特殊用途机械制造业审核作业指导书样本.doc
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1、特殊用途机械制造业审核作业指导书编制:邱筱燕 审核:操圣祥 同意:汪丽芳6月13日一、 目标:指导审核人员有效地对特殊用途机械制造业职业安全健康管理体系审核工作。二、 适用范围: 适适用于基础金属加工及机械设备制造业17.6特殊用途机械制造业。三、 引用标准:职业安全健康管理体系审核规范。四、 相关职业安全健康法律、法规及其它要求:1. 中国劳动法(19950101);2. 中国消防法(19980901);3. 工厂安全卫生规程(19560525);4. 国务院相关加强企业生产中安全工作几项要求(19630330);5. 厂内机动车辆安全管理要求(19950407);6. 工厂企业厂内运输安全
2、规程(GB4387-84);7. 重大事故隐患管理要求(19951001);8. 危险化学品安全管理条例(0315);9. 劳动部相关重伤事故范围意见(19600523);10. 企业职员伤亡事故汇报和处理要求(19910301);11. 企业职员伤亡事故分类标准(GB6441-86);12. 企业职员伤亡事故调查分析规则(GB6442-86);13. 女职员劳动保护要求(19880721);14. 女职员禁忌劳动范围要求(19900118);15. 厂长、经理职业安全卫生管理资格认证管理要求(19901005);16. 企业职员劳动安全卫生教育管理要求(19951108);17. 特种作业人
3、员安全技术培训考评管理措施(19990712);18. 特种作业人员技术考评管理规则(GB5306-85);19. 职业病范围和职业病患者处理措施要求(19871105)20. 中国尘肺病防治条例(19871203);21. 职业病汇报措施(19890101);22. 易燃易爆化学物品消防安全监督管理措施(19940501);23. 机械设备防护罩安全要求(GB8196-87);24. 起重机械安全规程(19850606);25. 起重机吊运指挥信号(GB5082-85);26. 起重机械危险部位和标志(GB15052-94);27. 起重用钢丝绳检验和报废实用规范(GB5972-86);28
4、. 手持式电动工具管理、使用、检验和维修安全技术规程(GB3787-83);29. 安全电压(GB3805-84);30. 漏电保护器安装和运行(GB955-92);31. 安全标志(GB2894-1996);32. 安全标志使用导则(GB16719-1996);33. 高处作业分级(GB3608-83);34. 生产设备安全卫生设计总则(19850417);35. 金属切削机床粉尘浓度测定(ZB J50 005);36. 作业场所空气中粉尘测定方法(GB5748-85UDC613.633:543);37. 有毒作业分级(GB12331-90);38. 有毒作业场所空气采样规范(GB13733
5、-92);39. 职业性接触毒物危害程度分级(GB5044-85);40. 作业场所超高频辐射卫生标准(GB10437-89);41. 机械加工设备危险有害原因分类(GB12299-90);42. 机械加工设备通常安全要求(GB12266-90)。1) GB72581997 机动车运行安全技术条件2) GB10395.11989 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第一部分:总则3) GB10395.51989 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第5部分:驱动式耕作机械4) GB10395.61999 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分:植物保护机械5) GB10395.71999 农林拖拉机
6、和机械 安全技术要求 第7部分:联合收割机、饲料和棉花收获机6) GB10395.81989 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分:排灌泵和泵机组7) GB10395.91996 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第9部分:播种、栽种、和施肥机械8) GB10395.121997 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第12部分:便携式动力绿篱修剪机9) GB10395.131996 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第13部分:后操纵式和手持式动力草坪修剪机和草坪修边机10) GB103961999 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则11) GB 7681-1997 铡
7、草机 安全技术要求12) GB102851988 油锯 使用安全规程13) GB102861988 割灌机 使用安全规程14) GB167741997 自增压式液氮容器15) GB176681999 电链锯使用安全规程16) GB16151.41996 农业机械运行安全技术条件 固定式柴油机17) GB16151.51996 农业机械运行安全技术条件 农用挂车18) GB16151.61996 农业机械运行安全技术条件 铧式犁19) GB16151.71996 农业机械运行安全技术条件 旋耕机20) GB16151.81996 农业机械运行安全技术条件 圆盘耙21) GB16151.91996
8、 农业机械运行安全技术条件 播种机22) GB16151.101996 农业机械运行安全技术条件 简式脱粒机23) GB16151.111996 农业机械运行安全技术条件 复式及半复式脱粒机24) GB16151.121996 农业机械运行安全技术条件 谷物联合收割机25) GB16151.131996 农业机械运行安全技术条件 农副产品加工机械26) GB69241986 热磨机制造和验收技术条件27) GB69261986 林业机械 分类词汇28) GB72271987 林业机械 图形符号29) GB81361987 便携式林业机械术语30) GB102821988 便携式风力灭火机 使用
9、安全规程31) GB10040.11988 油锯 平衡测定32) GB10040.21988 油锯 手把 强度测定33) GB10040.31988 油锯 最小空隙和尺寸34) GB100411988 便携式割灌机 圆锯片防护罩 强度35) GB102801988 便携式风力灭火机 通用技术条件36) GB102801988 便携式风力灭火机 台架试验方法37) GB102821988 便携式风力灭火机 使用安全规程38) GB102831988 便携式风力灭火机 手感振动测定39) GB102841988 便携式风力灭火机 耳旁噪声测定40) GB102851988 油锯 使用安全规程41)
10、 GB102861988 割灌机 使用安全规程42) GB146301993 猎枪43) GB146311993 猎枪底火GB146321993 猎枪金属弹壳五、 经典生产活动、关键工艺过程及对应关键危害:1 特殊用途机械制造业简明生产活动:焊接冲剪板材热处理焊接铸造热处理机加工型材铸件调试装配机加工表面处理外购原材料质量控制整机装配、制造、检验和试验自制零部件制造、检验和试验总成装配制造、检验和试验外协、外购零部件和总成制造、检验和试验2 关键工艺过程:a) 铸造:造型、造芯、熔炼、浇铸、清砂等。b) 机加工:车、铣、刨、磨、钳、镗、插、拉等。c) 冲剪:冲压成型、剪切等。d) 热处理:退火
11、、回火、淬火、发兰、高频淬火、渗碳、渗氮等。e) 表面处理:镀铬、镀锌、镀铜、镀镍、喷漆等。f) 焊接:电焊、汽焊、亚弧焊、二氧化碳保护焊等。g) 装配:部件组装、总装等。3 关键危害原因:a) 铸造:起重伤害、物体打击、机械伤害、噪音、烟尘、粉尘伤害、高温、灼伤。b) 机加工:起重伤害、物体打击、机械伤害、噪音、粉尘伤害、漏电、触电。c) 冲剪:机械伤害、物体打击、噪音、漏电、触电。d) 热处理:物体打击、有毒物质伤害、漏电、触电、高温、灼伤、噪音。e) 表面处理:有毒烟尘、粉尘伤害、漏电、触电、高温、灼伤、物体打击、噪音、火灾、爆炸。f) 焊接:物体打击、有毒烟尘伤害、噪音、漏电、触电、灼
12、伤、火灾、爆炸。g) 装配:起重伤害、物体打击、机械伤害、噪音、粉尘、有毒物质伤害、漏电、触电、高处坠落。h) 调试:机械伤害、噪音、漏电、触电、高处坠落。六、审核关键点:要素审核内容4.1总要求1 是否建立文件化职业安全健康管理体系。2 OHSMS是否以危害为关键建立现代安全管理体系满足本规范要求。 以上两条可经过文件审核、现场审核后验证。4.2职业安全健康方针文件审核:1 适合特殊用途机械制造业职业安全健康风险性质和规模。2 改善职业安全健康绩效承诺。3 连续改善承诺。4 遵遵法律、法规和其它要求承诺。5 说明目标。6 最高管理者署名,且要求定时评审方针。第一阶段审核:方针确实定是否和组织
13、危害和风险评价结果相适应。第二阶段审核:1 方针怎样传达?职员是否了解?是否为相关方获取?2 现场深入验证方针是否符合企业性质、规模?是否定时评审方针适宜性? 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制策划文件审核:1 程序是否满足要求?是否描述了危害识别方法:如基础分析法、安全检验表(SCL)、故障类型和影响分析(FMEN)、工作安全分析(JSA)等。2.危害辨识活动是否包含:l 常规和很规活动: “三种状态”:正常(天天常规生产运行)、异常(如检修作业等)、4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制策划紧急(如火灾、爆炸等); “三种时态”:过去(过去发生过伤害事故)、现在(生产活动、机械设备现在
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