某公司企业管理体系.pdf
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公司企业管理体系实施总经理领导下的分工合作制。总经理下设管理副总、经营副总、生产副总、总工程师、总经济师。分别分管企管部、综合办公室、销售部、供应部、生产部、工程部、财务部七个一级部室。二级科室为:质检科(化验室)、磅房,隶属于企管科统一管理;安全保卫科(门房)隶属 于办公室统一管理;炼焦车间、化产车间、洗煤车间、机动车间、发电厂隶属于生产部统一 调度;公司住天津办隶属于销售部统一管理。第二部分岗位设置企管部:企管人员一名,计划统计人员一名;磅房岗位六名,含负责人一名;质检科质检人 员三名。综合办:法律顾问一名,文书一名,干事一名,勤杂人员一名,总务一名;安全保卫人员名,其中:内勤一名,外勤二名,门卫名,值班员一名,巡逻人员二名,消防人员管理一名。销售部:销售业务人员三名,票据结算人员一名,库管人员一名,内勤一名;天津办业务人 员二名,记帐统计一名,库管两名,内勤一名。供应部:原料采供人员三名,辅料采供人员二名,票据结算人员一名,库管人员三名,分管 原料库、辅助材料库、低值易耗品库;内勤一名。生产部:调度人员3名。炼焦岗位118名:包括管理人员名,备一、备二岗位名,煤塔回转皮带岗位名,推土机岗位 名,放焦工岗位名,机焦侧炉门工岗位名,哨子工岗位名,上升管工岗位名,息焦车岗位名,息焦泵岗位名,推焦车岗位名,装煤车司机岗位名,装煤工岗位名,炼焦车司机岗位名,交 换机岗位名,热修岗位名,铁件工岗位名,抓斗机岗位名,炉门修理岗位名,测温工岗位名,调火岗位名。化工岗位22名:管理人员名,鼓风机岗位名,循环泵岗位名,循环水岗位名,空压站岗位 名,锅炉岗位名。洗煤车间60名:管理人员名,洗工岗位名,浮选工岗位名,浮沉工岗位名,脱水工岗位名,过滤工岗位名,压滤工岗位名,1、2号精煤皮带工名,水泵工岗位名,风机工岗位名,1、2号原煤皮带工岗位名,输煤工岗位名,推煤司机岗位名,收煤工岗位名,卸煤工岗位名。机动车间23名:管理人员名,电气岗位名,仪表工岗位名,维修工岗位名。(人员依生产性 质及要求提出方案)。发电车间51名。值长3名,技术人员岗位4名,水处理岗位9名,锅炉岗位6X3名,汽机 岗位5X3名,主控室岗位4X3名,检修工2名,工程部:材料计划预结算员一名,材料保管员一名,施工监理名。财务部:核算会计一名,结算会计一名,记帐会计一名,材料会计一名,出纳一名。焦化公司管理体系之三一、总经理:1、执行董事会决议,主持全面工作。2、保证经营目标的实现,及时完成董事会下达的各项指标。3、指导、主持完成公司中长期发展战略及规划,部署企业扩张壮大目标。4、引进先进项目及资金,保持公司的可持续发展。5、具体分管综合办工作。二、决策层:副总经理:1、对总经理负责,协助总经理抓好分管工作。2、做好分管部室的指导协调管理工作。3、督促监督各部室的正常运行,及时完成公司下达的各项任务。4、具体分工为:管理副总:企管部及各部门的日常管理、考核,对公司实行全方位一体化管理。经营副总:负责供应部、销售部、财务部的工作,拓展市场,做好物资供应及资金配置。生产副总:做到安全生产,生产秩序正常。负责生产部的工作。总工程师:负责工程部、公司的技术研发工作。总经济师:负责重大财务决策,进行经济情报的搜集,对公司财务活动进行分析及审计监管。三、操作层:1、企管部:进行公司方针目标管理、企业现代化管理标准、公司标准化管理、全面计划管 理、统计工作管理、各项专业活动管理、质量管理、组织培训与考核、经济活动考标准化活 动奖励办法制订。负责磅房及质检科工作。具体职责为:(1)负责宣传、贯彻相关法律法规和方针政策。(2)组织贯彻实施有关国家标准、行业标准、地方标准。(3)建立利达企业文化体系,实施公司管理计算机数据化处理工程。(4)组织制订、修订、和贯彻公司技术标准、管理标准、工作标准。(5)负责汇总、调整、补充公司各部门专业计划,贯彻政策,以市场为导向,以效益为中 心,组织编制企业生产经营计划。(6)负责协调、平衡企业内部力量,搞好产、供、销衔接,挖掘潜力,求得最佳经济效益。(7)负责公司各项管理制度的推行、理设备管理、技术管理、开发修订、落实,包括生产 管管理。对各种标准的贯彻实施情况进行监督和检查。(8)负责质量管理规划、计划的制订和质量管理工作的组织、协调、检查、考核工作。(9)负责公司年度方针目标的编制、组织实施(10)负责公司生产经营目标展开实施对策表、展开矩阵图,并对公司各部室方针目标实施 情况进行检查和考核。(11)制定负责采购产品、过程产品、和最终产品的质量监督检查工作。对科室的质量数据 进行统计并建立台帐。(12)组织培训与考核。(13)其他工作。2、综合办:负责公文管理、印信管理、信息情报管理、会议管理、档案管理、印刷品管理、文具管理、自备车辆管理、接待餐厅管理、职工食堂管理、财产管理、低值易耗品管理、生 活设施维修、环境卫生管理、人事劳资管理。分管保卫科及门卫管理,内容含治安防范管理、门卫管理、要害部门管理、临时工、包工队 管理。具体职责为:(1)负责公司的行政管理和日常事务及后勤保障工作。(2)负责公司的公文、资料、信息、宣传报道工作,沟通内外联系,保证上传下达及时。(3)负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作,负责会议、文件决定的事项的贯彻 落实。(4)公司系统及各部门工作职责、编制的规划、修订。(5)负责员工的劳动合同的签约、续约工作,思想政治工作并对公司员工进行考勤考核。(6)员工文化园地、文化娱乐活动的组织及企业文化的构建。(7)负责安全保卫工作,做好防盗、防抢、防起哄滋事工作及出入厂管理制度、各种预案 的制定落实。(8)负责印章、会议、接待、车辆、电话、水、电、暖礼品管理。制定职工作息、考勤、值班、休假、福利、生活、住宿制度。(9)公司财产、低值易耗品、办公用品的购置及管理(10)卫生清洁工作。(11)领导交办的其他工作。3、销售部:负责出门证管理、产品销售发票管理、产品出入库管理、销售服务及信息管理、合同管理。具体职责为:(1)负责公司产成品的销售计划制订及发售工作。(2)努力开拓公司焦碳及化产品的国际国内市场。(3)努力拓展公路、铁路发运能力,对各种运杂费、佣金进行初审、申请。(4)销售方式设定及市场行情的收集、整理。(5)报价、比价、议价、签约。(6)市场需求预测、分析,对生产部门的建议,信息的及时反馈。(7)产成品的出厂计量工作,数据汇总、上报。(8)销售货款的对帐、结算、催收工作,确保货款足额收回。(9)重点客户及销售、运输网络的建立、归纳、高效。(10)本辖区内的本辖区内的卫生清洁工作。(11)其他任务。4、供应部:负责物资计划管理、煤炭管理、废旧物资管理、仓库管理、采购产品验证管理 工作。具体负责:(1)负责公司原材料、辅助材料、低值易耗品的采供任务。(2)正确按照公司及部室生产计划及进度的要求制定采购计划。(3)建立供应商(含煤矿、洗煤厂)客户档案与信用、价格记录。(4)采购方式的设定及市场行情的收集、整理。(5)询价、比价、议价、签约。(6)把好材料的质量关、数量关、做好计量工作。(7)材料数据汇总、统计、审查、签发付款通知。(8)做好废旧物资及仓库管理工作,及时监测采购计划的执行情况,适时做好出入库记录,定期盘库。(9)其他任务。5、生产部:负责安全生产管理及炼焦车间、化产车间、洗煤车间、机动车间、发电厂、机 电仪的车间现场管理。(1)制定生产计划,负责协调各车间的生产安全。(2)严格按照公司的生产技术、工艺流程、操作规程、质量标准抓好生产。(3)做好员工的思想教育工作及岗位在岗教育,落实公司安全制度,组织员工学习好公司 编撰的岗位安全操作规程,树立安全第一的观念。(4)生产状况及时上报、反馈。(5)负责洗煤、配煤生产制度的制定、修改、落实。(6)负责焦炉加热制度、压力制度、护炉制度、四大车等设备维护制度的制定、修改。(7)生产负荷的统计及产销平衡调度。(8)生产人员的调度及审核。(9)生产进度安排及控制,定单交货期核定及审核。(10)用料管理及改善,做好三废管理,加强环保意识。(11)做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。(12)其他任务。6、工程部:负责公司基建、技改、大修项目实施和基建、技措、大修任务过程中的施工管 理工作。(1)负责公司工程项目的基础建设、设备安装。(2)公司的远景规划、投资方向及计划的编制。(3)项目设计、设备的考察。(4)工程项目的可行性分析及概预算,具体项目材料购进及使用计划的申报。(5)负责项目立项、申报、批复等手续的工作。(6)负责公司有关项目的招标、投资事宜。(7)建筑施工材料的现场管理。(8)其他任务。7、财务部:负责资金筹集、投资、利润及其分配、成本费用的财务管理,进行会计凭证管 理、会计帐薄管理、会计报表管理、会计档案管理、财务预测、财务决策、财务计划、财务 控制、财务分析。具体负责:(1)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。(2)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。(3)对公司的经营活动情况、资金动态、营业收入和费用的资料进行综合分析,提出建议,定期向分管副总、总经理报告。(4)组织各部门编制收支计划,编制公司的月季年度营业计划和财务计划,定期对执行情 况进行检查分析。(5)负责公司各项财产的登记,核对、抽查、和调拨,按规定计算折旧费用。(6)参与公司及各部门经济合同的签定。(7)原料物资进出帐务及成本处理,各种产品成本计算及损益决算,成本差异分析。(8)经营报告编制,单元成本、标准成本的建立,效益奖金的核算。(9)收入有关单据审核及帐务处理,各项费用支付审核及帐务处理,应收帐款帐务处理,总分类帐、日记帐等帐薄处理,财务报表。(10)增殖税统一发票自动报缴、营业所得税核算及申报工作。(11)做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。(12)其他工作。公司管理体系之四1、公司现金使用的内部控制:公司现金业务主要由会计部负责,同时涉及企管部、综合办、供应部、销售部。(1)授权原则。对现金实行严格的限制接近措施,业务经办人员办理现金收支业务要得到 授权许可,任何未得到授权的人员不得经办现金收支业务;使用款项的部门应提出用款申请,注明款项用途、金额、用款单位及时间等;经办人员在反映经济业务的原始凭证上签章;经 办部门负责人审核原始凭证并盖章。(2)现金业务主管会计应审查现金收付原始凭证基本内容的完整性,处理手续的完备性,经济业务内容的合规性、合法性,并签字盖章以示审核,然后编制现金收款或付款凭证;会 计部门主管或其授权人员应审核现金收款、付款凭证基本内容的完整性,处理手续的完备性,同时审核现金收支原始凭证,并签字盖章后,才能进行现金收款和付款凭证的传递。(3)支票保管职务与印章保管职务要分离,财务专用章专人保管,个人印章必须由本人或 其授权人保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章,印章保管人应负监印责任。2、项目工程的控制:工程部或委托的具有相应资质的监理单位,对项目施工全过程的质量、投资、进度和安全进行管理控制。财务部配备专人管理基本建设财务与会计核算。(1)工程部应当建立严格的工程款、材料设备款、其他费用的支付审批程序,按照有关规 定使用项目资金,将实际投资额控制在批准范围内,不得随意列支工程管理费。(2)财务部应严格控制工程项目各类款项的支付:A、工程预付款应当在建设工程或设备、材料采购合同签定,按合同规定的条款支付。B、工程进度款项应严格按建设工程合同规定 条款、实际完成的工作量及工程监理情况结算和支付。c、设备材料货款按采购合同规定的 条款支付。D、工程结束后,工程部应按合同规定的金额和比例提留保证金,并在质量保证 期满、经有关部门验收合格后,将其支付给施工单位。(3)工程部应定期清查工程物资,核实基本建设支出,及时编制准确、完整的会计报告,如实反映建设资金的来源和占用、建设成本和投资效果、概预算、年度投资计划的完成情况。3、采购与付款的控制:生产部、综合办、工程部据生产要求、客户订单、销售预测、工作 要求、项目计划提出采购清单,供应部分析和制定存货的品种决策,交由高层领导审核,审 核从技术性、可行性、市场适应能力以及财务上的经济性等方面进行综合考虑。(1)公司采购应由企管部、综合办、生产部、工程部根据需求提出,并经供应部负责人审 批,由供应部组织采购。(2)公司由采购部门和使用部门共同参与询价程序并确定供应商,而不能由付款审批人和 付款执行人单独完成询价与确定供应商工作。(3)公司由供应部门下定单或起草购货合同并经授权部门和人员审核、审批或适当审计。(4)供应部采购人员不能同时担任货物的验收工作,验收工作由质检部门或磅房进行。质 检人员依据抽样计划及品质检验标准完成物资、材料、产品检验后,将检验结果填具验收报 告,验收报告经相关授权部门审核无误后,编制入库单,一式多联,一联交生产部或工程部,一联交供应部,一联交财务部,一联留做存根。(5)供应部持验收入库单连同进货发票(低扣联)和运输费用发票经审核盖章后向财务部 门申请付款。财务部审核相关凭证,经审核无误后,按合同或约定的期限支付货款,并及时 登记应付帐款总分类帐和明细帐。5、销售与收款的控制:销售部金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见,建立健全销售合同审批制度,确保合同公平、完整。以订单取代销售合同的,应将订单统一 管理,合同订立前,由专人就价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与购货客户进行 商谈,并将商谈的过程进行完整的记录,以供备查。(1)现销。财务部根据销售发票进行合规性、合法性审核,并加盖印章,审核人员签字。销售发票审核无误后,根据发票的结算联与客户办理货款结算手续。若采取支票、汇票结算,在收款时,应做到收取的是公司名称抬头的支票。当派出销售人员收款时,可使用预告编号 收据,实收帐款数应及时编号收据存根核对。(2)赊销。应收帐款进行日常管理,进行应收帐款追踪分析、帐龄分析、收现率分析、建 立应收帐款准备制度和应收帐款催收制度。原始或背书转让的票据应注意追索时效。(3)生产部根据销售部与客户签定的合约或订单安排生产日程,并呈报付总核准。销售部 根据合约或订单组织货源,以备按期交货。(4)销售部按交货日期,经质检科出具合格通知后,填写销货通知单给磅房。磅房根据通 知单,开具销货发票,其内容要与销售合同一致,同时将有关联次分别传递给销售部、会计 部。(4)财务部根据记帐联登记销货收入和应收帐款(现金),并将货物成本转入销货成本焦化 公司管理体系之五工、员工考核:公司员工工资分成两部分,60%为基本工资,40%为考核工资,其中考核工资 的25%与指标任务完成挂钩,15%与日常制度执行、工作学习、技术熟练程度等挂钩。公司 实行重大事故、案件一票否决制。具体细则由各部门制定交由公司企管部审核经总经理批准 后执行。2、厂、车间考核细则:由企管部组织有关厂、车间按业务实行月度集中检查、讲评,百分 制考核、排队并与工资费用总额的考核部分挂钩,进行厂、车间的总体考核,实施否决。每季将否决的累计工资按本季的考核排队前三名名次实施分配奖励。备煤车间:(1)配合煤50分。其中配煤量30分:a、按生产需要完成炼焦用原料煤的配合及输送任务 得20分,影响生产一次扣10分;b、单位成本10分,公司炼焦用煤配合及输送成本控制 在公司下达的计划指标之内得10分,超计划指标不得分。C、电耗控制在公司下达的计划指 标之内得10分,超计划指标不得分。(2)工艺指标30分。配煤准确度(10分)292%,否则不得分;粉碎细度(V3mm=2 72%,得5分,否则不得分;配合煤水分710%,得5分,否则不得分。除尘器运转率2 95%,运行率达不到扣5分,出口粉尘150mg/m3,超标一次2分,洒水装置完好,并正 常使用,一次不使用扣3分。(3)车间管理20分。a、三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95%,每降低1%扣3 分,考勤不及时扣1分,考勤与出勤不符扣3分,考勤与请假手续不符扣3分,假手续5 分。b、车间管理人员深入现场了解掌握生产情况,针对生产中的薄弱环节,及时组织协调,保证生产系统正常稳定,不能及时协调一次扣4分,调度不合理影响生产一次扣6分。技术 人员及时发现和解决工艺、设备、消耗方面存在的问题,少下现场一次扣5分,不能及时 解决问题扣5分。c、生产日报、月报和各种规程能按规定及时下发和填报,填报不及时一 次扣2分,漏填一次扣2分。炼焦车间:(1)焦碳50分。a、焦碳产量30分。完成公司下达的计划指标得30分。b、质量10分。c、焦碳单位成本5分,焦碳单位成本控制在公司下达的计划指标之内得5分,超计划指标 不得分。d、吨焦耗湿煤控制在公司下达的计划指标之内得5分,超计划指标不得分,(2)工艺指标30分。推焦总系数K320.8,得5分;煤气中含氧量W0.5%得5分,一处工 艺异常扣5-10分(包括冒槽、工艺跳车),影响局部的工艺跳车扣5分,其他扣分,违反工 艺系统管理规定的除事故、故障外,视情况扣1-5分。违章操作一次扣10分,出现二次推 焦按工艺异常考核;非计划性停车一次扣2分;煤气管线排水不及时造成系统波动扣2分。车皮清扫按规定进行,发现一车次不按规定清车扣2分,停车后不及时停水、停气一次扣2 分,炉顶co浓度30mg/m3,超标一次扣2分,装煤车除尘装置运转率295%,达不到扣3 分,上升管水封完好,缺水冒烟一个扣1分,炉门冒烟着火率W5%,一项达不到扣5分,装煤孔泄漏率W3%,一项达不到扣5分,上升管泄漏率W8%,一项达不到扣5分,装煤冒 烟时间4min,一项达不到扣5分。设备检修、系统开、停车、触媒升温、还原、烘炉等,无履行有关手续扣5分,不汇报扣3 分,异常情况不及时汇报扣5分。(3)生产管理20分。三纪执行及考勤5分。职工出勤率大于95%,每降低1%扣3分,考勤不及时扣1分,考勤与出勤不符扣3分,考勤与请假手续不符扣3分,假手续5分。车 间管理人员深入现场了解掌握生产情况,针对生产中的薄弱环节,及时组织协调,保证生产 系统正常稳定,不能及时协调一次扣10分,调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议,完成安排的任务,一次不参加扣2分,迟到一次扣1分,一 项不完成扣5分。不开交接班会扣5分,交接不清、手续不全扣2分,交接班前工艺条件波 动扣3分,生产系统倒班没有交接班记事本扣2分,纪录不全扣2分。生产日报、月报和各 种规程能按规定及时下发和填报,填报不及时一次扣2分,漏填一次扣2分。化产车间:(1)煤焦油50分。a、产量分。完成公司下达的计划指标得分,未完成任务不得分。b、质 量分,合格率达100%得分,低于100%不得分。c、单位成本控制在控制在公司下达的指标 之内得分,超计划指标不得分。d、单位消耗(水、电、蒸汽)分,指标之内得分,有一项 指标超计划不得分。(2)其他指标20分。蒸汽量,满足公司生产所需的蒸汽量得分,影响生产一次不得分;循 环水量,供水量满足生产需要,影响生产一次扣分,循环水温度,循环水温度达到规程要求,满足生产需要,一次不符和要求扣3分;循环水压满足生产需要,影响一次扣3分;循环水 质一项不达标扣5分,影响生产一次扣10分。(3)生产管理30分。三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95%,每降低1%扣3分,考勤不及时扣1分,考勤与出勤不符扣3分,考勤与请假手续不符扣3分,假手续5分。车 间管理人员深入现场了解掌握生产情况,针对生产中的薄弱环节,及时组织协调,保证生产 系统正常稳定,不能及时协调一次扣10分,调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议,完成安排的任务,一次不参加扣2分,迟到一次扣1分,一 项不完成扣5分。不开交接班会扣5分,交接不清、手续不全扣2分,交接班前工艺条件波 动扣3分,生产系统倒班没有交接班记事本扣2分,纪录不全扣2分。生产日报、月报和各 种规程能按规定及时下发和填报,填报不及时一次扣2分,漏填一次扣2分。发电厂:(1)发电20分,供电40分。A、发电量完成公司下达的计划指标得分,未完成计划不得 分。B、单位发电成本控制在公司下达的指标之内得分,超计划指标不得分。C、满足公司 生产、生活所需的用电量得分,影响一次不得分。完成公司并网供电计划得分,未完成计划 扣分。D、单位发电成本控制在公司下达的指标之内得分,超计划指标不得分。(2)工艺要求20分。A、供电,供电电压稳定,符合供电规程要求,内因造成电压波动影 响生产一次扣5分,因分管的供电设备不完好,停电一次扣10分。B、发电,发电机运转 正常,不因发电机及其附属设备原因影响发电,一次不正常发电扣5分。电气安装、大修、电机检修要按期交工,按装检修记录齐全。一项不达标扣5分,检修后的电机使用达规定周 期,安装工程符合规程要求,使用时间少一个月扣10分,返工一次扣5分,延期一天扣2 分。(3)生产管理20分。三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95%,每降低1%扣3分,考勤不及时扣1分,考勤与出勤不符扣3分,考勤与请假手续不符扣3分,假手续5分。车 间管理人员深入现场了解掌握生产情况,针对生产中的薄弱环节,及时组织协调,保证生产 系统正常稳定,不能及时协调一次扣10分,调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议,完成安排的任务,一次不参加扣2分,迟到一次扣1分,一 项不完成扣5分。不开交接班会扣5分,交接不清、手续不全扣2分,交接班前工艺条件波 动扣3分,生产系统倒班没有交接班记事本扣2分,纪录不全扣2分。生产日报、月报和各 种规程能按规定及时下发和填报,填报不及时一次扣2分,漏填一次扣2分。机、电、仪车间:(1)设备20分。全部设备完好率90%,每降1%扣3分;主要设备完好率93%,小于扣 10分。(2)设备密封5分。认真查漏、消漏,及时挂牌标识,一处漏点未挂牌扣1分,对不停车 能消除的泄漏点发现一次扣3分,对停车处理的漏点一处扣0.5分;每半年向生产部反馈一 次密封点变更情况,未反馈一次扣2分。(3)设备润滑5分。对所使用的设备经常保持清洁(不得有死角)并对润滑点定时注油润 滑并登记注油记录,一台设备不清洁或发生因润滑问题的责任一次扣1分。(4)防腐保温5分。不冻坏阀门、管线、设备,冻坏一个Dg50以上的阀门扣3分,冻坏 一条管线(或冻结)扣5分,冻坏一台设备扣10分,因防冻工作做的差,影响生产一次扣 12-30分。不随意诉除保温,否则5分。(5)设备检修10分。车间按规定时间报出年、季、月设备检修计划,不按时申报扣分;设 备检修前办理各种作业票证,一次未办扣3分;电气作业三票制度,一次不符合要求扣2 分;主要传动设备大中修现场须有安全标志及检修网络图、作业清单、零部件定置图检修 方案,缺一项扣1分;确保检修质量,不发生返修项目,发生返修一次扣5分。(6)电气检修10分。保证供电,电器设备维护及时,否则扣2分;完成检修、预修预试及 临时任务,有一项不按时完成扣5分,检修项目达不到规定使用周期一项或一台扣5分;按 任务书完成检修任务,一次未做到扣10分;公用设施照明、路灯维护及时,不影响夜间照 明,一个月连续一周不亮或连续两个灯三天不亮,出现一次扣2分;电话出现故障,接通知 后四小时修复,每超一小时扣3分,线路故障一天内修复,每超一天扣5分。(7)仪表管理20分。按规定配置水电汽计量仪表,缺一块扣5分;计量仪表完好、准确,一块不好或不准确扣5分;报送计量报表不按时扣2分,错误一处扣2分,漏报一处扣2 分;检测装置的维护保养记录纸更换、注墨及时,不影响使用,影响一次扣3分;检测装置 指示准确,因指示不准影响生产一次扣10分,因计量不准扣5分;标识清楚、准确、不超 期,一台件达不到要求扣3分;检测装置运行正常,自控、连锁完好,无缺陷和隐患,运行 不正常或自控、连锁不完好一台次扣5分,发现缺陷或隐患一台次扣3分。(8)设备管理25分。健全固定资产台帐及卡片及全部设备档案,按设备技术资料管理制度 要求做好记录,缺一份档案扣3分,缺一种台帐扣2分,一项记录不符合要求扣1分;设备 报废、出租、转让、增加、借用等审批手续齐全,有一台未按规定程序办理扣2分;定时进 行设备点检、巡检及专检并认真做好设备三检记录,检查少一次扣2分,三检记录一次漏记、错记、未签字、不认真、有空项各扣1分;按计划定期对主要设备进行状态检测,并做好记 录,缺一次扣分,发现异常未汇报并未及时采取措施扣3分;按时下达检测装置周检计划,应检件与实际相符,无漏检,周检计划不按时下达一次扣2分,应检件与实际不相符扣2 分,漏检一件扣3分;按时参加检修调度会,迟到一次扣1分,不到扣3分。3、部室考核细则:由企管部组织有部室按业务实行月度集中检查、讲评,百分制考核、排 队并与工资费用总额的考核部分挂钩,进行部室的总体考核,实施工作否决制。每季将否决 的累计工资按本季的考核排队前三名名次实施分配奖励。企管部:(1)方针目标30分。半年完成50%,全年完成100%,一项完不成扣1分;完成岗位职责 要求,一项完不成扣1分。(2)标准化工作40分。覆盖率90%,执行率100%,降1%扣1分,一个标准不执行扣1 分;现代化管理方法推广应用,有实效,无效果扣5分;一体化考核、自检、通报每周不少 于一次,要求详细认真,按项目检查、通报、记录(项目按安全消防、工艺设备、产量质量、消耗成本、环保卫生、三纪自查、其他进行)全月不通报扣20分,少通报一次扣5分,项 目不全扣2分,自检、通报、记录不认真扣5分。上级抽检产品,抽检项目全部达标,一项 次不达标扣1分。(3)信息提供10分。每月向公司提供有价值信息4条,缺一条扣1分(4)完成公司交给的岗检任务,一项不完成扣5分。(5)完成管辖科室的分管工作。一项不完成扣5分。(6)完成岗位职责(分值10分)及工作标准要求,一项完不成扣1分。质检科:(1)质检管理60分。按规定检验、不漏检,漏检一次扣3分;服从从业领导,按时参加例 会,不服从或不及时纠正扣3分,不参加例会扣1分;调入人员持证上岗,一人无证上岗扣 3分;按规定采样、制样、分析,数据准确,传递及时,发现操作不规范或出现差错,一次 扣5分,传递不及时一次扣2分;配合车间、公司进行必要的分析检验,数据准确,服务态 度好,一次做不到扣2分;原始记录数据不正确扣5分。(2)仪器设备25分。仪器保养维护,不按规定维扩1保养扣3分,发生人为事故扣5分;仪 器正确摆放,清洁,摆放不正确、不清洁一台件处扣1分;分析仪器设备,符合检验、实验 状态标识要求,一处无标识扣5分,超期或损坏一处扣5分;仪器设备维护及时,无故障,因维护不及时影响工作一次扣2分,出现故障不能及时处理一次扣3分。(3)药剂管理15分。分类存放,标签完好,未分类扣2分,标签不完好扣3分;分析用标 准溶液无沉淀,标签书写规范,不符合要求扣5分;标准溶液不超期,发现一种超期扣10 分。综合办:(1)办公环境管理40分。文件编写按时、准确无误,未做到一次扣2分;文件管理当天限 阅不丢失,及时存档,一次未做到扣2分;召集会议通知要及时、有登记,决议发到各有关 单位,并督促执行,按时、准确、无误,一次未做到扣2分;收发工作、电报、挂号、信函 准确登记,急电急件30分钟内传出,一次未做到扣0.5分;印章管理不失误、不违反政策,差错一次扣3分;文印服务准确、及时,误差率W3%。,每超1%。扣1分;档案资料收集,每年调查各单位应归档资料,并督促归档,严格接受,少一个单位扣1分;档案管理标志清 晰、分类明确,符合规定,一种做不到扣1分;案卷管理按标准执行,一项未做到扣1分;接待工作服务热情、态度好、客户满意,一次未做好扣1分;宣传报道每月不少于5篇,少 一篇扣1分;及时组织各项活动,活跃职工文化生活,每周至少组织一次,未完成扣1分;做好职工病疗、健疗、救济、慰问、民事调解,一次未做到扣1分;对内部及公司应起诉案 件及时办理,一次不及时扣2分或造成损失一次扣3分。(2)劳资管理10分。做好行政和各类专业干部的使用调配,一人次未做到扣1分;工资管 理按规定或方案审批考勤、工资、加班、换休,差错一次扣1分;数据传递,工资表每月 17日下午下班前、奖罚表每月25日下午下班前经企管部审批报财务部;工段长、班组长变 动要符合手续,一次未下文扣1分,车间人员不能超编,超员一人扣1分,职能人员岗位无 故调整扣1分。(3)后勤管理40分。及时编制办公用品及低值易耗品购置计划,并及时购置,按质、按量、按时、按市场价格保证供应,因其影响办公、生活扣5分;福利费使用情况每半年审查一次,无违纪,一次不审查扣3分,发现违纪扣5分;小车管理保证生产经营管理用车,安全无事 故,小车备件备品库要帐卡物相一致,一项次未做到2分;各种办公、生活设施完好,一台 件不完好扣3分,厂区、生活区、办公楼的水、电、煤气、采暖等管线和生活服务设施的维 修随叫随到,保证质量,服务态度热情、周到,当天完成,一次不到扣3分,推迟一天扣2 分;澡堂管理,职工食堂按时开关,一次做不到扣1分;食堂管理规范、饭菜质优价廉、服 务人员态度好,一项达不到扣2分;职工公寓管理执行公司有关规定,不执行规定发现一项 扣1分。(4)完成管辖科室的分管工作。一项不完成扣5分。(5)其他完成公司领导、企管部安排的任务,一项完不成扣2分;完成岗位职责要求,一 项完不成扣1分;不准泄露公司机密,泄露一次扣2分;文明卫生、劳动纪律、环境保护,业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。保卫科:分值100分(1)每季召开一次由部门领导参加的保卫工作工作会议,缺一人扣1分,领导不在扣3分。(2)每月对要害部门部位进行至少4次安全检查,有纪录,不检查扣5分,发现问题不采 取措施扣5分,无记录扣2分(3)政治、刑事、治安案件,发生一起政治、刑事案件扣10分,发生一起治安案件扣5 分,隐瞒不报被查获扣10分。(4)自行车存车棚,摩托车不进生产区。生活区自行车棚管理规范,无丢失,做不到有一 辆扣1分,生活区车棚内丢失自行车、摩托车扣5分。(5)职工不发生打架、偷盗、赌博、卖淫、嫖娼,不违反治安管理条例,发现未处理一次 扣5分。(6)进出厂门下自行车,出示证件,接受门卫检查,不准跨越警戒线,机动车辆停车受检,门卫未履行职责,扣1分。(7)临时工、包工队遵守公司规定,因临时工、包工队管理不善发生偷盗、打架斗殴等事 件一人次扣3分(8)门卫警容整齐、文明值勤、礼貌待人。(9)遵守岗位职责及工作标准要求,一项不达标扣1分。供应部:(1)物资采购40分。价格分,采购产品(原煤等)物资价格执行最高限价,超过扣1分;采购物资质量符合有关标准,一批次不合格扣1分;材差率不超1%(分品种)每超1%扣1 分;合同均经相关部门审定,一次不审扣1分。(2)物资清查10分。清查盘点定期进行,资料妥善保分管,无帐外物资,不清查扣5分,每漏一项扣1分,发现帐外物资扣5分;每月上报一次煤场库存,不上报扣3分。(3)原始资料保管与传递10分。传递及时、数据真实、准确,每月及时与财务部核对有关 数据,不得单方调整,每推迟一次扣0.5分,差错一处扣1分,丢失一份扣5分,单方调整 一次或不核对扣2分;各种考核报表及时上报,无差错,迟报一次扣1分,不报扣3分,差 错一次扣1分。(4)仓库管理10分。库内各项制度悬挂齐全,每月按规定填写库存资金动态表,一项做不 到扣3分;料场物资堆放整齐、正品与废品分类存放并标识清楚,不分类扣5分,没标识一 处扣2分,堆放不整齐或堆乱放一处扣3分;出入库手续齐全,凭证完整,不准白条顶库,领料单写清用途,报表及时规范,记帐准确,做到日清月结。一处做不到扣2分,一份领料 单没写清用途扣2分,私领私用一件扣5分,发现白条顶库一项扣5分;废铁、废油及废旧 材料执行废旧物资管理规定,集中管理,私自处理扣5分;库容库貌整洁、无灰尘、无蜘蛛 网,一项做不到扣1分。(5)材料计划管理10分。材料计划准确率达95%,不达标扣5分;执行公司物资材料采购 规定,违反一次扣10分,技措、检修、维修等剩余的有使用价值的材料及时退回仓库,否 则扣5分。(6)服务质量10分。按时、按计划发放各种原、辅材料,对咨询、领料人员要热情主动,一项不及时扣2分;低值易耗品质优价廉,使用期限在合理的时间范围内,因质次造成超耗 一种扣1分;车间领料时,随叫随到,不影响生产,不及时发放一次扣1分,影响生产一次 扣5分。(7)其他10分。完成公司领导、企管部安排的任务,一项完不成扣2分;完成岗位职责及 工作标准要求,一项完不成扣1分;不准泄露公司机密,泄露一次扣2分;文明卫生、劳动 纪律、环境保护,业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。销售部:(1)完成公司岗位职责及销售工作标准(分值10分),完不成一项扣1分。(2)产品销售60分。产品销售率达98%(特殊情况除外),完不成扣5分;销售价格执行 最高价格,销售合同切实可行,一项做不到扣1分;亏吨及质量指标执行合同规定,每超 1%扣1分;货款回收率达100%,每少收1%扣1分。(3)产成品管理(分值10分)认真执行管理制度及时与财务部核对,不得单方调整数据,不执行制度或单方调整数据一次扣2分;各种报表及时上报,无差错,迟报扣一分,差错一 处扣1分,不报扣3分;每月向公司提供有价值的信息4条,每缺一条扣4分。(4)其他任务20分。完成公司领导、企管部安排的任务,一项完不成扣2分;完成岗位职 责及工作标准要求,一项完不成扣1分;不准泄露公司机密,泄露一次扣2分;文明卫生、劳动纪律、环境保扩S业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。生产部:(1)产量50分。主要产品产量完成月计划指标,一次完不成扣0.5分;质量指标合格率达 100%,一种不合格扣1分,质检科抽查一次不合格扣3分;吨焦耗煤按月计划考核达标,每增加1千克扣1分。(2)安全生产20分。不发生操作事故,发生重大操作事故一起扣3分,发生一般操作事故 扣1分;各种设施完好,无安全隐患,一台不完好扣1分,发现隐患一处扣3分。(3)生产管理20分。工序控制,按时巡检,每月一次工序管理分析,无记录扣2分,记录 不详细扣1分,工序质量报表及时、准确、有台帐,做不到,一项扣2分,发现一处次不按 时拨巡检牌扣2分,不认真巡检扣2分,不按规定悬挂巡检牌扣2分;管理人员每天下现场 一次,了解工艺运行情况,帮助解决基层生产中的疑难问题,一次不去扣1分,问题不及时 协调解决扣2分;调度员执行工作标准,及时协调产、供、销、运之间的矛盾,调度合理,不堵车、不压车、不影响生产,一次不及时协调扣3分,造成堵车、压车或影响生产一次扣 5分;生产日报、月报、工艺通报、产值及产量月报、节能通报及各种规程按有关规定及时 发放,不及时发一次扣1分,漏发一次扣2分;及时制、修订工艺技术规程、操作技术规程 和岗位原始记录,工艺指标合理,不及时制、修订扣1分,一项指标不合理扣2分,一种记 录表式不规范扣3分。(4)其他任务10分。完成公司领导、企管部安排的任务,一项完不成扣2分;完成岗位职 责及工作标准要求,一项完不成扣1分;不准泄露公司机密,泄露一次扣2分;文明卫生、劳动纪律、环境保护,业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。工程部:分值100分(工)工程项目按计划进度完成,一项不按进度完成扣5分。(2)施工现场干净整齐,工完料净地清,文明施工,不影响生产,一项未做到扣2分,影 响生产一次扣5分。(3)到车间施工、动土事先通知该单位,一次未做到扣3分(4)工程验收后按定额当月结算不超预算,出现结转下月一次扣2分,结算超预算,每超 1%扣2分。(5)施工员每天到施工现场,及时检查、协调存在的问题,一次不去扣1分,不及时协调 影响生产一次扣2分。(6)其他任务分。完成公司领导、企管部安排的任务,一项完不成扣2分;完成岗位职责 及工作标准要求,一项完不成扣1分;不准泄露公司机密,泄露一次扣2分;文明卫生、劳 动纪律、环境保护,业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。财务部:(1)信息传递10分。及时与各部核对有关数据,不单方调整,数据报表传递及时,一次不 核对扣2分,单调一次扣2分,迟报一次扣2分;各种报表及时准确一项未做到扣- 配套讲稿:
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