保密监督检查核心制度.doc

保密监督检验制度

第一条 为落实企业各项保密制度，确保各项保密工作得到落实实施，特制订本制度。
第二条 企业进行保密工作检验依据是保密管理制度及各项保密要求，对其实施情况进行检验，以验证各项制度实施有效性，同时对各业务部门进行保密提醒。
第三条 企业保密委员会每十二个月12月份组织对企业总经理保密检验，填写《总经理保密工作检验表》（见附件一)。
第四条 保密室每个月进行1次保密安全自查，填写《保密室保密工作自查表》（见附件二)。
第五条 保密办公室每个月进行1次保密安全自查，填写《保密办公室保密工作自查表》（见附件三)
第六条 保密办公室每十二个月要组织两次以上全企业范围安全保密检验，填写《全企业保密工作检验表》（见附件四)。
第七条 保密办公室负责每三个月对涉密部门责任人进行监督检验，填写《涉密部门责任人保密工作检验表》（见附件五)，并上缴保密办，企业留存备查。
第八条 全部涉密人员每个月进行本岗位保密自查，填写《涉密人员保密工作自查表》（见附件六)，上缴自查汇报到保密办公室。
第九条 保密委员会、保密办公室应针对保密检验中发觉问题和簿弱步骤，立即发出书面整改意见，并做好整改复查及统计工作。企业专职保密员要主动帮助各部门做好保密检验工作。
附件一《总经理保密工作检验表》
附件二《保密室保密工作自查表》
附件三《保密办公室保密工作自查表》
附件四《全企业保密工作检验表》
附件五《涉密部门责任人保密工作检验表》
附件六《涉密人员保密工作自查表》

附件一 编号： 年第 号
总经理保密工作检验表
总经理姓名

保密检验人员姓名

检验时间

检 查 记 录
1.年度内是否学习过国家保密政策和法律法规？ 是□ 否□
2.年度内是否对企业保密工作做出过指示？ 是□ 否□
3.是否了解企业保密工作关键？ 是□ 否□
4.年度内是否研究处理过保密工作关键问题？ 是□ 否□
5.年度内是否组织对企业内保密工作进行考评？ 是□ 否□
6.年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上支持？是□ 否□
7.年度内是否组织进行过保密工作总结？ 是□ 否□
8.年度内是否组织进行保密工作检验？
是□ 检验结果是否合格？ 是□ 否□
否□
9.是否清楚企业涉密人员情况？ 是□ 否□
10.是否清楚企业涉密计算机情况？ 是□ 否□
11.是否清楚企业保密要害部门、部位情况？ 是□ 否□
12.是否清楚企业保密委员会工作情况？ 是□ 否□
13.是否了解企业涉密项目情况？ 是□ 否□
14.对企业保密经费预算及使用情况是否清楚？ 是□ 否□
15.年度内是否进行过保密奖励和处罚？ 是□ 否□
16.年度内企业是否发审过泄密事件？ 是□ 否□
检验结论
符合□ 不符合□

检验人署名： 年 月 日
检验情况事实确定意见

受检人署名： 年 月 日
保密办公室审核意见

署名： 年 月 日
保密委员会审批意见

保密委员会盖章：
年 月 日

附件二 编号： 年第 号
保密室保密工作自查表
责任人
姓名

检验时间

保密自查情况
1.室内防盗报警器装备是否有效？ 是□ 否□
2.楼道内视频监控装置是否有效？ 是□ 否□
3.防盗门、窗、网是否完好无损？ 是□ 否□
4.出入人员是否按要求进行了登记？ 是□ 否□
5.近三个月内是否有外部人员进入参观？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
否□
6.涉密计算机事全部按要求进行了口令更换和维护保养？是□ 否□
7.涉密计算机是否安装了视频干扰器？ 是□ 否□
8.涉密计算机是否粘贴了标识？ 是□ 否□
9.涉密计算机是否和互联网物理隔离？ 是□ 否□
10涉密计算机中存放涉密文件是否按要求进行了标识？是□ 否□
11.中间转换机是否存放涉密文件？ 是□ 否□
12.中间转换机是否按要求进行单向信息交换？ 是□ 否□
13.近三个月内是否复印过涉密文件？
是□ 是否按要求进行了审批和复印？ 是□ 否□
否□
14.近三个月内是否销毁过秘密载体？
是□ 是否按要求进行了审批并在专门设备上销毁？是□ 否□
否□
15.近三个月内是否使用过涉密移动存放介质？
是□ 是否按要求进行了使用？ 是□ 否□
否□

自查意见

自查结果： 符合要求□ 限期整改□ 不符合要求□

签字： 年 月 日
保密
办公室
审核意见

签字： 年 月 日
保密
委员会
审批意见

保密委员会盖章： 年 月 日

附件三 编号： 年第 号
保密办公室保密工作自查表
责任人姓名

检验时间

保密自查情况
1. 近三个月内是否有外部人员进入参观？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
否□
2. 近三个月内是否复印过涉密文件？
是□ 是否按要求进行了审批和复印？ 是□ 否□
否□
3. 近三个月内是否销毁过秘密载体？
是□ 是否按要求进行了审批并在专门设备上销毁？ 是□ 否□
否□
4.近三个内是否接收过秘密载体？
是□ 是否有知悉范围审批表？ 是□ 否□
是否进行了归档？ 是□ 否□
5.密码文件柜是否按要求进行了密码更换？ 是□ 否□
6.密码文件柜是否完好？ 是□ 否□
7.是否按要求编制了保密工作档案？
是□ 涉密项目档案是否完整？ 是□ 否□
涉密人员档案是否完整？ 是□ 否□
保密关键部门档案是否完整？ 是□ 否□
保密机构档案是否完整？ 是□ 否□
保密经费档案是否完整？ 是□ 否□
保密审查档案是否完整？ 是□ 否□
保密规章制度档案是否完整？ 是□ 否□
保密日常工作统计是否完整？ 是□ 否□
否□
8.现存秘密载体和台账是否查对无误？
是□ 经清查查对，秘密载体共 份，其中上级来文 份，企业产生秘密载体 份。
否□ （选择“否”附上具体说明）
9.近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育？
是□ 是否保留了统计？ 是□ 否□
否□
10.专职保密员是否按要求推行职责？ 是□ 否□

附件四 编号： 年第 号
全企业 年 六个月保密工作检验表
检验情况介绍

检验组组成人员
姓名
部门
职务或职称

保密工作责任制情况：

保密组织机构情况：

保密制度建设情况：

定密管理情况：

涉密人员管理情况：

涉密载体管理情况：

要害部门管理情况

计算机和信息系统管理情况：

通信及办公自动化设备管理情况：

宣传报道管理情况：

涉密会议管理情况：

外场试验管理情况：

协作配套管理情况

涉外管理情况：

保密检验情况

考评和奖惩情况：

工作档案管理情况：

保密人力、物力、财力保障情况：

总评：

检验组组长签字：

年 月 日
保密办公室
审核意见

署名： 年 月 日
保密委员会
审批意见

保密委员会主任署名： 年 月 日
保密委员会盖章：

附件五 编号： 年第 号
涉密部门责任人保密工作检验表
部门责任人姓名

保密检验人姓名

检验时间

检验统计
1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度? 是□ 否□
2.是否明确自已保密职责,清楚本部门保密工作关键？
是□ 本部门工作关键是：

否□
3.近三个月内是否立即落实保密办公室交办工作? 是□ 否□
4.近三个月内保密工作统计是否完整? 是□ 否□
5.近三个月内是否参与企业保密办公室组织保密教育? 是□ 否□
6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□ 是否对定密工作进行了指导和监督？ 是□ 否□
涉密文件或电子文档是否按要求进行管理？ 是□ 否□
否□
7.近三个月内是否有需要变更密级或解密项目或文件？
是□ 是否对变更密级工作进行了指导和监督？ 是□ 否□
否□
8.近三个月内是否举行过涉密会议？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
安全保密方法是否完备？ 是□ 否□
是否指定了保密责任人？ 是□ 否□
是否由保密管理机构进行了全方面监督？ 是□ 否□
会议文件是否由专员保管？ 是□ 否□
否□
9.近三个月内是否进行了涉密试验？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
安全保密方法是否完备？ 是□ 否□
是否指定了保密责任人？ 是□ 否□
是否由保密管理机构进行了全方面监督？ 是□ 否□
试验现场文件是否由专员保管？ 是□ 否□
否□
10.近三个月内是否进行了涉外活动？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
安全保密方法是否完备？ 是□ 否□
出国（境）人员是否签署了保密责任书？ 是□ 否□
否□

11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
提供密品密件是否和接收方签署了保密协议？（如提供资料或物品不涉密可不选择 ） 是□ 否□
否□
12.近三个月内是否有涉密人员撰写过文章或论文？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
否□
13.三个月内是否对保密要害部门进行过检验？
是□ 保密要害部门管理要求是全部得到遵守？ 是□ 否□
保密要害部门保护方法是否有效？ 是□ 否□
14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？ 是□ 否□

15.近三个月内涉密人员有没有变动？
是□ 新增涉密人员有没有按要求进行了审查？ 是□ 否□

密级变更涉密人员有没有按要求进行变更？ 是□ 否□
离职涉密人员无忧按要求进行审批和管理，并对涉密文件进行清退？ 是□ 否□
否□
16.近三个月内本部门涉密计算机是否按要求进行管理？ 是□ 否□
17.近三个月内本部门非涉密计算机是否按要求进行管理？是□ 否□
18.近三个月内是否有违反企业各项保密管理制度统计? 是□ 否□
19.近三个月内有没有发生泄密事件？ 是□ 否□

检验结论

符合□ 不符合□

检验人署名： 年 月 日
检验情况事实确定意见

受检人署名： 年 月 日
保密委员会审核意见

签字（盖章）： 年 月 日
保密办公室意见

签字： 年 月 日

附件六 编号： 年第 号
涉密人员保密工作自查表
部门

姓名

涉密等级

保 密 自 查 情 况
1.本月是否产生过涉密文件或电子文档？
是□ 是否按要求进行了定密？ 是□ 否□
是否标注了密级标识？ 是□ 否□
否□
2.本月是否有需要变更密级或解密项目或文件？
是□ 是否按要求进行了审批？ 是□ 否□
是否更改了密级标识？ 是□ 否□
否□
3.本月是否制作过秘密载体？
是□ 是否在企业要求场所或上级保密部门同意
定点制作单位制作？
是□ 否□
否□
4.本月是否携带秘密载体出差？
是□ 是否按要求进行了审批？ 是□ 否□
是否采取了适宜保护方法？ 是□ 否□
否□
5.本月是否参与过涉外活动？
是□ 是否携带了秘密载体？ 是□ 否□
携带秘密载体是否经过审批且采取了严格保密方法？（没携带秘密载体可不选择） 是□ 否□
否□
6.本月是否曾经因公或因私出国（境）？
是□ 是否按要求进行了审批？ 是□ 否□
是否签署了保密协议书？ 是□ 否□
是否在无安全保密方法场所谈论过秘密事项？是□ 否□
否□
7.本月是否复印过涉密文件？
是□ 是否按要求进行了审批和复印？ 是□ 否□
否□

8.本月是否发送或传输过秘密载体？
是□ 是否按要求专员传输或经过机要发送？ 是□ 否□
否□
9.本月是否接收过秘密载体？
是□ 是否进行了知悉范围审批？ 是□ 否□
是否进行了归档？ 是□ 否□
否□
10.本月是否对外提供过涉密资料或物品？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
提供密品密件是否和接收方签署了保密协议？
是□ 否□
否□
11.本月是否撰写过文章或论文？
是□ 是否按要求进了审批？ 是□ 否□
否□
12.本月是否进入过保密要害部门？
是□ 是否遵守了保密要害部门管理要求？ 是□ 否□
否□
13.本月是否使用涉密计算机？
是□ 是否根据保密规章制度操作涉密计算机？ 是□ 否□
否□
14.本月是否经过网络发送过涉密邮件？ 是□ 否□
15.本月是否用手机谈论过涉密事项？ 是□ 否□
16.本月是否借阅过秘密载体？
是□ 是否按要求进了审批和登记？ 是□ 否□
是否在安全保障地点使用？ 是□ 否□
否□
17本月是否使用过涉密移动存放介质？
是□ 是否按规进行了使用？ 是□ 否□
否□

自查结果
符合要求□ 不符合要求□

签字： 年 月 日
部门责任人意见

签字： 年 月 日
保密办公室意见

签字（盖章）： 年 月 日