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银行会计凭证影像缩微管理办法模版.doc
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1、会计凭证影像缩微管理办法第一章 总 则第一条 会计凭证影像缩微是指将网点前台会计凭证通过影像管理平台会计缩微系统采取扫描方式,将采集的画面形成数据文件上传至总行光盘库,形成以光盘为介质存储的过程,是我行会计档案的重要组成部分。第二条 会计凭证影像缩微工作实行总行统一领导,分行分级管理的原则进行。总行负责制度的制定和实施、系统的管理和维护,分行负责制度的贯彻落实和具体业务操作。异地支行在系统内视为分行进行操作,其会计凭证影像缩微工作的管理由其上级分行负责。第三条 会计凭证影像缩微的对象为所有网点凭以进行交易的会计凭证。包括各类原始凭证、自制凭证及附件。第四条 会计凭证影像缩微分两部分完成:一部分
2、为分行集中处理的网点柜台业务,这部分凭证由各网点直接扫描上传至分行完成;一部分为网点自行处理及分行本部的非集中处理业务,这部分凭证由分行影像采集人员统一扫描完成。第二章 会计凭证的移交和保管第五条 由于分行影像采集人员只对非集中处理的业务凭证进行扫描,因此网点在整理凭证时,应区分集中处理的业务凭证与非集中处理的业务凭证分别整理。对于不在帐务流水和非帐务流水反映的业务凭证,应摆放在所有凭证的最后。凭证整理的方法详见核心业务系统会计凭证整理与装订操作规程。第六条 影像采集人员在收到网点凭证时,需对凭证数量进行清点,登记凭证交接登记簿(附件一)进行交接。第七条 采集的图像归档完毕后,影像人员要对纸质
3、凭证进行整理装订或塑封。整理时应根据凭证交接登记簿的内容核对凭证张数并按照有关规定进行归档、保管。第三章 会计凭证的影像缩微第八条 会计凭证影像缩微工作是通过影像业务平台会计缩微系统进行的。各行运营管理部的系统管理员需通过影像业务平台为影像采集人员进行柜员配置后,影像采集人员方可进行影像缩微工作。第九条 各行必须对辖内网点的每一张会计凭证进行影像缩微。其中由各网点直接扫描上传至分行集中处理中心办理的业务凭证,在交易完成后,凭证的电子影像自动保存,分行无需处理;各网点未集中处理的业务凭证,应在5个工作日内由分行影像采集人员统一完成会计凭证的影像缩微工作。第十条 分行影像采集人员在进行会计凭证的影
4、像缩微时要按照中国银行会计缩微操作手册中的步骤进行。 在扫描过程中为防止扫描仪夹纸、不作业等情况,要注意检查凭证是否平整、干净,无粘连、无折叠。对于凭证纸张过大、纸张破损等情况,只能使用平板扫描方式进行扫描。如果发现有漏扫、不清晰、主附件颠倒的情况,应进行补扫或调整。影像采集人员需确保无未勾对流水或未处理影像,方可进行归档。第十一条 会计缩微系统可以利用OCR自动识别技术将打印在凭证左上角的流水号与导入的业务流水数据自动进行匹配,建立精确索引。如果OCR自动识别失败,则需要人工将“未勾对流水列表”里的流水与“影像列表”的影像进行匹配。对于凭证影像上有流水号,但是在缩微系统“未勾对流水列表”中无
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