生产科各种管理制度汇编样本.doc

新疆神新发展有限责任企业
顺通煤矿

地
面
工
程
安
全
管
理
制
度地面工程安全管理制度
1、每项建筑、检修工程全部必需在所编制施工组织设计（计划）中有明确安全技术方法，由各科室相关人员向工人讲清安全操作方法和注意安全事项。
2、现场指挥人员和作业人员在施工过程中，遵守相关建筑安全生产法律、法规、标准和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或违章作业。
3、全部施工人员进入施工现场，必需进行登记，加强人员管理。
4、施工现场运输道路、机械装置、排水系统、材料堆放和仓库工棚等临时设施必需符合安全、卫生、防火要求。
5、施工现场临时架设电线和作业地点水平距离和悬吊高度，应取得矿方同意并符合当地电业部门要求。
6、施工现场应有临时安全、交通标志。危险区域应设警戒线、悬挂“危险”、“严禁通行”等标志。
7、进入地道、管道、硐室等空气不流通场所，必需先采取通风等。
8、高空作业所用材料堆放稳妥，所用工具应随手装入工具袋内，预防坠落伤人。
9、施工前要制订安全方法，并组织技术人员和工人传达、学习，并经矿技术责任人同意后实施。
10、因施工时损坏多种安全保护装置、设施、标志必需立即更换。

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（地面土建工程）

质
量
考
核
管
理
制
度
地面土建工程质量考评管理制度

为加强我矿基建工程质量、安全、进度等方面施工管理，确保优质、快速、高效建设我矿工程总目标实现，特制订本措施。
一、通常要求
1、质量、安全、进度等方面考评，首先遵照行业相关要求和施工协议为依据进行。
2、考评必需依据本矿质量管理制度；矿下发工程总进度计划，月进度计划等工期为依据。
3、本措施确定处罚金，以处罚通知、罚款单确定交纳时间为准递交罚款，核减协议款以支付月度款或其它结算费用时扣除。考评事宜由本矿基建部以罚款通知等书面形式发出。
4、罚款和核减协议通知由本矿基建部汇总管理，罚扣款列专帐作为工程奖励基金使用。
5全部罚款必需交由本矿财务部统一管理，且做到“收支两条线”
二、进度计划管理
1、各类工程开工前，应遵守《工程开工汇报制度》，办理开工汇报。处罚措施根据该项制度要求实施。
２、对于工程总进度计划确定关键工期项目，必需切实确保。对因为施工单位原因未能按时完成，属单项或单位工程完工工期，每发生一例，属施工协议约定，根据施工协议处罚，属施工协议未明确，核减责任单位协议款1万元；对中间工期要求，属于关键线路项目，未按期完成，每发生一例，核减责任单位协议额0.5万元；属非关键线路项目，未按期完成，每发生一例核减责任单位协议款0.3万元；属零星工作未按期完成，每发生一次，处罚金0.1万元。上诉未完成项目经协调调整工期后，仍未按期完成，每发生一次，在原处罚额度基础上加倍处罚。
3、不按审定施工组织设计组织施工，每发生一例，除限期整改外，处罚金500元。
4、各施工单位必需服从单位调度、指挥，如出现无视协调、调度现象，每出现一例，除限期纠正及负担造成损失费用外，处罚金500元；如影响对应工程或相关工程施工，核减责任单位协议款0.3万元。
5、建设单位要求提交各项文件、资料，如：统计表、计划表、施工方案，施工组织设计等，必需根据确定时间递交。如未按期提交，每发生一例，处罚金300元，如因未按期递交而影响相关单位工作，每发生一例处罚金500元。
三、质量管理
1、发生质量事故，给以后安全生产造成或留下隐患，造成工程达标创优无望，以施工协议确定措施处罚。
2、发生质量事故，未给以后安全生产留下隐患，但对达标创优得分有影响，每发觉一例，经整改能够满足达标创优要求，核减责任单位全同款元经整改仍不满足达标创优要求，核减责任单位协议款1万元。
3、发生质量事故，未给以后安全生产留下隐患。对达标创优没有影响，除责令整改外，情节严重，核减责任单位协议款1000元；情节较轻，核减责任单位协议款500元。
4、发生通常性质量事故、统计性事故，或虽未组成事故，但属不符合规范、规程要求质量问题，除责令整改外：土方工程每发觉一起，处罚金1000元；模板工程每发觉一起，处罚金1000元；钢筋工程每发觉一起，处罚金元；混凝土工程每发觉一起，处罚金元；焊接工程每发觉一起，处罚金元；安装工程每发觉一起，处罚金元；防腐、保温、油漆工程每发觉一起，处罚金1000元。
5、由施工单位负责采购原料、装置性材料、成品、半成品、预制构件、无出厂合格证件等各类要求证件或假冒伪劣产品，每发觉一起，队责令整改更换外，核减责任单位协议款5000元。
6、由施工单位采购设备、物资、成品、构件等，须经建设单位确定，未报确定除必需拆除、更换外，每起核减责任单位协议款5000元未经确定已使用，建设单位经考察同意继续使用，每起仍需处罚金元。
7、未推行设计变更手续，私自修改设计或设备缺点，除限期整改外，重大事件，核减协议额5000元；通常性事件，处罚金元。
8、有设计变更而未根据变更施工，除限期返工外。重大变更每起核减责任单位协议款元，通常性变更每起核减责任单位协议款1000元。没有正当理由，拒绝接收设计变更，除必需实施设计变更外，每起处罚金500元。
9、隐蔽工程未经验收私自进行隐蔽，除责令返工外，每起核减责任单位协议款元。
10、发生质量事故隐瞒不报或未经建设单位和监理单位许可，私自处理，除责令返工外，核减责任单位协议款3000元。
11、属要求应见证取样项目，未取样、乱取样，和未通知建设单位和监理单位参与，每发觉一起，除限期整改外，核减协议款3000元。
12、属施工单位验收检验项目，经抽查未实施验收手续，和统计、资料不齐全、造假统计，除责令返工外，核减责任单位协议款3000元。
四、现场文明管理
1、各施工单位必需根据《文明施工管理要求》实施，如有不符合该制度要求条款，该制度有处罚措施，根据该制度要求实施，没有明确处罚条款，根据本制度实施。
2、施工现场加工场、材料堆放及全部和总平面部署相关项目。均实施专题审批制度。未经审批每发生一例，除限期整改外，处罚金1000元。
3、严禁在非指定区域进行冲洗砂石料、堆放各类材料、伴混凝土和设置加工场等事项。如出现上述问题，除限期整改外，每发生一例，处罚金1000元。
4、土方堆放或开挖实施审批制度，未经建设单位主管部门同意，私自堆放或开挖，每发觉一例，除要求定时清除外，处罚金500元。
5、多种材料、构件和设备必需分类堆放，码放整齐，主厂房人、作业点施工用材料、料具和设备堆放时间不得超出三天，每发觉一例，队限期整改外，处罚金1000元。
6、土建工作在完成本分项工程后，应清除模板、扣件、对拉螺栓及其它剩下物：多种孔洞及建筑物表面伤痕应立即封堵，工艺美观；地面、墙面等施工前应拆除施工遗留电缆、钢丝绳、脚手架等；建筑物吊装完应拆除起吊所用专用工具、吊索、吊耳及混凝土锚固桩，不得影响建筑、环境美观；沟道依据不一样阶段对应责任单位须保持洁净、无杂物，消除积水；如有不能立即满足此条款要求，每发觉一例，除限期整改外，处罚金1000元。
7、安装工作点任务完成后，大件吊装临时性物体如吊伴、吊耳等大件金属架构表面临时支撑、加固件及管道施工方法性物件、支吊架、弹簧盒、临时元钢，应将其割除磨光；各类管道、箱罐、楼梯、栏杆、平台等应清除表面焊渣药并磨光；拆除施工用钢丝绳、架杆、架板、倒链、铁丝及其它施工遗留物；如有不能立即满足此条款要求，每发觉一例，除限期整改外，处罚金1000元。
8、穿墙套管在楼面混凝土浇筑前必需安装就位；土建类由土建单位自行安装定位；安装类，套管位置土建施工图无设计，由安装单位进行小型设计定位；安装吊装管道必需锚固，由安装单位在混凝土浇筑前设计定位预埋；主厂房施工不得出现临时凿洞现象，如因为相关单位有因漏设套管、埋件，造成楼地面凿洞，每一例处罚金1000元。
9、成品保护问题。要求谁负责安装设备，谁负责保护，保护方法必需经建设单位审定。发生撞击破坏，处罚责任单位罚金元。并负责修复或赔偿；发生污染，处罚责任单位罚金1000元，并由其负责清除及对损坏进行赔偿；对成品保护用具造成破坏或污染，处责任单位罚金1000元。
10、施工区现场垃圾必需根据建设单位关通知集中堆放，由施工单位自行管理，并要求确保施工现场文明卫生。如出现乱堆垃圾，每发生一次除要求立即清理外，处罚金1000元；各施工单位垃圾堆放场管理不善，造成环境影响，每发觉一次除限期整改外，处罚1000元。
11、全部施工区域均严禁吸烟，每发觉一次，除责令整改外，处责任单位罚金200元。
12、现场施工通道必需通畅、安全，夜间有充足照明，不符合要求，每发觉一次，除责令整改外，处责任单位罚金200元。
13、施工现场各施工单位施工电源及线路架设，应报建设单位审批，如未经审批，私自实施了，除限期整改外，处罚金1000元。
14、施工现场如确需部署自行车停放处，需经矿井单位同意，全部自行车、摩托车必需有序停放在专用自行车车棚内，不得随意停放，不然，每发觉一例处罚责任单位罚金200元。
五、其它
1、工程施工现场实施上岗证制度，全部参建人员均须在相关施工单位办理上岗证。进入施式现场（除施工单位生活区、办公区外），均须佩带上岗证，如未佩带上岗证，每发觉一次，对所在施工单位罚金50元。
2、未经建设、监理单位资质审查而私自使用劳务人员，每发觉一人次，除必需整改外，核减责任单位协议款500元。
3、长久进入厂区多种施工车辆，实施通行证制度，要求在建设单位办理通行证，未办理通行证根据通常车辆处理，不得进入厂区，确需进入根据相关保卫管理制度办理准许手续。未喻相关手续，又没有通行证，私自进入厂区，除必需检验该车辆，令其退出现场外，并处罚金500元是。
4、进入厂区车辆，必需遵守交通警示牌驾驶，如发觉有违反交通规则，每一例处罚200元；如发生交通事故，根据国家相关要求处理，并追加罚金1000元。
5、施工用水及施工用电管理严格根据现场相关管理制度实施。
6、和施工现场管理相关原各项制度中考评条款，以本制度为准制订，和本制度不一致以本制度为准实施。
7、本制度授权建设矿井和工程实施。罚金元以下（含元），由建设矿井专工和监理工程师署名，经建设矿井分管领导和监理部总理师同意即可生效；罚金元以上，须经基建部同意生效；核减协议款额5000元以上（含5000元），须经基建部同意方能生效；核减凳款额10000元以上（含10000元），须经关键领导同意方能生效。
8、本制度要求处罚费用，各相关单位必需根据处罚通知确定时间内交纳罚款，如不能按期交纳，由基建部、财务部直接在当月结算进度款中双倍扣除。

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（井巷工程质）

质
量
考
核
管
理
制
度
井巷工程质量考评管理制度
为加强我矿井巷工程质量管理，依据《煤矿安全规程》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》结合本矿实际情况，特制订本制度。
一、通常要求
1、各矿生产科为建设矿井井巷工程质量管理职能部门，并配置专职质量验收员。
生产科职责：落实国家相关井巷工程摄影师规程和标准，负责制订和修订井巷工程质量管理相关要求；掌握建设矿井井巷工程质量动态情况，组织每个月工程质量验收工作；负责井巷工程质量事故处理；负责质量验收培训工作。
质量验收员职责：熟知巷道质量标准，严格按标准要求进行验收，并做好统计；对工程质量低劣巷道，必需责成返修；严禁以权谋私，随意降低验收标准；立即将验收情况向主管领导汇报。
本矿生产部为井巷工程质量标准制订和监督检验工程质量实施情况职能部门。
2、施工单位为工程质量管理主体，必需建立工程质量管理机构配置专职质量验收员并将质量验收员名单报建设矿井生产技术科。单位现场主工责任人必需亲自抓工程质量，专职质量验收员人数必需满足现场管理需要，质量验收员更换后立即报生产技术科。
施工单位必需严格按矿工程设计及工程质量标准施工，因为施工单位未严格按工程设计及工程质量标准施工而造成返工一切费用自理。
3、本矿基建部负责考评施工单位质量、进度实施情况，并严格根据本制度奖惩措施考评。
4、日常工程质量监督管理程序：施工单位报验，矿基建责任人验收并填写台账备查，标准是谁验收、谁负责。
5、工程开工前必需编制施工组织设计和作业规程。
6、工程必需配置敲帮问顶工具和质量检测工具。
7、工程现场必需按要求悬挂“三图一表”。
质量管理考评必需依据本制度处罚；施工进度问题处罚考评，矿下发工程总进度计划，年、月进度计划等约定工期为据考评。
8、本措施确定处罚金，以处罚通知、罚款单确定交纳时间为准递交罚款，核减协议款以支付月进度款或其它结算费用时扣除。考评事宜由矿基建部以罚款通知单等书面形式发出。
9、罚款和核减协议额通知单由矿基建部管理，罚扣款列专账作为工程奖励基金使用。
全部罚款必需交由矿财务部统一管理，且做到“收支两条线”。
二、标准
1、工作面临时支护必需符合规程要求。
2、全部支护材料均必需有产品合格证或试验汇报，且符合及设计要求。
3、基岩掘进工程
（1）巷道中心偏差：偏移±100mm为合格，偏移±50mm为优良。
（2）巷道宽度偏差：中心至任一帮距离－50－+200为合格，0－+200为优良。
（3）巷道高度偏差：①腰线至顶、底板距离－50－+200为合格，0－+200为优良；②无腰线测全高－50－+250为合格，0－+250为优良。
（4）井巷掘进坡度偏差：±0.1%为合格，±0.05%为优良。
4、锚网支护工程
（1）锚杆安装质量应符合以下要求：
合格：安装牢靠，托板基础密贴壁面，不松动。
优良：安装牢靠，托板基础密壁面，未接触部位必需楔紧。
检验方法：扳动、观察检验，或抽查施工检验统计。
锚杆预应力标准：锚杆扭矩大于200N·m。
（2）锚杆抗拔力应符合以下要求：
合格：最低值大于设计90%。
优良：最低值大于设计值。
检验数量：每300根锚杆或300根以下，取样不得少于1组；设计或材料变更，应另取一组。每组不得少于3根。
检验方法：用锚杆拉力计做抗拔力试验，做好试验统计，检验时抽查试验统计，必需时进行现场实测。
描杆抗拔标准：顶锚杆抗拔力为80KN，帮锚杆抗拔力为60KN。
（3）描杆锚固剂及装药量符合设计要求。
（4）锚杆安装规格许可偏差应符合下表要求。
锚杆安装规格许可偏差
（5）冷拔丝网（顶网、帮网和帮网、顶网和顶网）必需用锚杆托盘、钢带压茬，网和网搭接不得少于100mm，网必需紧贴煤壁，严禁空帮或空顶。
（6）金属网联网必需实现搭接，搭接宽度不得小于100mm ,且采取双排联网，双排联网连接点应采取三角形部署，连接点和点之间小于200mm，联网扎采取直径大于1.4mm铁丝3股连接，或和金属网相同直径铁丝单股连接，拧接不少 3圈，并使被连接两网片之间紧固。
（7）锚网加钢带支护时，钢带和网必需连在一起。
（8）巷道两帮底部锚杆距巷道底板距离不得超出作业规程要求。
5、预应力锚索支护工程
（1）锚索钻孔方向应符合以下要求：
合格：钻孔轴线和设计轴线偏差角不应大于30.
优良：钻孔轴线和设计轴线偏差角不应大于20.
（2）锚索安装深度应符合以下要求：
合格：大于设计深度95%。
优良：大于设计深度。
锚索安装深度必需符合设计要求。
（3）锚索锁定后预应力应符合以下要求：
合格：预应力最小值大于设计90%。
优良：预应力大于设计值。
锚索预紧力大于80KN。
（4）锚索拉拔力大于120KN。
（5）锚索装药量必需符合设计要求。
（6）正常施工条件下，锚索距工作面距离不得超出规程定值，工作面顶板较破碎时，锚索必需战刀到迎头。
6、巷道开口必需加强支护经矿验收后方可开口，加强支护方法有：加密锚索，架金属棚及抬棚等，要求由生产技术科依据具体情况确定。
7、顶板破碎松软处，有淋水处，交叉口处均必需采取架金属棚或抬棚等补强支护方法。
8、巷道贯通必需依据测量资料编制切实可行贯通设计并报生产科审核。
9、巷道必需定时检验，对支护性能下降或失效处立即维修。
三、考评
A、种类
1、立即或限期整改：2、罚款；3、停工整改；4、验收扣尺
B程序
1、太特刊五马分尸觇依据现场检验情况发觉问题必需要求施工单位立即整改或限期整改；
2、施工单位行为符合罚款条件，验收员有权提出罚款，但必需报矿基建责任人或矿主管领导同意，并出具矿统一罚款单；
3、因工程质量可能造成安全事故，矿质量验收员有权立即停止工作面作业，要求施工单位立即整改，并汇报矿调度室和生产技术科主管领导。
C、考评适用
1、施工单位未建立工程质量管理机构并配置专职质量验收员，工程不得开工。
2、掘进工作面没有编制施工组织设计和作业规程或不按规程作业、私自修改支护设计，罚款10000元并停止作业，进行整理。
3、施工单位没有使用作业规程设计支护材料，发觉一次对施工单位罚款5000元。
4、井下使用不合格锚索、锚杆、钢筋拖梁、网或失效锚固剂，对施工单位罚款1000元/根、片或支。
5、采取不合格托板，每发觉一处罚款200元。
6、采取锚杆加钢带支护，钢带没有连成一体，每发觉一处罚款200元。
7、金属网连接扣数量少于《锚杆支护要求》要求，每发觉一处罚款100元。
8、采取16＃铁丝成双股进行联网，每20cm一道，每道拧3~4圈，确保连紧连实。不然每发觉一处罚款100元。
9、掘进工程不配置敲帮问顶工具，罚款1000元；作业前不进行敲帮问顶，每发觉一处罚款元。
10、掘进工程迎头没有采取临时支护方法，空项作业，每发觉一次罚款5000元。
11、掘进工程临时支护或永久支护不符合作业规程要求罚款元。
12、作业现场未悬挂“三图一表”，罚款1000元；“三图一表”内容不全，罚款200元。
13、锚网巷道，两帮底部锚杆距巷道底距超出作业规程要求，每发觉一处罚款200元。
14、锚网支护工作面不配置质量检测工具 ，罚款1000元。
15、锚杆扭矩达不到要求，每处罚款500元；每坚固一圈，加罚100元。
16、锚杆抗拔力试验每300根做一组（3根），假如不合格，罚款1000元，并再做一组试验，假如还不合格，矿基建部门汇同施工单位现场办公，提出补救方法，全部施工费用完全由施工单位负担。
17、锚索预紧力或拉拔力检验，每10根抽检一个，假如不合格，罚款1000元，并在该组里再抽检一根，假如还不合格，罚款5000元，同时对该组全部锚索进行检验，矿基建部门和生产科技术部门依据检验结果提出补救方法要求施工单位整改，全部施工费用完全由施工单位负担。
18、锚索距工作面距离超出要求，停工整改，从容不迫一方可恢复正常生产。
19、锚固剂使用数量少于作业规程要求，每发觉一次罚款1000元。
20、锚杆、锚索外露长诗超出要求每根罚款200元。
21、锚杆、锚索间排距超出要求，每处罚款200元。
22、按设计缺失锚杆，每缺乏一根罚款1000元。
23、锚杆失效，每发觉一处罚款50元，并立即进行补打，不然罚款200元/处。
24、锚风没有紧贴煤壁，造成空帮或空顶，每发觉一处罚款100元，并补打锚杆支护。
25、锚网未按要求拾接和压茬，每处罚款200元。
26、巷道断面成型关，超欠挖、中心或腰线偏差超出要求，每处罚款200—500元。
27、巷道施工中偏帮、冒顶没立即进行处理留下安全隐患，罚款200—1000元。
28、按煤层底板掘进巷道巷道底板距煤层底板超出±500mm，罚款200—500元（遇特殊地质情况，经地质部门认可除外）。
29、巷道开口前未加强支护，罚款1000元并停工整改，符合要求后方可恢复正常生产。
30、顶板破碎松软处、有淋水处、交叉口处未采取补强支护方法，每处罚款500元。
31、混凝土喷射厚度不到设计要求或作业规程要求值，每处罚款1000元。
32、掘进过程中没有采取有效安全方法保护电缆、管路、机电设备，发觉一处罚款500元。
33、巷道贯通作业不符合规程要求（通常巷道20m，综掘m）或不编制安全技术方法罚款5000元。
34、巷道维修未编制安全技术方法或未按作业规程实施，每发觉一处罚款5000元。
35、巷道支护性能下降，支护失效严重，未立即维修处理或采取方法，每发觉一处罚款元，并立即停止掘进作业，进行维护。
36、每个月由矿或由生产科汇同矿调度、安全科、地测及施工单位对当月进尺验收，对验收中不合格巷道扣除进尺，并责令施工单位限期整改。
37、本制度授权建设矿井和工程监理实施。罚金元以下（含元），由建设矿井专工和监理工程师署名，经建设矿井分管领导和监理部总监理师同意即可生效；；罚金元以上，须经基建部同意生效；核减协议款额5000元以上（含5000元），须经基建科同意方可生效，核减额5000元以上（含5000元），须经基建科同意方可生效，核减协议款额10000元以上（含10000元），须经关键领导同意方能生效。
38、本制度要求处罚费用，各相关单位必需根据处罚通知确定时间内交纳罚款，如不能按期交纳，由基建部、财务部直接在当月结算进度款中双倍扣除。

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（隐蔽工程及关键部位）

验
收
制
度

隐蔽工程及关键部位验收制度
验收程序
隐蔽工程验收程序是：承包人隐蔽工程完成自检 隐蔽工程验收申报——通知监理/建设矿井检验——基建部——隐蔽前相关试验——试验不合格（不合格退回上一步）——办理隐蔽工程合格签证——隐蔽——完成。
本着对工程质量负责态度，特制订发建设矿井在隐蔽工程验收中制度，关键有以下几点：
1、隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，合格后将资料报送监理工程师检验，监理工程师检验合格后立即通知甲方现场代表，甲方现场代表在接到通知后上报基建科长及分管副矿长并对隐蔽工程进行抽检。
2、监理工程师应根据设计要求和相关规范要求，对隐蔽工程进行细致认真检验，合格后在检验统计上签字，签字后方可进行下一工序施工。检验发觉工程条件不合格，要求承包人在一定时限内整改并复检直到合格。隐蔽工程未经验收或验收不合格施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师会同甲方现场代表要求施工单位返工甚至停工。
3、建设矿井现场代表/基建科长及分管副矿长在各自抽样隐蔽工程检验统计上签字留底，工程完工验收后将留底统计保留备查，同时签字留底隐蔽工程检验统计作为工作考评依据。
4、特殊设计或和原设计变更较大隐蔽工程，建设矿井现场代表应立即通知设计人员、勘探人员、质检人员等相关人员共同签证。隐蔽工程检验合格后，经长久停工，在复工前应重新组织检验签证。
5、建设矿井代表需要参与隐蔽工程验收并在留底血查检验统计上签字，建设矿井安装现场代表需要参与隐蔽工程验收并在留底备查检验统计上签字。
6、建设矿井土建现场代表需要参与地基处理和桩基工程、屋面工程、防水工程、建筑工程装饰装修工程、建筑节能和保温隔热工程、室外隶属工程等关键部位隐蔽工程验收并在留底备查检验统计上签字。建设矿井安装现场代表需要参与建筑电气安装工程，通风和空调工程、室外隶属工程等关键部位隐蔽工程验收并在留底备查检验统计上签字。
7、建设矿井需参与全部包含造价认定隐蔽工程验收，验收统计按工程变更及现场签证制度办理。
8、建设矿井科长共需参与关键部位隐蔽工程验收并在留底备查检验统计上签字。
9、以上现场代表、科长、分管副矿长、检验部位不得反复。抽检要求在每层每个工作面上按百分比进行给查。

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现
场
签
证
管
理
制
度
现场签证管理制度
1、施工单位提出现场签证后，由基建部组织相关部门到现场进行签证，并向主管领导和关键领导汇报，并说明情况。
2、基建部组织相关人员认真分析协议条款，确定发生费用应由甲方负担后，指派该项目监理、工程师及其它相关部门共同到现场测量、签证。签证单位必需经上级领导审核签字。并一式两份，基建部、施工单位各留存一份。
3、签证单要用蓝黑或黑色墨水填写或打印，要求字迹工整，数据正确，用词规范，描述具体。
4、现场签证要随实体同时进行，立即如实办理，不得事后补签。过期不予签认。

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工
程
变
更
管
理
制
度工程变更管理制度
1、工程开工前必需由基建中负责组织，各业务主管部门、教授、设计单位、施工单位、监理单位对施工图纸进行学习会审，并形成会审纪要存档。对会审结果存在问题由设计单位进行处了处理。尽可能降低中设计变更。
2、标准上各项工程按图组织施工，在确保工期，造价及质量前提下，严格控制设计变更。
3、工程确需变更时，由施工单位，建设单位提出申请，基建部负责组织相关部门及领导进行研究决定。
4、变更手续，由基建部提出变更 申请，并由基建部和项目责任人预算由此想起对工程造价，工期影响及采取对应方法。上交分管领导及关键领导研究决定。
5、全部设计变更必需有文字记载，严禁口头承诺。特殊情况下，如口头承诺，事后必需在3日内补办变更通知单。
6、任何人不得在设计变更未批复或自行改变设计要求而盲目组织施工。
7、除政策性原因引发变更外，其它原因引发变更应在原预算价及工期范围内进行调整，以确保决算不超预算，工程按期交付使用。

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工
程
竣
工
验
收
程
序工程完工验收程序
1、基建部提前一周向相关单位发出工程完工验收通知书。
2、基建部主持工程完工验收会议，宣告参与工程完工验收单位和验收小组人员名单。
3、基建部工程技术人员分专业对单位工程实体质量进行验收检验（包含实测量和观感目测）。
4、基建部介绍工程建设过程中实施相关法律、法规、标准及规范情况。
5、地勘单位介绍勘察文件质量检验验收情况。
6、基建部介绍设计文件夹质量检验验收情况。
7、基建部介绍推行工程协议文件情况，施工质量管理及工程质量检验自评情况。
8、监理单位介绍旁站监理及按标准规范对地基和基础、主体结构、工程完工验收质量进行实测实量情况，工程观感质量量评定情况，提出工程质量评定汇报。
9、工程完工验收小组审查质保资料，并对监理质量评定汇报进行审议。
10、质监部门监督工程师宣告工程质量监督意见，签发整改通知书。11、建设单位对工程完工会议总结，宣告工程完工验收结果。相关单位和验收小组组员在“完工验收汇报“上签字盖章。
12、属地方行管部门验收，由煤矿书面请示相关领导和地方相关行管部门进行验收。

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工
程
资
料
管
理
制
度工程资料管理制度
1、施工资料必需严格实施现行验收规范实施，表格要统一，填写要规范。
2、资料填写要和施工进度，施工方法相互验证。尤其是原材料，半成品材质试验汇报，合格证等要和工序施工质量表相符合。
3、每道工序验收前施工单位配合建设矿井必需钭资料填写齐全，不然基建部不和组织验收。
4、施工资料填写要立即，认真，不得事后补填。
5、严格按工程技术档案规范要求整理资料，工程完工验收后，移交档案室。
6、各单位工程基础技术资料整理由各建设矿井派专员负责，基建部进行检验督促。
7、单位工程完工后，建设矿井负责必需基础技术资料原件搜集保管工作。
8、工程技术资料整理工作应按相关规范标准进行，不得缺项漏项，必需以工程实体同时进行。
9、基础技术资料整理：文件材料应完整齐全，符合案卷质量要求，确保一案一档。归档基础技术文件材料应做到纸质优良，图纸清楚，字迹工整，一律要求原件，不得使用易褪色圆珠笔，纯蓝墨水和铅笔等书写材料。用施工蓝图编制完工图时必需使用新蓝图。
10、工程技术资料检验工作实施每个月检验和阶段检验（基础阶段，专题阶段），基础技术资料未经检验合格，不得进行阶段验收。同时对全部在建单位工程应进行不定时抽查。
11、工程验收前，施工单位应将工程技术资料报送建设矿井，经检验合格后，方可进行逐层上报。