安全生产、职业健康和环境管理方面法律、法规及其它要求,QHSE目标设置符合国家和体系相关标准规范。未出现违法、违规事件,实现了质量环境职业健康安全目标和相关承诺。三、资源配置。企业体系覆盖单位职员人数620人,经过企业人员能力评价,现有些人员基础满足岗位要求。设施、设备管理组织机构基础完善,设备管
4、理制度健全,设备能够常常维护和保养,设备、设施更新改造立即,资产报废符合要求程序,设备、设施技术情况优良,企业现有设施、设备配置能够满足生产正常运行。企业重视安全环境保护设备、设施投入,并有足够财力给予资金确保,QHSE投资计划为 520 万元,现在完成投资 74 万元。四、管理方案、风险削减、纠正预防及应急管理。企业对所属管道输油、仓储作业、劳务输出等作业场所和车辆运输作业、机关办公等固定场所进行危害原因和环境原因识别,共识别出危害原因80项,环境原因51项。经过利用LEC法、综合打分法等方法进行评价,共评价健康、安全重大危害原因11项,重大环境原因共6项。结正当律法规、操作标准、行业要求及
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