不合格品处理作业指导说明书.doc

文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第1页,共5页生效日期-02-01不合格品处理作业指导书制订/日期审核/日期同意/日期修 改 记 录修改状态时间修改内容修改人审 核批 准A08/09/01新发行B11/02/01统一格式，版本升级 文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第2页,共5页生效日期-02-01 1.目标: 1.1规范不良品处理作业，使不良品得到有效处理，方便控制和降低损耗，从而降低成本。 2.适用范围: 2.1适适用于本企业不良品（包含原材料不良，半成品不良，试产和客退成品不良） 3.职责： 3.1.品质部QE：组织不良品评审分析.处理和发出相关纠正预防方法。 3.2.品质部IPQC：制程中不良品确实定。 3.3研发部：负责新产品试产产生不良品处理方案提出。 3.4工程部：负责确定批量投产后工程更改试产产生不良品处理方案。 3.5采购部：负责来料不良品处理方案实施。 3.6 PMC部：负责按不良品处理方案安排进行处理。 3.7生产部：负责按PMC部安排对数量较大不良品处理。 3.8仓库部：负责不良品保留和标识并定时反馈库存不良品情况。 3.9销售部：负责客退品送修和返还用户。 3.10制造副总：负责报废品核准。 3.11总经理：负责同意不良品报废。 4.运作程序： 4.1不良品分类：原材料不良品，半成品不良品，成品不良品。 4.2不良原因类型：来料不良，制程不良，试产不良，客退不良。 4.3不良品处理动作说明 4.3.1不良品退库 4.3.1.1原材料不良退库,先将不良物料送给品管部IPQC进行初步确定,确定内容包含不良 品物料编码、名称、数量、不良现象、不良原因类型、包装是否良好、标识是否完整(包含有 无供给商等)需要区分是制程不良还是来料不良,确定后填写不良标签(红色)进行标识,生产 部从系统打印生产退料单。对能作出处理方案简单问题在生产退料单上填写处理方 案并签字后生产部可送品管部IQC确定入库，对不能确定处理方案报QE组织工程部等相关 工程师进行分析和作出处理方案。 文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第3页,共5页生效日期-02-01 4.3.1.2在制半成品和成品退库（包含试产不良品） 对在制半成品和成品不良品退库, 先将不良品送给品管部IPQC进行初步确定,确定内容包含 不良品物料编码、名称、数量、不良现象、不良原因类型、包装和标识,确定后填写不良标 签(红色)进行标识,生产部从系统打印生产退料单,经IPQC确定并签字和贴红色不良标 签后退仓入库。对不能确定处理方案报QE组织工程部相关工程师进行分析和作出处理方 案。 4.3.1.3在线发觉物料不良处理方案 在生产过程中发觉异常时,经相关部门分析或确定是物料问题时,首先由品管部 IQC组长或SQE开出相关品质异常单交由采购发供给商进行确定及分析,供给商来本企业处 理异常时责任采购员需针对计论问题点及处理方法要求双方署名确定，并注明不良品批次和 进行封样。同时IQC要开出异常供给商不付款联络单,由品管部主管或经理审核,制造副总批 准后交给采购部,后由采购部通知财务部对该供给商停止对帐和货款进行冻结, 必需在此异 常完全处理后,不是由供给商问题造成,或确实由物料问题造成损失由生产部统计完损 失（材料、人工及其它浪费）且供给商同意负担,再取消冻结货款和对帐工作. 4.3.1.3客退不良品退库,见客退品处理作业指导书QC013 4.3.2不良品存贮和标识 4.3.2.1仓库应按不良品分类，分区或分仓保留。 4.3.2.2不良品标识 仓管员应对每一个不良品做标识，并不能混放，标识内容应包含名称、数量、不良原因类型、 不良现象、处理方案。 4.3.3.3每七天仓库将库存不良品情况作成不良品待处理明细表用OA方法发给 PMC、品 管部、工程部、采购部等相关部门,对已经有处理方案,由PMC安排相关部门进行处理,对 无处理方案部分由品管部QE组织相关部门到每七天一早晨11:00现场进行评定并作出处理 方案。对已经作出处理但上级领导还未审批下来不良品,仓库在报待处理不良品清单时应 排除在外不能反复报。 4.3.3.4不良品处理责任部门以下表： 文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第4页,共5页生效日期-02-01不良品类型处理方案提出部门处理方案实施部门备 注原材料来料不良品品管部采购部原材料制程不良品管部PMC半成品、成品制程不良工程部生产部半成品、成品试产不良研发部/工程部客退品品管部主机类数量20pcs:品管部数量20pcs:生产部烟气感被动红外数量100pcs:品管部数量100pcs:生产部主动红外数量20pcs:品管部数量20pcs:生产部喇叭/门磁/开关不维修4.3.3.5不良品处理方法有: 1)退供给商; 2)生产返修; 3)客退组返修; 4)回收利用(塑胶外壳类); 5)直接报废; 6)拆关键零件后报废; 7)供给商回收。 4.3.3.6非报废不良品处理审批步骤品管制表部门领导审核相关部门会审制造副总同意 4.3.3.7报废不良品处理审批步骤品管制表部门领导审核相关部门会审制造副总核准总经理同意 4.3.3.8不良品处理信息反馈 4.3.3.8.1每七天二早晨11:00品管部QE按仓库发不良品待处理明细表组织工程部、采 购部、PMC、仓库对待处理不良品进行现场分析并作出处理方案。 4.3.3.8.2次日品管部QE将作出处理方案不良品作成不良物料处理明细表，经工程部、 采购部、PMC、生产部审核会签后送制造副总核准，经总经理同意后由品管部分发到相关部 门实施。文件编号WIQC013版本B作业指导书不合格品处理作业指导书页 数第5页,共5页生效日期-02-01 4.3.3.9不良品处理方案实施 1)退供给商：由采购部联络供给商进行退货。 2)生产返修：由PMC安排生产部进行返修。 3)客退组返修：由品管部安排进行返修。 4)回收利用(塑胶外壳类)：由塑胶部安排回收。 5)直接报废：由PMC安排仓库处理。 6)拆关键零件后报废：由PMC安排生产部进行处理。 7)供给商回收：由采购部联络供给商进行处理。 50相关文件和统计 客退品处理作业指导书 新物料确定汇报 样品检测汇报 产品试验汇报 用户退货单 客退返修通知单 不良品待处理明细表 60附录(步骤图) 无