生产企业质量管理与检验制度样本.doc

质量管理机构相关部门、人员质量职责和权限本企业质量管理机构经策划和研究，对照各部门和人员职责、权限及相互关系进行要求和沟通，形成企业组织结构和职责和权限要求；质量管理机构和各部门职责和权限具体以下：1、总经理(1)企业生产经营和质量管理工作负全方面责任，研究制订本企业经营发展工作计划并组织落实及实施；(2)组织各部门研究制订并同意本企业质量管理制度及管理考评方法；(3)任命质量责任人,确定本企业管理体系、组织机构和人员职责和权限和资源分配；(4)对企业质量管理机构建立、完善、实施和保持承诺提供依据，并负决议责任；(5)主持管理评审和年度质量工作计划编制，支持和确保质量体系连续有效进行；(6)对用户所作质量确保承诺必需得以兑现，并转化为本企业工作要求给予满足，对企业产品质量和售后服务全方面负责。2、质量责任人(付总经理兼)(1)具体负责企业质量管理机构策划、建立，实施和连续改善；(2)对企业确定质量管理制度负有审核和实施责任；(3)审批产品质量管理机构相关文件；(4)负责产品质量管理机构内部沟通，以确保在不一样层次和职责之间，就质量管理机构工作过程及其有效性进行沟通和确定并严格推行；(5)参与管理评审、审核、确定质量管理结果，落实质量管理机构结论及改善方法；并向最高管理者汇报质量管理机构工作业绩和改善需求。3、经营部(1)组织市场调研，并作出市场估计，进行工程项目跟踪，正确评定本企业在市场上竞争能力及用户需求改变，参与编制标书和投标、议标，和甲方签定正当有效工程协议；(2)对工程协议评审，确保用户要求在协议签定前已经得到企业内各相关部门认可和落实；(3)适时地和用户保持沟通，做好产品质量回访、保修及用户满意度调查，立即把用户需求和期望转达给相关部门处理并监督落实，有效地处理用户反馈意见或提议，和用户保持良好地合作关系，以确保工程协议正常推行。4、财务部(1)负责本企业财务管理工作，控制企业资金流向，向管理者代表做好每个月、季、年度财务报表立即上报总经理；(2)做好产品成本核实按时发放职员工资，并处理好企业和其它企业全部财务往来业务。5、技术质量部(1)负责企业产品标准、工艺规程、检验规程、工艺定额、产品设计、图样和技术文件使用和控制；(2)提供采购材料、外购件、外协件相关技术标准和资料及对应验收技术要求；(3)确定质量管理制度工作计划,指导或协调相关部门行使质量管理职能；(4)负责建立、实施、保持质量管理方面制度，对企业技术和质量管理工作进行监督检验；(5)负责半成品、成品外供产品等各类产品质量检验或验证，向用(客)户提供产品检验合格证；(6)负责产品整体质量并对产品实施交付前检测检验，且对产品质量最终认可含有质量争级确定权；(7)参与工程协议评审,并依据工程信息和协议要求或用户对产品反馈质量意见，对产品进行技术改善或新一轮产品技术开发；(8)会同相关部门组织举行对生产管理人员、操作人员质量意识、质量标准、计量管理器具要求等方面上岗前教育和培训，并对负责监视和测量装置（仪器）控制和管理。6、设备物资部(1)负责建立设备管理要求和机械设备操作规程，并监督实施和保持；(2)依据年度、季度生产计划和机械设备具体配置情况，组织落实生产所需要设备及物资。负责编制年度生产设备购置计划，设备管理计划及设备报废计划；(3)建立实施并保持物资管理制度，负责所采购物资验证、储存、保管、发放全过程控制管理工作，确保采购物资符合或满足生产使用；(4)做好生产设备日常管理工作：如设备进厂验收、安装调试、移交、建立设备资产台帐、编号、统计、调拨、报停、报废等工作；(5)监督生产设备正确使用，实施定人、定机、定岗操作，定时组织检验，组织事故分析，提出完整处理意见；对设备维修和保养负责，督促月保养和一级保养实施；(6)依据企业生产经营和工艺布局计划，编制设备台帐及长久设备更新或添置计划，依据年度折旧基金分成设备更新购置专用基金，负责设备选择调研和购置等决议管理工作。7、生产（车间）部(1)负责制订月、季、年度生产计划，生产和工序控制，生产过程监测和考评要求计划完成情况；(2)负责督促和检验标准实施，工艺纪律和操作规程，做好生产工艺过程质量控制，确保产品生产质量过程在受控状态下进行；(3)生产车间是产品过程质量控制实施部门，负责组织和实施企业质量管理相关文件,并严格实施企业各项规章制度;认真地按工艺标准、技术标准要求进行产品生产，对所生产产品质量负责；(4)接收相关部门质量检验，严格生产过程质量控制，立即处理生产过程中出现不合格品，组织对不合格品评审、处理；(5)负责车间生产设备、工装模具、监视和测量装置（仪器）使用管理，确保在生产时状态完好；(6)负责做好生产过程中质量检验纪录，做好产品过程中加工、搬运、包装、防护、标识等可追溯性工作。8、检验员(1)产品质量是企业生命确保，企业信誉取决于产品质量。产品检验必需按产品质量标准、技术参数和产品特点严格进行；(2)严格实施检验制度和其它相关检验要求，对车间班组生产产品，对每道工序全部应按工艺标准进行跟踪检验，对不合格半成品，除不许可流入下道工序外，应立即汇报给生产和质量管理部门,并找出内在原因；(3)产品成品检验，必需按产品质量标准技术参数、产品特点和检验次序进行严格、仔细检验，并按次序编号，做好检验过程具体统计；(4)本着对甲方业主负责态度，对检验后不合格品经车间再次改制和修复，检验员必需再次按质量标准要求严格地进行检验;如仍不合格，检验员有权判定该产品(原不合格品)为废品作报废，不许可入库和出厂并上报技质部立案，不然产生后果由检验员负全责；(5)帮助材料部门按技术标准对原辅材料、五金配件、外购件检验。关键主材，按要求报国家认可检测机构，得到检测认可后方可用于生产。9、计量管理员（兼）(1)在技质部领导下，负责全厂计量器具管理和计量检测技术工作；(2)制订企业计量器具管理制度，对在用计量器具进行分类并统一管理；(3)督促各生产班组相关人员正确按说明书使用计量器具，严禁违章使用；(4)领用和借用计量检测器具，必需办理相关手续。使用年限过长和已损坏器具，负责送专业修理部门进行维修及检定，不然不得用于生产过程中；(5)按计量标准进行计量器具使用周检和抽检工作，并将检验情况填入汇总表；(6)严禁使用检定不合格计量器具和没有合格证或超出检定周期计量器具。10、生产工人(1)牢靠树立“质量第一”思想，自觉遵守国家法律法规和企业各项规章制度；(2)主动参与企业质量管理，坚持产品工序过程中自检制度，严格控制和杜绝生产过程中不合格品，确保所制作产品质量稳定；(3)认真学习产品标准，熟悉产品图纸和工艺规程等技术文件。在生产过程中，严格按图纸和工艺标准进行生产，对本人因为不熟悉图纸、违反工艺纪律等原因造成质量问题负责；(4)严格按质量检验制度要求来做好自检工作，生产过程中做好自检、中间检和尾检，对工作不负责任、弄虚作假、粗制滥造、以次充好而造成后果负责；(5)支持、配合专职检验员工作，主动做好不合格品隔离工作，共同确保产品质量；(6)在确保质量前提下完成生产部门下达各项生产任务，帮助班组长和仓储人员，做好成品保护和其它必需工作，搞好安全文明生产。盐城昌宜门窗企业质量管理制度质量管理是企业经营管理关键组成部分，是企业生存和发展必不可少关键步骤，为了确保产品制造质量稳定，产品质量和生产效率提升，降低生产成本，适应市场经济新形势，在产品生产全过程中必需进行质量管理，并对其过程进行严格考评：1、企业必需认识到：“工作质量是产品质量确保，产品质量是工作质量综合反应。”在进行企业质量管理同时，必需狠抓两个质量并对设计、工艺、工装设备、人员、材料供给、生产等一系列工序过程进行认真合理安排和检验，并以科学管理方法来确保产品最终质量。2、生产车间要严格遵守企业制订工艺规程和产品质量检验要求,产品验收制度建立在以制作者自检和互检为基础自检和专职检验相结合检验制度，下一道工序工作者有权拒绝上一道工序传来不合格构件，专职检验人员对构件、半成品和成品检验是代表企业最终检验。3、技质部做好技术基础工作，做好生产技术准备工作，做到设计正确，工艺合理，技术文件统一，工装齐全，计量器具周检率95%。和此同时自始至终督促车间严格遵守加工工艺规程，对车间反馈工艺意见要科学分析并作工艺规程修正。4、各工序岗位职员严格按国家和行业标准，按图纸、按工艺、按检验制度办事，上道工序不合格品决不流入下道工序，半成品和成品不合格不能入库，更不能出厂;多种外购原辅材料、五金配件等必需定点采购（实施许可产品必需有产品许可证）。5、建立企业技术人员、质检员和车间班组组成质量管理机构，定时开展产品质量分析会，立即公布产品质量情况，并适时走访用户，征求意见，从而不停提升产品质量。6、配置必备检测设备及计量器具，工位器具；构配件和半成品须堆放整齐，保持过道通畅，杜绝零部件磕碰或划伤。7、为切实抓好企业质量管理工作，技质部、设备物资部、生产车间、安装部必需按企业产品质量管理要求进行，其各部门相互关系为：技质部管理人员有权对设备物资部提供原辅材料和五金配件、生产车间加工构件、半成品和成品；安装部安装窗框、扇等实施随机抽检并作统计存入企业管理档案。设备物资部除提供符合国家标准原辅材料和五金配件外，有权监督生产车间操作人员是否严格根据工艺步骤和生产操作规程进行生产，并将属实情况上报质量责任人。生产车间管理人员有职责对设备物资部提供生产设备进行调试检验，对原辅材料和五金配件进行复检并统计汇总报技术质量部或质量责任人。安装部管理人员接收生产车间提供半成品和成品时有责任对其实施抽检或全检，凡不能满足技术标准产品，一律不接收出厂安装，检测结果报技质部立案并抄送生产车间。8、本制度实施情况和考评情况以考评表为准，现初定为每个月考评一次，考评结果在企业办公会上通报。盐城昌宜门窗质量管理制度考评措施为了强化质量管理，提升产品质量增强职员质量意识和自我约束能力，特制订质量管理制度考评措施以下：一、职员必需树立“服务创新，制造求精”思想，紧紧围绕质量是“企业生命线”来开展质量管理工作。二、技质部全方面负责企业质量管理工作，对质量工作进行考评及提出奖惩。三、技质部要按年度制订质量计划，加强计划检验督促和落实工作，每个月要召开质量分析会，研究近期产品质量情况，对产品质量存在问题立即提出整改意见并加以处理并做好会议统计存档，对本月质量管理总结立即上报主管部门。四、对质量管理工作采取重奖重惩措施1、生产部编生产计划时必需下达质量指标，无质量指标扣除生产部定额奖金。2、技质部召开质量分析会要有会议统计，无会议统计和纪要扣除技质部定额奖金。3、完不成当月质量指标，扣除全厂定额奖金50%，因质量问题造成企业经济损失扣除全厂定额奖金。4、对质量事故要立即分析且制订方法，因工作不负责，未按操作规程办事或只求产量不求质量而造成质量事故者停发当事者全部工资并视其损失轻重追究经济责任，同时扣发技质部质量人50%工资。5、完成当月质量指标，全厂发质量奖，其奖金额度为50%定额奖，同时发给质检部奖金元。6、 无重大事故且企业完成计划质量指标,发给企业整年质量奖,人均1200元。盐城昌宜门窗车间质量管理制度为了认真实施企业质量管理制度，开展车间质量管理工作特制订车间质量制度以下： 一、 班组必需紧紧围绕企业质量管理机构开展工作，认真实施企业质量管理制度，服从技术质量部专业指导，切实抓好产品质量管理工作。二、车间关键抓好班组生产过程中质量管理工作，严格按图纸、按工艺、按标准进行生产，严格实施工艺操作规程未经技术培训者不得上岗操作关键生产设备。三、车间根据生产部下达生产任务单组织生产，并按工序过程实施自检、互检，各加工工序应予签章或标识，产品加工过程应含有可追溯性，各道工序检验结果作为考评职员工作实绩和质量指标关键凭据。四、认真实施工艺管理制度，生产车间必需熟悉工艺文件内容，掌握各工序操作关键点及质量检测方法和手段，关键抓好关键工序质量控制点。五、认真实施企业产品质量验收制度，健全以职员自检、互检为基础职员自检和专职人员相结合检验制度，检验员按质量管理制度办事，上道工序不合格者果断不准进入下道工序，半成品和成品不合格绝不入库。六、车间必需抓好现场综合管理，工器具、零件、半成品必需堆放整齐，工件不得有磕、碰、划伤等，以确保产品外观质量。盐城昌宜门窗原辅材料进厂检验制度为了确保建筑外窗产品质量，避免因外购材料不符合设计要求而造成质量事故，特制订本制度。1、外购型材及五金件是建筑外窗产品质量关键原因，必需对全部型材、五金配件进厂严格根据要求经检验入库，对不按要求而造成产品事故者追究其责任。2、建筑外窗型材，五金件供给厂家必需是企业选定定点厂家，任何采购人员不能私自从其它厂进货，不然仓库管理人员有权拒绝入库。3、入库检验时，控制抽检率为3%，另采购人员必需向仓库管理人员出示经国家确定指定检测机构出具检测汇报及产品许可证影印件，无上述文件仓库人员有权拒绝入库。4、质量检验人员必需随机把抽检型材和五金配件和供方质量确保书作比对，检验员必需熟悉业务，掌握国家及行业标准，对不符要求产品不予入库。5、 库管理人员要做入库统计，严格根据企业仓库管理制度办事，入库统计要有批检合格数量和不合格数量，并检验签署日期和姓名和相关质保文件一同交给仓库管理人员存档。盐城昌宜门窗工序检验制度工序检验是产品生产过程控制关键内容，是确保产品质量前提，是产品一次交验合格率确保。1、工序检验分类依据对产品质量形成关键原因，将检验分为通常工序和质控点，并按质控点控制要求进行管理。依据企业质量管理中关键工序质量控制点设置确定质控点，并按质控点控制要求进行管理。2、工序质量管理措施关键工序质量检验应统计各关键工序检验数据，依据建筑门窗产品特点确定：落料、组装框、扇为关键工序质量控制点作为成品检验关键项目。工序检验实施：a、 下一道工序检验上一道工序；b、 采取首检、尾检、中间抽检方法；c、 抽检率控制范围5%。3、工艺纪律检验严格工艺纪律是确保产品质量关键手段，每道工序必需按工艺卡要求、操作关键点、检验手段、使用设备等进行工作，这是产品质量形成过程，为此必需严格工艺纪律。工艺纪律检验由技术、质量和车间管理人员联合进行不定时抽查，不按工艺要求操作者，按企业质量奖惩条例处理。盐城昌宜门窗半成品、成品检验制度严格半成品和成品检验是组织生产，稳定产品质量有效手段之一，为了切实抓好生产中质量管理特制订以下检验制度：1、半成品步骤是均衡生产和提升质量一个关键步骤，凡入库之半成品一律经专职检验员检验合格后方可入库。2、专职检验员对半成品和成品检验采取抽检形式，抽检率应10%，且不得少于三樘,达不到国家标准要求半成品和成品一律不能入库。3、对批量生产建筑外窗必需测量外形宽和高尺寸偏差及对角线尺寸偏差等,全部误差必需满足工艺要求。4、成品建筑外窗外观和装配质量为全数检验，注意划伤累计长度、擦伤总面积和交角差值不得超出国家标准，同时目测和手试密封条和压条安装质量，达不到国家标准必需返工或反修，经出厂检验全部合格后方可出厂。5、出厂检验原始统计必需存档，产品入库须有批检统计和工程协议号。盐城昌宜门窗质量信息制度质量信息是质量管理关键部分，为了提升企业产品质量水平，不停提升产品质量，满足用户需求，特制订质量信息制度以下：1、做好质量信息分析，立即了解市场信息和企业质量动态，经过信息整理和分析找出产品质量差距和存在问题，有针对性地制订方法，以提升产品质量，争取用户，开拓市场。2、建立质量信息网络，由技质部负责网络运行和领导。3、每个月召开销售例会，质量信息网络组员参与，关键任务为听取和搜集销售人员提供市场质量信息和用户质量反馈信息，并立即汇总上报。4、质量信息网络必需深入市场和企业，立即了解产品质量信息并反馈给技质部，方便于企业立即制订质量管理上有效方法。5、 质量信息要求立即、正确，全部反馈信息必需书面成文交存档，妥善保管。盐城昌宜门窗产品售后服务制度产品售后服务是企业发展生产，提升质量信誉、著名度和争取用户，增大市场份额关键手段，为此制订产品售后服务制度以下：1、凡本企业进入市场产品，必需做好产品售后服务工作其工作归口技术质检部管理。2、配置形象好、素质高、技术强职员组成建筑门窗安装队，安装人员应树立全心全意为用户服务思想，上门服务做到认真负责，并严格遵照工艺规程，确保产品安装质量让用户满意。3、对产品因制造和安装质量达不到协议要求负责包修、包退、包换、技术质检部对“三包”范围质量问题应立即提出处理意见并开具“售后服务记录表”会签后派员上门服务。“售后服务记录表”必需经用户签字后返回。4、对属用户使用不妥或其它人为意外原因造成质量问题，仍应派员上门服务，妥善处理努力争取使用户舒心满意。5、对用户反应和质量相关问题，技质部应立即回访深入了解和认真分析，售后服务处理结果要用书面汇报并存档。6、因工作渎职，服务质量差，造成用户意见大职员，企业将依据情节轻重给予处理，对用户反应强烈，造成恶劣影响者，企业将严惩。盐城昌宜门窗财务管理制度1. 为加强企业财务管理工作，发挥财务管理作用，依据中国会计法及相关财税法规，并结合本单位实际制订本制度。2. 企业财务部门职能2.1 落实实施国家相关财务管理制度和会计法规。2.2 落实实施企业方针、目标和相关要求。2.3 建立健全财务核实和财务管理多种规章制度并组织实施，编制财务计划，分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律。2.4 建立内部经济责任制，对财务指标进行分解，并考评各责任部门指标完成情况，提出奖惩意见。2.5 厉行节省，合理使用资金。2.6 完成企业交给其它工作。3企业财务部由经理、会计、出纳、等组成，并向总经理汇报工作。4. 企业财务部应依据岗位设置情况建立岗位责任制，明确相关人员职责和权限。5. 企业内部办理各类财务事项，必需遵守本要求。6. 会计核实、监督和管理6.1 财务部应依据国家会计制度及内部管理要求设置总帐；明细账及备查账；填制记帐凭证；立即编制会计报表并报送各相关部门，同时立即编制财务分析汇报报送总经理。6.2 财务人员对本企业实施会计监督。财务人员对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。对提出和相关财经制度相违反事项部门和人员有权拒绝。6.3 财务人员发觉帐簿统计和实物、款项不符时，应立即向总经理书面汇报，并请求查明原因，作出处理，财务人员无权自行作出处理。6.4 财务人员发觉相关人员保留帐外款项或将企业款项以个人储蓄方法存入银行，立即汇报总经理。6.5 财务工作应按财政部内部会计控制规范要求，建立、健全内部控制制度。6.6 企业会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保留价值资料，均应归档。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理同意。6.7 财务人员调动工作或离职，必需先和接管人员办清交接手续。7. 现金、银行业务管理7.1 企业能够在下列范围内使用现金：7.1.1 职职员资、津贴、奖金；7.1.2 个人劳务酬劳；7.1.3企业职员因工作需要暂借现金；应设置备查簿进行登记，对于未立即报销或报销时短缺金额，出纳要立即催办，对于以前借款未结清人员，不得再暂借现金，而且短缺金额须在其当月工资中扣回，仍不足逐月从以后工资中扣回。7.1.4 结算起点以下零星支出；（暂定为2,000元，若调整结算起点，由总经理确定。）7.1.5总经理同意其它开支。7.2 日常零星开支所需库存现金最高限额为50,000元。超额部分应即存入银行。7.3 出纳人员应该逐笔记载现金收支。并做到日清月结，帐款相符。7.4 企业各类结算票据及有价证券由出纳人员视同现金一样置于企业专用保险柜中妥善保管。并按要求使用，有编号要按编号进行登记备查。出纳人员对其安全和完整负责。7.5财务预留印鉴由企业财务章、法人代表章组成，法人代表章由总经理保管，企业财务章由出纳保管。7.6出纳应建立应收及应付票据备查簿，具体统计商业汇票收取、背书、贴现、开具和承兑等情况。7.7严禁任何非财务人员领用空白支票自行填制金额，出纳人员在填制支票时应依据经审批手续完备单据或付款申请单上金额填制。8. 财务收支审批8.1 本企业日常支出及资本性支出由总经理审批，总经剪发生费用由副总审批。8.2日常零星物资采购实施简易付款程序：领用人署名（需入库物资还应提供入库凭证）经办人署名总经理审批财务部付款。8.3经过固定供给商物资采购、设备采购等，在申请付款时，均需经财务部会计审核，总经理审批后办理付款（会计人员应建立每个供给商结算备查簿。）8.4申请付款单据为付款申请书，其格式由企业统一制订。8.5企业全部资金支付全部应经过严格审批，财务人员无权将未经同意资金随意支付。8.6 本企业一切款项支付均以手续完备单据为依据，任何特殊情况均须事先得到总经理同意。9. 财产物资管理9.1 企业财务部门应依据本企业情况建立对应财产物资管理制度，以确保企业财产安全和完整。9.2 物资采购应以经过审批请购单为依据，物资请购单应由总经理签字，入库物资须仓管员签字确定。对购进物资数量和质量应进行全方面检验和验收。全部办公和生产设备请购均应经过总经理审批。9.3 仓库物资发放应以使用部门责任人签字后领用单为依据，需以旧换新物资领用（包含办公用具），应严格实施以旧换新物资管理措施操作。9.4出售商品应以手续完备商品发货单（销售清单）为依据，其审批手续及发货程序按销售管理措施办理。9.5 企业各部门应配合财务部门按类别对单位价值超出50元含有较长使用期限工器具、办公用具、家俱等低值易耗品进行登记，具体统计其存放地点、使用人及保管责任人，完善其转移、报废等相关手续。9.6 财务部门应建立固定资产明细账，具体统计固定资产增减变动及折旧提取情况，并配合企业相关管理部门建立固定资产台账和固定资产卡片，建立和完善固定资产管理制度。9.7 财务部应建立财产清查制度，定时或不定时对财产进行盘点清查，立即发觉财产管理中问题，提出改善意见和提议。10. 往来帐管理10.1 财务人员应定时和往来单位查对帐目，确保往来帐目标真实、正确。10.2 财务人员每个月向总经理提供正确应收帐款余额表，对于没有发生业务达三个月以上呆帐、坏帐，单独列出清单每个月立即提供给总经理。10.3 财务人员应定时对其它应收款余额进行核查，对超出要求或约定时限款项，立即上报给总经理。11. 处罚措施11.1 企业财务人员及其它人员违反本要求，将视情节轻重给对应行政或经济处罚，组成犯罪依法移交司法机关。12. 附则12.1 企业财务等机构应依据本要求制订对应财务工作岗位职责、资产管理、成本费用管理、财务汇报、经济活动分析等相关制度和要求，并报总经理办公会同意。12.2 本要求由企业财务部负责解释，有争议会同总经理约定。12.3 本要求自公布之日起生效。盐城昌宜门窗