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国道302线乌兰浩特至阿力得尔段二期工程

监理质量管理体系

内蒙古交通建设监理咨询（集团）
国道302线乌兰浩特至阿力得尔段二期工程第一驻地办
二〇一五年六月
目录
质量确保体系框图 1
第一章 监理机构及职责范围 2
第一节、监理组织 2
第二节、监理组织机构框图 2
第三节、 驻地办监理机构职责 4
第二章 质量监理管理制度 9
第一节、质量监理工作管理依据 9
第二节、监理单位质量管理概述 9
第三节、工程质量监理管理制度 11
第三章、质量监理工作制度 16
第一节、施工图会审及设计交底制度 16
第二节、施工组织设计审核制度 16
第三节、工程开工申请审批制度 17
第四节、工程材料、构配件和设备质量检验制度 18
第五节、隐蔽工程质量验收制度 19
第六节、设计变更处理制度 19
第七节、工程质量检验制度 19
第八节、质量事故处理制度 20
第九节、施工进行监督及汇报制度 20
第十节、监理工作会议制度 21
第十一节、监理工作日志制度 23
第十二节、监理月报制度 24
第四章、监理人职员作守则 24
第五章、安全监理管理制度 27
第一节、总则 27
第二节、驻地办安全监理机构设置及安全监理人员职责 29
第三节 安全监理工作内容 31
第四节 安全生产监理工作手段 34
第六章、监理资料及档案管理制度 35
第一节、会议统计 35
第二节、现场统计 35
第三节、试验室统计 36
第四节、计量和支付统计 37
第五节、音像资料 37
第六节、监理文档管理 39
第七节 工程管理图表制度 40
第八节 文函管理制度 40

质量确保体系框图
严格实施计量程序
落实业主奖罚方法
按程序支付，利用经济手段，控制工程质量
实施岗位质量终生责任制
学习
规范
标准规程
监理程序

ISO9002质量体系教育
向业主、承包商征求意见
提升事业心，责任感改善工作质量
制度化建设制订和实施多种管理制度
组织确保
按协议承诺人员、资质、仪器等组建完善监理机构
质量评定
经济法规
经济确保
接收业主监督
加强巡视检验
严格实施监理程序
加强现场质量控制
确保试验检测频率
制订创优方法
检验创优效果
提升工作能力
明确创优目标
创优质工程
监理确保
技术培训
熟悉图纸

技术
交底
测量复检
技术确保
提升质量意识
制订教育计划
省内一流
服务规范
质量优良
思想确保
反馈
确保优质工程,确保业主满意
质量确保体系

第一章 监理机构及职责范围
第一节、监理组织
本工程项目实施两级监理。在总监理工程师领导下，总监办负责全线施工监理工作检验、指导、协调和管理，一驻地办负责对应协议段工程具体监理工作，在本项目工程监理工作中，一驻地办业务上受总监办领导，并对总监理工程师负责。总监办将对业主负责。对该监理工程，企业各级领导全部很重视，优先安排了经验丰富，管理能力强优异监理人员组建本项目标监理队伍。共安排监理人员15名，驻地监理工程师1名，试验室主任1名，道路工程师1名，结构工程师1名，测量工程师1名，试验检测工程师1名，计量协议工程师1名，安全员1名，监理员3名，试验员2名，档案管理员1名。
第二节、监理组织机构框图

驻地办监理组织机构框图

驻地监理
工程师：
刘晓丹

试验室主任：
成华英

试验检测监理工程师：
葛占宇
结构工程师：

王德文

道路工程师：

张付才
协议工程师：

刘晓阳
测量工程师：

魏运明
交通安全设施工程师：

陈传平
安全工程师：

闫春潮
监理员：

姜清涛

监理员：

臧鹏
董竟一

档案管理员：

周玲玲

试验员：

于天泓
段少伟

第三节、 驻地办监理机构职责
一、驻地办各级监理人员岗位责任
（一）驻地办职责
1、负责所辖协议段工程质量、进度、投资、安全环境保护全方面控制和协议管理、信息管理工作，负责所辖协议段日常监理工作组织和实施。
2、审查承包人总体施工组织设计、年度施工计划，提出初审意见报总监办。审批承包人月进度计划，并检验进度计划实施情况。
3、审查工程延期、索赔、工程分包申请，签署审查意见后上报总监办。
4、检验、监督承包人质量确保体系建立和运行情况，确保企业自检落实。
5、审核计量红线，核查运距增减相关数据；对全部试验进行平行独立试验，其它抽检频率不低于30%；全部测量中关键部分全部独立复测，其它抽检频率不低于30%；检验施工单位质量、安全、环境保护等确保体系是否落实，应急预案准备方法是否到位。
6、审查、同意所辖协议段单位、分部、分项工程开工汇报。检验核实承包人所报人员、机械设备和试验设备到位情况。
7、检验督促承包人按设计图施工，现场作业设备和进场材料是否符合相关标准要求，检验落实承包人持证上岗人员，落实各工序施工工艺。
8、向总监办上报多种表格、数据，定时提交工程监理月报、季报、年报。
9、制订和落实监理方法，确保承包人按规范进行试验操作，确保承包人自检数据真实可靠，抓好承包人试验台帐、计量支付台帐和工程质量月报工作。
10、审查、签证承包人中间支付报表和最终支付报表，上报总监办审查。
11、发生质量事故、重大工程变更和其它在协议实施中发生特殊情况应立即提出书面处理意见，立即向总监办和业主汇报。
12、在协议授权范围内立即处理工程变更，预防或降低索赔。
13、定时组织召开工地会议，检验工程进度情况，研究工程质量、进度等方面存在问题，提出处理措施。
14、对不符合施工协议要求工程应指令施工单位返工，报总监办立案；情况严重或包含到工程安全应立即下达停工令，报总监办立案。
15、组织管理所辖协议段动态管理平台（网络信息平台），确保上报数据真实性、可靠性、完备性。
16、完成总监办交办其它工作。
（二）计划协议室职责
1、指导、协调驻地办协议管理、计划管理和廉政建设工作，制订各相关管理制度和工作程序，负责组织计划管理、协议管理业务方面学习、交流和廉政监理教育。
2、负责解释协议条款，处理协议文件遗漏、错误、含糊不清等问题，帮助总监理工程师处理协议争端；按协议要求协调各方利益，提出议价项目标参考单位和总额，报业主同意后实施。
3、负责配合业主、总监办对承包人履约情况进行检验、考评，抓好各级监理人员、施工人员请销假制度落实。
4、审查承包人报送支付报表和原始凭证等，审查中期支付证书、最终支付证书及协议终止后任何付款支付证书，审查安全生产费使用计划。
5、审查、处理承包人提交延期和费用索赔汇报；立即向驻地监理工程师汇报计量支付、工程变更费用、索赔费用等协议管理情况。
6、提供相关计量、支付、延期、索赔等方面表格及证书，并指导承包人具体实施。
7、对承包人工程进度计划进行审查；按期提出多种报表和月进度汇报。
8、 负责工程项目资料档案指导和管理，负责协议各方之间来往函件、技术档案、财务档案、行政档案分类编号、并妥善保留。
9、参与工程项目标交、完工验收和缺点责任期验收工作。
10、负责驻地办内部行政管理。
11、组织管理动态管理平台（ 网络信息平台）。
12、 完成驻地监理工程师交办其它工作。
（三）安全环境保护室职责
1、 指导、协调整个驻地办安全环境保护管理工作，制度相关管理制度、要求和工作程序，负责组织相关安全环境保护管理方面业务学习和交流，和安全环境保护方面研讨会。
2、 帮助驻地监理工程师审查总体施工组织计划和分项施工方案中安全环境保护技术方法和专题施工方案（包含应急预案），检验和督促承包人按批复方案组织实施。
3、负责处理施工中安全环境保护问题，协同驻地监理工程师处理安全环境保护事故。
4、审查承包人安全环境保护人员资格，审核三类人员及特种设备安全生产许可证。
5、施工过程中，对安全环境保护设施、设备和方法进行不定时检验，督促施工单位落实全环境保护方法。
6、完成驻地监理工程师交办其它工作。
（四）技术室职责
1、指导、协调整个驻地办质量管理和工程技术工作，制订相关管理制度、要求和工作程序，负责组织相关质量管理方面学习和交流，和技术方面研讨会。
2、负责处理施工中重大技术、质量问题，参与重大质量、工程技术等问题处理。
3、帮助驻地监理工程师审查关键施工方案（包含大桥、特大桥、现浇分离立交、互通立交、预制场、隧道、路面工程等），检验和督促承包人按批复方案组织实施，帮助驻地监理工程师定时召开工程质量专题会议。
4、审查和处理承包人提交工程变更汇报，帮助驻地监理工程师处理工程变更，配合协议室处理工程延期、索赔等问题。
5、帮助业主组织工程交桩工作，指导、检验承包人交桩、导线复测、中边线恢复，对全线导线点、水准点进行独立复测，并对上报复测结果进行审查、批复。对大桥、特大桥、互通立交等大型结构物施工放线进行复核。对原地面标高进行抽检，对有疑问段落进行全方面复核。对承包人施工过程中放线进行不定时检验。
6、施工过程中，督促承包人对测量仪器定时进行校正、标定和保养工作，对工程位置、高程，桥涵结构物和结构中几何尺寸，内、外观质量定时、不定时进行检验。
7、参与工程项目标交、完工验收和缺点责任期验收工作。
8、配合协议室审批计量红线、运距增减，参与原地面、柱、梁板、路面面层等试验段工作，并提出分析汇报。
9、参与新技术、新工艺、新材料、新设备试验工作及判定、推广工作。
10、完成驻地监理工程师交办其它工作。
（五）试验室职责
1、指导、协调负责标段试验监理工作，制订相关工程试验方面制度、要求和方法，组织试验业务方面学习和交流。
2、工程开工前，配合业主、省厅质监站、总监办对承包人试验室、试验人员和试验仪器设备配置情况行检验，并提出书面批复意见。
3、指导承包人按软件要求统一格式多种试验报表进行统计、整理和保留。
4、定时（或不定时）对承包人试验仪器进行检验，并督促定时交由有资质部门对仪器进行标定。
5、参与新技术、新工艺、新材料、新设备试验工作及判定、推广工作；参与工程项目技术、质量问题处理。
6、对关键原材料进行取样复核试验，在复核合格后，批复承包人使用。材料使用过程中不定时进行抽检，抓好原材料动态管理。
7、复核全部标准试验，对工程材料及混合料配合比进行平行独立试验，并将复核、平行试验结果报驻地核准。
8、对驻地办和承包人有争议工程试验结果进行复核、认定。
9、按要求抽检频率对砼、路面底基层、基层、面层等各项试验指标进行抽检。
10、监督、指导承包人工程试验，并对相关试验汇报进行签字确定。
11、参与原地面、柱、梁板、路面面层等试验段工作，并提出分析汇报。
12、办理驻地监理工程师交办其它工作。
（六）综合室职责
1、在驻地监理工程师领导下，负责建立工程项目标资料档案管理系统，负责参建单位各方来往函件、技术档案、行政档案分类编号，并妥善保管。
2、熟悉技术档案及文件档案归档要求，熟悉工程交（竣）工资料编制方法；负责驻地办办公设备用具、资产管理等工作。
3、负责全部监理文件资料搜集、登记、整理、分类、编码、存档保管、借阅登记、注销管理和归档管理。
4、 负责整理汇总监理信息，做好相关监理文件收发工作。
5、 整理由驻地办主持多种会议记要。
6、 完成驻地监理工程师交办其它工作。
第二章 质量监理管理制度
第一节、质量监理工作管理依据
1、国家、交通部及自治区相关法律、法规。
2、本工程施工协议及和其相关业主物资、设备采购协议。
3、本工程监理协议协议书及附件。
4、交通部或其它行业部门颁发技术规范、规程、标准。
5、业主和监理、承包人签署协议文件。
6、工程施工设计图纸。
7、工程实施过程中相关会议统计、函电和其它文字记载。
第二节、监理单位质量管理概述
工程施工监理将依据本协议条款、设计图纸、技术规范和业主指令性文件及相关会议统计开展工程质量控制工作。
1、监理单位应根据监理协议约定职责和权限，对工程质量、安全、环境保护、投资、进度实施监督管理。依据所负担监理任务和监理协议要求，向工程施工现场派驻对应监理机构、人员，并配置对应设备。监理人员必需根据投标承诺，持有交通行业主管部门签发资质证书，并依据核发从业资格负担对应监理工作。未经省项目办同意，不得对协议要求人员和设备进行调整。
2、监理单位必需严格实施相关公路工程建设法律、法规、规章、技术标准和规范。严格推行监理协议，监督工程施工承包协议实施。各级监理在工程质量管理中要做到“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”，接收行业主管部门、建设管理单位、质量监督机构对监理资格、监理质量体系及监理工作质量监督检验。
3、监理单位应加强对施工单位自检体系工作质量监督和管理，督促施工单位认真推行协议，配合建设管理单位查处工程转包和违法分包，对正当分包进行审核（包含分包人资质、经历、分包内容、支付方法和价格），查处恶意压价分包、获取非法利益行为。
4、监理单位应认真审查施工组织设计和技术方法及专题施工方案；审查试验段工程施工工艺及首件工程施工方案；监督协议中相关质量标准、技术规范实施；查处和纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包协议施工行为；提出或审查设计变更；独立进行工程质量检测。参与工程质量事故处理和工程验收。
5、监理工程师应该根据监理规范要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理。必需对工程施工质量进行全方位监督管理和控制，坚持“首件认可制”和“试验段制”，严把“开工审批关”、 “实施过程旁站关”和“转序签字计量支付关”。对关键承重、受力部件、隐蔽工程等关键工序和工程部位严格实施全过程旁站。
6、监理单位必需含有独立工地试验室或中心试验室，并经过省交通质量监督机构考评。
7、驻地办应使用自有试验室进行自行试验，严禁和施工单位共用同一试验资料。驻地办抽检频率不得少于施工规范要求施工协议段自检频率 20%。总监办抽检频率不得少于驻地办累加自行试验抽检频率 10%，并负责驻地办工地试验室不能完成平行试验，对路面基层、沥青路面各结构层、C30 以上水泥混凝土配合比设计进行验证试验并审批。
8、强化监理日志工作，做到以文字为依据、按数听说话、靠检测定性。加强监理档案资料规范管理和对施工单位档案资料管理工作监督、检验、指导，负责工程施工档案审核签证。工程完工后，进行监理工作总结，对监理过程中资料按期交省项目办归档。
9、监理工程师不得擅离职守，如需离岗按请假制度要求审批。
10、建立驻地办日常考评奖罚制度，对监理工作质量进行日常管理。
第三节、工程质量监理管理制度
1、 设计文件、图纸会审制度
监理工程师在收到设计文件、图纸、工程开工前会同施工及设计单位复查图纸时，广泛吸收意见，避免图纸中差错、遗漏。
监理工程师组织设计单位向施工单位对设计意图、施工作业要求、质量标准、技术方法等进行全方面交底，并形成书面纪要交设计、施工单位实施。
2、 材料、构件检验及复验制度
分部工程施工之前，监理人员应审核进场材料和构件出厂证实、材质证实、试验汇报，对于关键材料进行抽样，并和业主、施工单位一起去相关部门进行检验。
3、 设计变更制度
承包人提出工程变更，需根据招标文件相关标准实施。复杂工程变更，或其变更包含或影响到主体工程结构改变，应经由监理人会同原设计单位研究处理，重大变更应由原设计单位进行变更设计，并应按设计文件报批程序进行审批。全部工程变更均须由监理人向承包人下达变更令后实施。
4、 隐蔽工程检验制度
施工关键过程必需全程进行视频统计，隐蔽前，施工单位依据相关工程质量评定验收标准进行自检，并将自检资料报监理工程师。施工单位应在隐蔽工程隐蔽前三日提出检验申请，监理工程师应在施工单位陪同下进行隐蔽工程检验，关键部位应通知设计、质检部门共同检验签认。
5、 工程质量监理制度
监理工程师在检验工作中发觉工程质量缺点，应立即记入施工日志和监理日志，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复查。对较严重质量问题或已形成隐患问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程通知”，通知施工单位，同时抄报总监理工程师复验签认。如所发觉工程质量问题已组成工程事故，应根据要求程序办理。
（1） 检验结果不合格，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日志内，待更正并重验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。
（2） 特殊设计、或和原设计图纸变更较大隐蔽工程，在通知施工单位同时，还应通知设计单位工地代表参与，和监理工程师共同检验签证。
（3） 隐蔽工程检验合格后，经长久停工、复工前应重新组织检验签证，以防意外。
6、 工程质量检验制度
监理工程师对施工单位施工质量有监督管理权利和责任。
（1） 监理工程师在检验工程中发觉通常质量问题，应随时通知施工单位立即更正，并作好统计。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，令其更正。
（2） 如施工单位不立即更正，情节较严重，监理工程师可在报请总监理工程师同意后，发出“工程部分暂停指令”，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位更正后，报监理进行复验，合格后发出“复工指令”。
（3） 分部分项工程，单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写多种工程报价单，经监理工程师现场查验后，发给“分项、分部工程检验认可”或“完工证书”。
（4） 施工单位应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理填写“工程质量月报表”。
（5） 监理工程师需要施工单位实施事项，除口头通知外，可使用“监理工程师通知单”催促施工单位实施。
7、 工程质量事故等级划分和汇报制度
1、工程质量事故，系指因为勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任过失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可填补本质缺点，或因结构物坍毁造成人身伤亡或财产损失和需要加固、补强、返工处理事故。
（一）道路工程：现场监理工程师签认至工程项目通车后两年内；
（二）结构工程：施工过程中和设计使用年限内。
2、公路工程质量事故分类及其分类标准：
公路工程质量事故分质量问题、通常质量事故、及重大质量事故
三类。
（一）质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包含修复费用）
在 20 万以下。
（二）通常质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，
直接经济损失（包扩修复费用）在 20 万至 300万元之间事故，通常
质量事故分为三个等级：
通常一级质量事故：直接经济损失在 150-300万元之间；
通常二级质量事故：直接经济损失在50-150万元之间；
通常三级质量事故：直接经济损失在20-50万元之间。
（三）重大质量事故：因为责任过失造成工程坍毁、报废和造成人身伤亡或重大经济损夫事故。重大质量事故分为三个等级：
1、含有下列条件之一者为一级重大质量事故：
（1）死亡30人以上；
（2）直接经济损失在1000万元以上；
（3）特大型桥梁主体结构垮塌。
2、含有下列条件之一者为二级重大质量事故：
（1）死亡10人以上，29人以下；
（2）直接经济损失在500万元以上，不满 1000万元；
（3）大型桥梁主体结构垮塌。
3、含有下列条件之一者为三级重大质量事故：
（1）死亡1人以上，9人以下；
（2）直接经济损失300万元以上，不满 500万元；
（3）中小型桥梁主体结构垮塌。
以上质量等级划分中，“以上”包含本数。
3、建设项目任何单位和个人全部有权力和义务将工程质量事故情况立即汇报相关部门。建设项目施工单位为事故汇报主体单位。质量事故发生后，事故单位必需在第一时间内将事故简明情况同时向驻地办、总监办、建管办汇报。在建管办确定质量事故类别性质后，再按下述要求进行汇报：
（一）质量问题：问题发生单位应在2 天内书面上报驻地办、总监办、建管办。
（二）通常质量事故：事故发生单位必需在 3 天内书面汇报驻地办、总监办、建管办和区交通厅质监站。
（三）重大质量事故：事故发生单位必需在2 小时内速报区交通运输厅和区交通厅质监站和相关单位。
4、质量事故书面汇报内容：
（一）工程项目名称，事故发生时间、地点、建设、设计、施工、监理单位等名称；
（二）事故发生关键经过、造成工程损伤情况、伤亡人数和直接经济损失初步估算；
（三）事故发生原因初步判定；
（四）事故发生后采取方法及事故控制情况；
（五）事故汇报单位。
5、质量事故发生后事故单位隐瞒不报、谎报、有意拖延汇报期限，有意破坏现场，阻碍调查工作正常进行，拒绝提供和事故相关情况、相关资料，提供伪证，由建管办根据相关要求给处分。组成犯罪，交由司法机关依法追究刑事责任。
8、 监理汇报制度
监理应定时编写“监理月报”，并于年末提出本部年度汇报和总结，报建设单位。
年度汇报或“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用和描述重大安全、质量事故、有价值经验等。
第三章、质量监理工作制度
第一节、施工图会审及设计交底制度
施工图会审：施工图纸交付，监理工程师应组织专业监理工程师熟悉图纸，了解设计意图和工程特点，找出需要难题；找出图纸中问题和差错，以将图纸质量隐患消亡在萌芽之中。
图纸会审由建设单位主持，或受建设单位委托由监理工程师主持，监理工程师就会同施工单位整理会议纪要，并请和会各主会签，经过建设单位交设计单位给解释。
设计交底：工程开工前由建设单位组织，监理、施工参与技术交底会，由监理单位就施工图设计文件做具体说明，包含总体介绍、设计意图说明、特殊工业要求、建筑、结构、工艺、设备等专业在施工中难点、凝点和轻易发生问题说明，对图纸会审问题进行解释等，设计交底会监理单位整理会议纪要，参与单位会签，作为施工和监理依据。
第二节、施工组织设计审核制度
1、承包人在和业主签署协议后28天内，应向驻地监理工程师提交2份其格式和内容符合驻地监理工程师要求工程进度计划，和为完成该计划而提议采取施工安排和施工方案说明。
2、驻地监理工程师在收到计划后7天内组织审查，并在承包人修改完善后提出初审意见上报总监办，总监办在收到计划后7天内审批。
审查内容关键为以下多个方面：
1、施工总平面图是否合理；
2、工程布署是否合理，施工方法是否可行，质量确保方法是否可靠并具针对性；
3、工期安排是否能够满足施工协议要求，进度计划是否能确保施工连续性。施工所需人力、材料、设备和进度计划是否协调；
4、承包单位项目经理部质量管理体系、技术管理体系、质量确保体系是否健全；
5、安全、环境保护、消防和文明施工方法是否符合要求；
6、季节施工，专题施工方案是否可行、合理和优异。
第三节、工程开工申请审批制度
开工前，承包人须将准备工作情况（即开工申请汇报）报驻地办，待同意后方可施工。不然驻地监理工程师有权令其纠正或依据协议条款40.1条令其暂停。从质量控制方面要求，其开工前审查关键内容为：
1、工地试验室仪器和试验人员配置情况。
2、承包人质量自检系统及质量确保方法。
3、进场材料质量、规格、数量情况。
4、施工组织机构及关键人员配置情况。
5、施工方案、方法、工艺步骤。
6、施工设备配合（数量、规格、性能）等情况。
第四节、工程材料、构配件和设备质量检验制度
全部试验应按技术规范要求和试验规程来做，均由承包人自行完成或委托监理工程师认可试验检测机构来完成。监理人员对承包人试验进行旁站,也可用承包人设备或自带设备进行检测或送有资质试验单位进行检测。
全部材料进场之前全部必需对原材料进行考察审批，考察材料分通常材料，关键材料和特殊材料；
通常材料包含石料（不含沥青路面用碎石、机制砂）砂、白灰、路基填料等；依据招标文件和技术规范所提供质量要求，经过调查、取样、试验，选出符合要求厂家，经驻地办审批合格厂家放能进入供货商备选库并将供货协议报总监办和省办备查；供货协议中相关材料数量、质量、批次等要求条款，需经驻地办审核；
关键材料包含：水泥、钢材、钢筋连接套筒、沥青、沥青路面用碎石、机制砂、预应力钢绞线、锚具、夹具、土工格栅、防水板、砼外加剂、改性剂、玻璃珠、标线涂料、反光膜等；首先有施工单位进行市场调查，择优选择社会信誉好、质量稳定生产厂家。经过调查、必选、初步圈定厂家范围；经驻地办审批报总监办审批，经总监办审批合格厂家选供货商备选库。选定供货厂家签署供货协议，并将供货同报驻地办、总监办和建管办备查；
特殊材料关键包含：支座、伸缩缝。特粗材料由省办根据招标文件要求统一进行招标采购；
所用关键材料和特殊材料在进场时，必需附出厂合格证及说明书等。厂商所出具出厂合格证实和质量证实书不能减免施工单位、监理对进场后材料进行试验检测责任；
对于施工单位、监理试验室不能完成试验检测，按取样见证制度，按厂家、规格、批次等进行取样外委检测。外委检测机构由施工单位初步选定后，逐层审核上报，由省办最终确定，外委检测机构资质必需符合招标文件要求。
第五节、隐蔽工程质量验收制度
监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检验。对隐蔽工程隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检验关键部位，监理人员应进行旁站并全程视频统计。
承包单位应将含有条件工序提前48小时以书面形式通知监理工程师，监理工程师依据承包单位报送隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检验，符合要求给予签认。未经监理工程师验收或验收不合格工序承包单位不得进行下道工序施工。关键部位或关键项目应会同设计单位共同检验验收签字认可后方可进行隐蔽。
第六节、设计变更处理制度
1、业主提出工程变更，由监理人向承包人下达变更令后实施。
2、承包人提出工程变更，需根据招标文件相关标准实施。复杂工程变更，或其变更包含或影响到主体工程结构改变，应经由监理人会同原设计单位研究处理，重大变更应由原设计单位进行变更设计，并应按设计文件报批程序进行审批。全部工程变更均须由监理人向承包人下达变更令后实施。
第七节、工程质量检验制度
监理工程师对施工单位施工质量有监督管理权利和责任。监理工程师在检验中发觉通常质量问题，应随时通知施工单位立即更正，并作好统计。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，令其更正。假如施工单位不立即更正，情节严重，监理工程师可在报请总监理工程师同意后，发出“工程暂停指令”指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工，待施工单位整改后报监理进行复验，合格后发出“复工指令”。分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写多种工程报验单，经监理工程师现场检验合格后，方可进行下步工序施工。监理工程师需要施工单位实施事项，除口头通知外，可使用“监理工程师通知单”催促施工单位实施。
第八节、质量事故处理制度
凡在建设过程中，因为设计或施工原因造成工程质量不符合规范或设计要求，或超出“验标”要求偏差范围需返工处理统称工程质量事故。
工程质量事故发生后，施工单位应立即上报监理单位和业主，不得掩饰、隐瞒或借拖延上报。监理工程师应指示施工单位，停止有质量缺点部位和和其关联部位及下道工序施工，必需时，公布停工指令，在监理工程师组织和参与下，立即进行质量事故调查，明确事故范围、缺点程度、性质、影响和原因，调查必需全方面、具体、客观、正确。在事故调查基础上，监理工程师应该组织设计、施工单位及建设单位等各方参与事故原因分析，正确判定事故原因，研究制订事故处理方案。监理工程师指令施工单位按既定处理方案实施对质量缺点处理。质量缺点处理完成后，监理工程师应组织相关人员对处理结果进行严格检验、判定和验收。
第九节、施工进行监督及汇报制度
监理工程师应监督施工单位严格根据协议要求计划进度组织实施，应定时以月报形式向建设单位汇报各项工程实际进度及计划对比和形象进度情况。
监理工程师应审查施工单位编制实施性施工组织计划，要突出关键，并使各单位、各工序进度亲密衔接。
第十节、监理工作会议制度
第一次工地会议由总监理工程师主持，为本项目召开监理工作第一次会议，其目标在于监理工程师对工程开工前各项准备工作进行全方面检验和部署，为开工发明条件，确保工程有一个良好开端。
1、会议时间
第一次工地会议应在正式开工前召开，会议由总监理工程师主持，业主和承包人及各相关方参与，会议前要下发预备通知，通知第一次工地会议内容和要求，使和会各方能在各方面做好准备。
2、会议内容
（1）各方介绍各自人员、组织机构、职责范围及联络方法。建设单位宣告对监理工程师授权；总监理工程师宣告对驻地监理工程师和总监办各室主任、专业工程师任命和授权；施工单位书面提交对项目经理授权书。
（2）施工单位陈说开工各项准备情况；监理工程师就施工准备情况和安全、环境保护等给予评述。承包人陈说施工准备：
①关键施工人员是否进场或将于何时进场；
②机械设备进场计划落实情况；
③用于本工程材料起源是否落实，并提交料源分布图及供料计划清单；
④施工驻地及临时工程建设进展情况，提交驻地及临时工程建设计划和部署图；
⑤试验室：承包人工地试验室及流动试验室开设及设备、人员配置情况，和工地临时资质申报情况；
⑥工程测量基础资料是否已经落实并进行复核，施工测量是否已进行或将于何时完成；
⑦履约确保金和动员预付款保函及多种保险是否已办妥。
（3）建设单位就工程占地、临时用地、临时道路、拆迁、工程支付担保情况和其它和开工条件相关内容及事项进行说明。
（4）监理单位就监理工作准备情况和相关事项作出说明。
（5）监理工程师就关键监理程序、质量和安全事故汇报程序、报表格式、函件往来程序、工地例会等进行说明。
（6）总监理工程师应进行会议小结，明确施工准备工作还存在关键问题及处理方法。
3、第一次工地会议应由监理工程师做出统计，会后整理出会议纪要，由业主、承包人、监理工程师三方签字，纪要对业主、承包人、监理工程师起约束作用，会议决定相关问题，仍按协议要求程序办理必需手续。
(一)工地例会
驻地工程师会议和工地例会每个月召开一次，对于延期索赔及工程事故等重大问题，可另行召开专门会议协商处理。
1、时间和地点
驻地监理工程师会议由总监办负责召集，总监主持，各驻地办驻地、副驻地参与，邀请业主参与，会议召开时间安排在每个月月底，地点依据工程情况由总监办确定。
工地例会以驻地办为单位召开，由驻地工程师负责召集和主持，会议由驻地办各项目工程师、其它相关监理人员、施工单位现场关键责任人、总监办、业主参与，相关地方协调部门及分包人可依据工程施工需要邀请其参与。会议召开时间安排在每个月月初，会议召开次序按路线前进方向进行，地点依据工程情况由驻地办确定。
2、会议内容通常有：
会议应检验上次会议议定事项落实情况，并就工程质量、安全、环境保护、费用、进度及协议其它事项等进行讨论，提出处理问题方法并确定下一步工作具体安排和要求。
（二）专题会议
专题工地会议由监理工程师主持，依据工程需要立即召开，建设单位代表和施工单位代表及其它相关人员参与，必需时应邀请相关教授参与。会议对施工期内出现工程质量、安全、环境保护、费用、进度及协议管理等方面关键、难点和需要协调问题进行研讨，并提出明确处理方案和落实方法。
（三）监理人员例会
每七天或每旬召开一次监理人员例会，由驻地监理工程师主持，监理人员参与。其关键内容有：
1、各级监理工程师汇报一周(旬)工程质量、进度情况，研究讨论工程质量疑难问题等；
2、驻地监理工程师在会上落实业主对工程最新指令或文件，对本周(旬)工程质量、进度情况给予评述；
3、驻地监理工程师对监理工作中需注意和改善地方提出要求，讨论和处理监理工作中难题，指导下属监理人员工作，提升业务水平；
4、依据承包人周(旬)计划，安排好下周(旬)监理旁站、工序检验、抽样试验、测量验收、计量测算、缺点处理等施工监理工作。
第十一节、监理工作日志制度
驻地办应设专用“监理日志”本，监理工程师应逐日将所从事监理工作写入“监理日志”，尤其是包含设计、施工单位需返工、更正事项，应具体作出统计。
1） 当日材料、构配件、设备及人员改变情况；
2） 当日施工相关部位、工序质量、进度情况、材料使用情况，抽检、复检情况，索赔（工期、费用）情况，和安全文明施工情况；
3） 当日发觉问题及处理情况；
4） 有争议问题，各方相同不相同意见及协调情况；
5） 天气、温度情况，天气、温度对质量影响和采取方法是否；
6） 承包单位提出问题，监理人员回复等。
现场监理人员全部有监理工作日志本，监理人员当日工作及现场巡视检验发觉问题应立即统计。
第十二节、监理月报制度
每期监理月报须汇报工程概况、工程进度、工程质量、协议管理、计量支付、工程变更、索赔、延期、安全、环境保护、监理动态、下月监理工作计划、存在问题和提议和其它应提交资料和说明事项等情况。针对每个月实际发生情况汇报工程变更、民事纠纷、协议纠纷、延期和索赔、质量事故等重大问题和事项，对标段项目部、监理工程师无法处理问题给予充足说明。
第四章、监理人职员作守则
监理人员要认真学习和落实国家和地方相关建设法规、规范、标准及公路工程监理政策和要求，遵法、公正、诚信、科学地工作，维护国家和业主利益。监理人员要尽职尽责发挥监理作用为工程服务，充足注意和尊重业主对工程意见。
监理人员在进行监理工作应坚持标准，秉公办事，对工作严厉认真，一丝不苟。坚持科学态度，尊重客观事实，正确反应客观情况，对工程一律以科学数据为依据，不凭主观臆断。立即、妥善处理问题。遇超出本身职责范围事情，应立即向上级汇报，请示处理意见，实施上级决定。
监理人员必需含有良好职业道德，认真推行“监理协议”所要求权利和义务，谨慎而认真工作。遵照“忠诚服务、恪守职责、公正廉洁、信誉至上”标准开展工作。自觉实施国家对党政机关、国有企业廉政建设相关要求，自觉抵制不正之风，不得和相关单位在该工程项目中发生经营关系，不得参与可能和协议中要求业主利益相冲突任何活动。
监理人员应熟悉监理协议，明确本身职、责、权。监理人员要忠诚推行监理岗位责任制职责标准。严守岗位，尽心尽责做好本岗位工作。遇事多和相关人员协商，多请示汇报，以取得各方支持和帮助。严格实施监理程序，关键监理意见必需以书面形式按行文程序发出。
监理人员应虚心听取业主及工程建设相关方面意见，总结经验教训，不停改善和提升监理工作质量和水平。对改善监理工作和有利工程建设各类问题提出提议和意见。
监理人员请假、出差、临时返家或工作结束返回时，应事先取得监理部责任人同意，安排好工作，和接管工作监理人员做好移交手续，方可离开现场。同时还应将接管工作监理人员姓名通告相关部门。
上岗前应认真学习相关设计、施工等规范，认真熟悉设计图纸，了解设计意图。如发觉图纸有误时，应提交相关专业副总监理师或总监理师，由相关专业副总监理师或总监理师汇总后向设计单位提出。
监理人员应熟悉施工承包协议、施工组织设计、总进度计划及日作业计划；了解作业班组设备配置及人员组织情况。