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建筑施工质量管理体系文件汇编

目录
l 合格承包商控制程序
l 项目设计控制程序
l 施工过程控制程序
l 物质房产品标示控制程序
l 监视和测量控制程序
l 不合格控制程序
l 数据分析控制程序
l 纠正方法控制程序
l 预防方法控制程序
l 质量统计控制程序
l 承包(供给)商选择规程
l 工程设计变更管理工作规程
l 工程管理月度评定工作规程
l 工程质量验收评定工作规程
l 工程质量管理工作规程

合格承包商控制程序
1.目标
择优选择承包（供给）商，确保承包（供给）商提供产品及服务满足本企业建设项目标特定目标。
2.适用范围
本程序适适用于对勘察、设计、监理、施工、物管、广告、行销策划及关键材料、设备等承包（供给）商选择及控制。
3.职责
3.1企业本部技术质量控制中心负责对勘察、设计承包（供给）商评价和选择，项目企业参与；项目企业负责对监理及施工承包（供给）商评价和选择，企业本部相关部门配合参与；
3.2营销策划中心负责对广告、行销策划及物业承包（供给）商评价和选择；
3.3办公室（材料设备部）负责对关键材料、设施、办公设备承包（供给）商评价和选择；
3.4招标领导小组（或招标工作小组）决定对承包（供给）商选择、审核承包协议；
3.5承包（供给）协议由项目总经理或企业本部分管领导签署。
4.工作程序
4.1承包（供给）商选择方法
4.1.1协商谈判方法
该方法关键适适用于对广告、行销策划及办公设备、设施等承包（供给）商选择。
4.1.1.1各相关责任部门负责对承包（供给）商进行综合审查，向企业本部分管领导推荐适宜候选单位，并填写《承包（供给）商评价表》，关键内容有：
a、企业营业执照
b、企业资质等级证书
c、企业业绩、信誉
d、类似业务经历
e、价格水平
4.1.1.2已经有业务合作合格承包（供给）商，可经企业本部分管领导同意后，直接邀请该承包（供给）商进行协商。
4.1.1.3企业本部分管领导或其授权人负责组织相关部门责任人员，同被邀请承包（供给）商就其承揽该业务条件及价格进行协商谈判，并依据谈判结果和《承包（供给）商评价表》决定是否同承包（供给）商达成协议。
4.1.1.4当协商不成时，再邀请另一家承包（供给）商，直至达成协议为止。
4.1.2公开招标方法
该方法关键用于对施工、关键材料、设备供给单位选择，监理单位选择参考实施。
4.1.2.1根据《建设工程招投标管理措施》，成立招标领导小组和招标工作小组。
4.1.2.2项目企业负责搜集符合招标要求相关资料，具体参考《承包（供给）商选择规程》，报招标办审核。
4.1.2.3对投标施工单位考察参考《承包（供给）商选择规程》中相关要求实施。
4.1.2.4项目企业会同稽核部、技术质量控制中心编制招标文件和评标措施，具体内容及方法参见《杭州市建设工程施工招标投标管理措施》或当地政府相关建设工程施工招标投标管理措施。各评标原因分值确实定视具体项目由项目责任人会同企业本部技术质量控制中心确定。
4.1.2.5招标过程中组织工作
a、招标工作小组从报名单中择优选择符合要求施工投标单位。
b、项目工程部负责向合格投标单位发（售）招标文件、工程量清单、设计图纸及技术资料等，并办理签收手续，收取投标确保金。同时将招标文件及工程量清单报招标办立案。
c、项目工程部组织投标单位踏勘现场，会同技术质量控制中心、稽核部、设计单位对已发出招标文件、施工图纸进行澄清或修改（答疑），由项目工程部会同稽核部编写答疑文件发至各投标单位，同时报当地招标办立案。
d、开标
开标由项目招标工作小组，根据招标文件确定时间及地点进行。
e、评标
评标措施分计分评标法和合理低价评标法两种。
计分评标法：适适用于一类、特类工程项目。评标分值由技术标、商务标和项目经理资质和业绩、企业信誉四部分组成，并按工程类别不一样，分别设定四部分权重。具体参见《承包（供给）商选择规程》。
合理低价评标法：适适用于二类、三类、四类工程项目，在投标技术方案可行前提下，经评审后投标价格低投标人为中标候选人。
f、询标
由项目招标工作小组组织中标候选人以会谈方法进行询标。
(1)询标关键内容：
a、投标书中相关内容所包含承诺；
b、中标后怎样组织施工，怎样确保质量、工期，对工程关键、难点采取什么方法；
c、报价分析说明、计费依据。
(2)上述会谈产生纪要，经双方签字后作为投标书正式组成部分。
g、决标
招标领导小组（或招标工作小组）依据询标情况择优确定中标单位，或委托当地招标办以授权形式组成评标教授组直接确定中标人。
h、自确定中标人后30日内
(1)由项目企业负责向市招标办提交招标投标情况书面汇报，汇报内容具体参见《承包（供给）商选择规程》。
(2)向各投标单位退还确保金，向未中标单位收回招标文件、施工图纸及相关资料。
4.1.2.6签署协议
确定中标单位后，由项目企业起草协议，经招标领导小组审定后；会同招标工作小组和中标单位协商一致，项目总经理签字盖章，需要情况下将协议送工商行政管理部门鉴证认可。
4.1.3邀请招标方法
该方法关键用于对勘察、设计单位选择。
4.1.3.1由企业本部技术质量控制中心、项目企业选择若干家（通常不少于3家）资信情况很好承包商单位进行综合审查，并填写《承包（供给）商评价表》，关键内容应包含：
a、企业营业执照
b、企业资信、资质等级
c、企业业绩、信誉情况
d、项目经理类似业务经历
e、拟派工种人员资质、业绩
由企业本部技术质量控制中心、项目企业相关人员按《承包（供给）商选择规程》对勘察、设计单位进行考察评价。
4.1.3.2对评价合格承包商单位，由企业总裁同意后，邀请其参与投标；对已经有业务合作合格承包商单位，由项目企业总经理同意后，邀请其参与投标。
4.1.3.3由技术质量控制中心负责编制招标文件（设计任务书）和评标措施，项目总经理审核。
4.1.3.4项目工程部负责向合格投标单位发（售）招标文件、评标措施等技术资料，同时办理签收手续，收取投标确保金。
4.1.3.5评标小组组成
评标小组由招标领导小组（企业总裁办会议）组成，或依据当地情况可邀请外聘教授组成评标小组。评标小组人员应为单数。
4.1.3.6开标、评标、询标和决标
由企业本部技术质量控制中心组织开标、评标、询标、决标工作。
a、开标、评标
开标由技术质量控制中心会同项目企业按招标文件要求时间、地点进行。
评标分四个部分进行：技术标、企业资信、商务标、项目经理资质及业绩，具体参考《承包（供给）商选择规程》。
b、评标
由评标小组按评标措施评出最终得分前两名，作为评标小组推荐中标候选人，提交招标领导（工作）小组确定中标单位或对中标候选人进行询标。
c、询标
由项目责任人会同技术质量控制中心责任人组织中标候选人以会谈方法进行询标。
(1)询标关键内容：
a、投标书中相关内容所包含承诺；
b、中标后怎样确保质量、工期，对关键、难点采取什么方法；
c、报价分析说明、计费依据。
(2)上述会谈产生纪要，经双方签字后作为投标书正式组成部分。
d、决标
由招标领导（工作）小组（企业总裁办会议）依据询标情况择优确定中标单位，或依据当地情况授权评标教授小组直接确定中标人。
d、项目企业负责向中标单位发出中标通知书，并抄报招标办。向各投标单位退还确保金，向未中标单位收回招标文件等相关资料。
4.1.3.7签署协议
确定中标人后，由项目企业起草协议，经招标领导（工作）小组审核后，同中标人协商一致后，经项目总经理审定后双方签字盖章，并依据需要将协议送工商行政管理部门鉴证认可。
4.2对承包（供给）商控制
4.2.1对承包（供给）商应每十二个月进行一次考评。
4.2.2在协议推行过程中，当承包（供给）商出现不合格时，责任部门须提前对该承包（供给）商进行评审、考评，决定是否继续推行协议，是否保留其合格承包（供给）商资格。
4.2.3各承包协议完成后，由责任部门对承包（供给）商业绩进行考评，做出统计，填写《承包（供给）商考评表》，对考评合格承包（供给）商需填写《合格承包（供给）商名册》，供以后选择承包（供给）商时参考。
5.相关/支持性文件
5.1杭州市建设工程施工招标投标管理措施
5.2杭州市建筑市场管理文件汇编
5.3杭州市工程建设监理管理要求
5.4杭州市建设工程施工招标投标计分评标措施
5.5浙江省关键建设工程施工招标投标管理措施
5.6建设工程招投标管理措施
6.质量统计
6.1承包（供给）商评价表
6.2承包（供给）商考评表
6.3合格承包（供给）商名册

项目设计控制程序
1.目标
确保项目开发过程中和设计单位联络通畅，确保项目标设计在开发全过程中处于受控状态，并符合要求质量要求。
2.适用范围
适适用于本企业全部开发项目中和设计联络相关工作管理，和《设计任务书》等质量文件编制、实施和控制。
3.职责：
3.1企业技术质量控制中心是本规程制订、修改、解释归口部门。
3.2在扩初（初步）设计报批经过之前由企业技术质量控制中心负责和设计单位联络协调工作，项目企业配合；施工图设计开始由项目企业负责和设计单位联络协调工作，企业技术质量控制中心进行过程中检验和指导。
3.2.1企业技术质量控制中心
a）编写计划方案《设计任务书》；按《合格承包商控制程序》择优选择设计单位；
b）计划方案（境观计划方案）设计之前委托设计协议，经项目企业总经理审核，企业总裁审定后，和设计单位签署设计协议；
c）组织对计划方案、扩初（初步）设计图纸全方面评审；
d）组织对各阶段设计会审落实情况进行跟踪和审查。
3.2.2项目企业
a）和政府职能部门沟通协调；
b）施工图及各专业设计委托工作；
c）项目总工（办）组织对施工图内部评审；
d）负责计划方案、扩初（初步）设计、施工图报审和计划许可证办理。
3.3营销策划中心、稽核部、材料设备部等相关部门依据工作关联性分别参与各设计阶段评审和会审工作。项目销售部负责和用户相关变更确实定、信息传输和跟踪、反馈；项目稽核部负责施工图预算及相关变更费用预算及信息传输。
4、工作程序：
4.1建筑设计
4.1.1设计委托
4.1.1.1技术质量控制中心依据《产品策划书》要求编制《设计任务书》，并组织项目企业、营销策划中心等相关部门进行评审。
4.1.1.2技术总监依据评审意见将《设计任务书》作对应调整后报项目企业总经理审核、企业总裁审定。
4.1.1.3《设计任务书》关键内容应包含：
ａ）新项目标产品策划书，如建筑档次、销售对象；
ｂ）新项目列入建设计划政府批文；
ｃ）计划条件，如建筑面积、容积率、高度、间距、绿化率控制等；
ｄ）地形图、红线图；
ｅ）地质勘察汇报；
ｆ）项目建设计划；
ｇ）经济性要求，如造价、户型及百分比、层高、用材档次等；
ｈ）功效要求，如设备配置、设施配置等；
ｉ）其它要求和条件。
4.1.1.4技术质量控制中心依据《设计任务书》要求委托设计单位进行设计；设计单位选择按《合格承包商控制程序》相关要求实施。
4.1.1.5项目企业负责组织设计人员赴现场进行实地踏勘。
4.1.2计划设计阶段
4.1.2.1技术质量控制中心负责组织计划设计招标和委托。
4.1.2.2技术质量控制中心组织聘用建筑教授组成计划方案评审小组，结合方案经济指标，对投标方案进行综合评审，选出较优方案，或进行方案组合，以确定将要实施计划方案；由技术质量控制中心组织企业本部高管人员(企业总裁办公会议)审定要实施计划方案。
4.1.2.3中标方案确定后一周内，由技术质量控制中心、营销策划中心提出修改意见，供设计单位完成报批方案。
4.1.2.4由项目负责报请当地政府相关职能部门同意，并按相关部门审批意见进行修改。技术质量控制中心帮助项目企业组织政府相关职能部门对修改后计划设计方案进行评审，传输政府批复意见至企业总裁，并依据总裁审定意见进行方案调整。
4.1.3方案设计阶段
4.1.3.1技术质量控制中心应督促设计单位立即提供方案设计。由技术总监组织企业本部领导、项目企业、技术质量控制中心、营销策划中心、稽核部等就技术、经济性进行内部讨论。讨论关键内容：
a）总平面、道路、绿化、竖向部署；
b）建筑空间处理、立面风格；
c）交通组织、单元入口、垂直交通设施部署；
d）户型种类、套型面积、平面部署、百分比；
e）建筑环境（日照、通风、采光、热工、声学、节能）分析；
f）关键技术经济指标。
4.1.3.2技术质量控制中心汇总修改意见，经技术总监审核后书面反馈设计进行修改；负责督促设计单位依据修改意见立即进行修改和调整。
4.1.3.3修订后方案设计经企业技术质量控制中心审核、技术总监确定后，由项目总工（办）报送政府各相关职能部门，并请城市建设计划等主管部门组织会审。
4.1.3.4项目总工（办）应将政府各职能部门会审意见立即传输给技术总监和项目总经理阅知。
4.1.3.5技术质量控制中心督促设计单位依据政府部门会审意见进行修改和调整，并对落实情况进行跟踪和检验。
4.1.4初步设计阶段
4.1.4.1初步设计阶段，由技术质量控制中心负责参与设计院进行技术协调，依据国家规范及当地政府各职能部门计划确定技术方案，项目工程部负责前期工作具体配合。
4.1.4.2初步设计完成后，由技术质量控制中心组织项目企业、营销策划中心、材料设备部等相关部门对初步设计中技术细节和设计单位进行研讨，关键控制施工难度及投资预算，另外还包含户型细调、设备协调、材质确定等。
4.1.4.3应在初步设计深化阶段组织对部分专题方案进行评审：
a）建筑立面设计；
b）建筑结构类型确定；
c）深基坑围护方案；
d）新材料利用、重大设备确实定。
4.1.4.4对初步设计中包含关键设备选型、弱电和智能化设计，由技术质量控制中心、材料设备部和项目企业给予初步确定。
4.1.4.5技术质量控制中心汇总意见，经技术总监审核后书面反馈给设计单位。
4.1.4.6修订后初步设计经技术质量控制中心审核、技术总监确定后，由项目企业负责报送当地政府各相关职能部门，并请城市建设、计划等主管部门组织会审。由项目企业负责组织相关人员（项目总经理、总师、技术质量控制中心相关人员、设计单位等）参与政府扩初审批会。
4.1.4.7技术质量控制中心应将政府各职能部门会审意见立即传输给技术总监、项目企业总经理阅知。
4.1.4.8审批经过后，技术质量控制中心督促设计单位依据政府部门会审意见进行修改和调整，并对落实情况进行跟踪和检验，进入施工图设计阶段。
4.1.5施工图设计阶段
4.1.5.1施工图设计开始由项目企业负责和设计单位联络协调工作，技术质量控制中心进行过程中检验和指导。
4.1.5.2施工图设计前，需向设计单位提供地质详勘汇报等文件，地质勘察汇报文件由项目企业委托，项目企业总工程师审定。必需时可请负担施工图设计设计单位会审。
4.1.5.3假如施工图设计和初步设计是由不一样设计单位进行，项目企业会同技术质量控制中心进行施工图设计单位考察和招标。技术质量控制中心组织前后相关设计单位进行设计交底和技术答疑，叙述设计意图和设计理念，交待关键部位和注意节点，形成会议纪要。
4.1.5.4项目总工（办）负责依据设计会议纪要，督促设计单位立即提供施工设计图。
4.1.5.5技术质量控制中心应组织相关人员对以往不一样类型项目中出现施工图设计问题进行汇总，并整理成书面材料后发至各项目工程部。
4.1.5.6施工图设计完成后，由项目总工（办）组织企业技术质量控制中心、项目稽核部就设计规范、施工技术、经济指标等方面对施工图纸进行内部专题评审（必需时开能够邀请相关方面教授参与评审），填写《施工图评审统计表》。评审关键内容：
a）设计是否符合规范，是否存在不合理原因；
b）采取技术方法是否合适；
c）各工种图纸是否完整，尺寸标注及用材说明是否明确；
d）各工种设计图纸之间尺寸、位置、标高是否明确、协调；
e）材料、设备、构件、结构、节点等施工工艺详图及说明是否明确；
f）多种管线位置、尺寸、标高和建筑构件是否矛盾；
g）土建、安装、设备、弱电系统概算。
4.1.5.7项目总工（办）汇总评审意见，经项目技术责任人审核后，书面反馈给设计单位。
4.1.5.8项目总工（办）依据政府相关要求委托施工图交叉审核，然后将经交叉审核施工图纸报送政府相关部门进行审查和审批手续。
4.1.5.9正式开工之前，由项目工程部会同技术质量控制中心组织设计单位、施工单位、监理单位、稽核部进行施工图会审和设计交底。
4.1.5.10项目工程部负责整理图纸会审纪要，由设计单位进行逐条回复并请参与各方责任人签字、盖章。图纸会审纪要是图纸关键补充和修正，应确保文字清楚、表示正确。
4.2环境设计
4.2.1企业技术质量控制中心按《合格承包商控制程序》相关要求，择优选择设计单位。
4.2.2环境方案设计由企业技术质量控制中心委托设计，环境计划方案设计完成后由技术质量控制中心组织建筑设计、项目企业、营销策划中心进行内部评审。内部评审关键内容：
a）环境设计和建筑物平面、立面关系是否存在矛盾；
b）道路部署是否合理、是否有利于行车、步行和排水；
c）场地、道路、绿化间衔接是否合理；
d）多种硬质景观、水系、小品、垃圾箱、标识设施和位置安排合理性；
e）花坛、挡墙、拉杆材质和建筑、绿化关系是否合理；
f）是否合理考虑了活动和休息空间；
g）绿化中多种乔木、灌木、花卉种类、搭配层次关系是否理想；
h）土方工程量是否经济。
4.2.3评审意见经整理形成纪要并经项目总经理确定后，由技术质量控制中心立即将修改意见反馈给设计单位进行调整。
4.2.4环境施工图完成后，由项目工程部组织设计单位、施工单位、监理单位和企业相关部门进行设计交底和图纸会审。会审纪要应由项目工程部负责组织整理，由设计单位进行逐条回复并经参与单位确定后发放。
4.3室外工程总图设计
4.3.1室外工程总图设计委托由项目企业负责完成，技术质量控制中心组织协调。设计单位选择参见《合格承包商控制程序》。
4.3.2在室外工程总图设计开始前及方案设计完成后，由项目企业工（办）组织建筑设计、环境设计和各专业管线设计单位、企业相关部门及政府职能部门召开管线综合协调会议并形成纪要。室外工程总图综合，其关键应处理：
a）各管线和道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉部署是否合理；
b）各管线相互之间位置是否合理；
c）多种检验井部署合理性；
d）和环境设计协调性；
e）是否便于施工；
f）图纸表示是否清楚、完整、正确。
4.3.3由管线综合设计单位依据会审内容绘制管线综合图并发放给各专业施工单位。在施工前由项目工程部组织图纸会审。
4.4室内装修设计
4.4.1室内装修设计由项目企业于建筑设计确定后委托进行。设计单位选择参见《合格承包商控制程序》。
4.4.2装修设计方案完成后，由项目总工（办）组织设计单位、技术质量控制中心、材料设备部、稽核部、营销策划中心等相关部门进行评审。
4.4.3装修设计方案评审内容关键有
a）平面部署是否合理，包含功效分区、交通流线等；
b）室内空间处理是否舒适美观，通风采光性能是否良好；
c）装修设计和其它建筑、结构、水、电、暖、消防等设计有没有矛盾；
d）整体造价及材料使用是否适宜。
4.4.4评审意见经整理形成纪要并经企业技术质量控制中心审核、项目总经理确定后，由项目总工（办）立即将修改意见反馈给设计单位进行调整。
4.4.5装修施工图完成后，由项目工程部组织装修施工单位、监理单位和企业相关部门进行图纸会审和设计交底工作。
4.4.6图纸会审纪要应由项目工程部负责组织整理，由设计单位进行逐条回复并经参与单位确定后发放。
4.5各专业设计
4.5.1由项目总工（办）委托各专业设计。
4.5.2挖土深度超出5ｍ基坑围护方案，设计完成后应由项目总工（办）依据政府相关要求组织教授会审。
4.5.3施工前，由项目工程部组织工程管理人员对图纸进行全方面审核并组织各相关单位进行会审。
4.5.4弱电设计由技术质量控制中心编写方案功效要求，负责和设计单位进行技术协调，项目企业委托。
4.5.5弱电设计方案完成后，由项目总工（办）组织技术质量控制中心、材料设备部、稽核部、建筑设计单位、营销策划中心等相关部门和单位进行评审。
4.5.6弱电设计方案评审关键内容有：
a）各系统配置是否优异、可行；
b）各系统点位是否合理、可行；
c）弱电管线和建筑设计衔接是否协调；
d）整体系统投资是否适宜。
4.5.7评审意见经整理形成纪要并经项目总工（办）确定后，由技术质量控制中心将修改意见反馈给设计单位进行调整。
4.5.8弱电施工图完成后，由项目工程部组织弱电施工单位、监理单位和企业相关部门进行设计交底和图纸会审。会审纪要由项目工程部负责组织整理，由设计单位进行逐条回复并经参与单位确定后发放。
4.6设计质量控制
4.6.1项目各阶段委托责任人对各自阶段设计工作，应要求设计单位明确设计总责任人及关键工种责任人。关键职责是审查设计图纸是否达成各阶段设计任务书及设计深度，核查各工种设计配合是否协调，确保设计质量。
4.6.2项目责任人应督促设计单位在其提供设计方案和图纸上，有各工种设计人员和设计总责任人签字、设计单位公章和关键设计人员资质印章。
4.7设计进度控制
4.7.1项目各阶段委托责任人签署各类设计协议时，应和设计单位协商明确具体出图期限及对应奖惩条款。
4.7.2在每个设计节点，项目各阶段委托责任人均应立即组织各项评审活动、反馈修改意见，加紧信息传输速度。
4.7.3当设计进度出现滞后时，项目各阶段委托责任人应立即组织相关人员和设计单位进行沟通，要求采取改善方法。
4.7.4当设计进度将影响项目开工或交付时，项目各阶段委托责任人应立即将情况反馈企业总经理及本部技术质量控制中心，并采取对应处罚方法，直至取消设计单位合格承包商资格。
4.7.5项目完成后，各阶段设计工作由项目各阶段委托责任人依据各设计单位设计进度、设计质量及现场配合等情况填写《承包（供给）商考评表》，确定是否将其继续纳入合格承包（供给）商范围。
4.8设计和开发确定
4.8.1在工程施工进行到特定阶段时，由项目工程部负责立即组织进行各阶段验收工作。验收时应邀请设计单位相关工种人员及本部技术质量控制中心相关人员参与，关键检验是否根据设计意图和使用要求进行施工，填写《-----分部（子分部）工程质量验收统计》和《单位工程质量完工验收统计》。
4.8.2各阶段工程验收工作对应建筑工程为地基（桩基）验槽、基础验收、中间结构验收和完工验收；对应专业工程为各单项验收。
4.8.3验收结果及对应整改方法须得到设计单位书面认可，由项目工程部负责整改方法实施及其资料保管工作。
4.9设计和开发更改
对企业房产品设计和开发更改，按《工程变更管理工作规程》进行控制。
5.相关/支持性文件
5.1合格承包商控制程序
5.2工程设计变更管理工作规程
6.质量统计
6.1设计任务书
6.2图纸会审纪要
6.3施工图纸评审统计
6.4分项工程质量验收统计
6.5分部（子分部）工程质量验收统计
6.6工程质量控制资料核查统计
6.7单位工程安全和功效检验资料核查及关键功效抽查统计
6.8单位工程观感质量检验统计
6.9单位工程预验汇报
6.10单位工程质量完工验收统计

施工过程控制程序
1.目标
经过对施工单位、监理及外部接口单位进行协调和控制管理，确保企业开发项目准期完成，全方面确保进度、质量、成本等各项指标实现。
2.适用范围
适适用于企业开发项目施工过程控制管理。
3.职责
3.1项目工程部负责具体实施施工过程管理控制。
3.2工程质量管理部指导、检验项目工程部施工过程管理控制。
3.3各相关职能部门配合项目工程部实施过程控制。
4.工作程序
4.1施工准备
4.1.1项目工程部须在项目开工前为施工做好以下准备工作：
4.1.1.1委托勘探单位进行地质勘察，依据设计要求组织试成桩及静载试验，方便为设计提供技术参数。
4.1.1.2负责委托施工现场临时施工道路、施工用水、施工用电、场地排水设计，经分管领导审批同意后，由项目工程部组织实施和验收。
4.1.1.3委托勘测单位进行定位、放线，委托计划部门进行灰线验收。
4.1.1.4对小区总体控制水准点、坐标点进行严格保护，统计技术参数，并定时检验水准点、坐标点保护情况。
4.1.1.5参与对监理、施工、材料等各承包（供给）商考察、评价工作，参与各分包协议制订、评审工作。
4.1.2项目工程部检验监理企业在施工前是否已做好对应准备工作：
4.1.2.1依据监理企业提交监理人员名单，检验监理企业人员到位情况，检验监理企业是否已配置足够各专业技术人员，并要求监理单位提供监理人员上岗证实复印件，
4.1.2.2检验监理企业是否已针对分部、分项工程施工特点确定监理细则，审查监理提交监理计划和监理细则，并将审查意见填写在《监理计划、监理细则审批表》上，以书面形式反馈给监理企业。监理细则由项目工程部责任人审批，监理计划须由总工程师审批。
4.1.2.3对监理单位施工前准备工作检验结果须填写在《监理企业施工前准备情况检验表》上，后附家里人员上岗证实复印件。
4.1.3开工前，项目工程部会同监理企业对施工单位施工准备工作进行全方面检验和控制：
4.1.3.1对人员控制
审查施工单位项目组织机构图和人员资格证实文件复印件并进行登记，填写《施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证实文件统计表》，关键控制组织者、管理者及特殊专业工种人员资格。对不符合要求，要求施工单位撤换。施工单位关键管理人员（项目经理、副经理、技术责任人）调换须经项目工程部责任人同意，并由项目工程部填写《施工单位管理人员调换审批表》。
4.1.3.2对施工组织控制
审查施工单位施工组织设计，并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上，以书面形式反馈给施工单位；对组织设计中不合理及错误之处，必需要求施工单位立即组织修改，并重新报审。
4.1.3.3施工用机械、检测设备控制
审查施工单位机械设备选型是否符合投标文件，有否按计划准备好，对桩机、塔吊、井字架须检验机械设备有效适用证实文件，对经纬仪、水准仪、磅秤等检测设备，须检验校验合格证及使用期，并将以上检验结果填写进《施工单位机械设备证实文件检验表》，以确定设备良好性、可用性，并在使用期满后进行再次检验；同时要求施工单位作唯一性标识，将检验合格标志附在机械设备上。对不符合要求及在使用过程中发觉不能确保正常使用机械、设备，必需要求施工单位立即修理，以确保工程顺路进行，必需时撤换。
4.1.3.4施工环境和条件方面控制
检验施工单位对周围自然环境可能对施工造成不利影响是否已作好充足准备和采取了有效方法，是否已在施工组织设计中表现，并将结果填写在《施工组织设计审批表》上。
4.1.3.5要求施工单位做好文明施工、环境保护方法，并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上。
4.1.3.6要求施工单位制订成品保护方法，并将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上。
4.1.4在施工前，项目工程部组织监理单位、施工单位进行图纸预会审；在预会审基础上，组织工程质量管理部、稽核部、监理、设计、施工单位进行正式图纸会审，并对监理会议纪要进行审查符合，会审纪要必需由参与单位盖章确定。
4.2施工阶段控制
4.2.1当施工单位准备工作完成后，项目工程部对施工单位准备工作进行检验，当准备工作已经全部完成，符合开工条件时，项目工程部立即签复施工单位《开工汇报》，许可开工；不然要求施工单位立即作好施工准备，待条件含有时，再重新审核。
4.2.2工程进度控制
4.2.2.1项目工程部对施工单位上报总施工进度计划进行审核，审查进度计划总体安排合理性，是否满足项目标总体安排，审查意见须填写在《工程施工进度（调整）计划审批表》上，并报分管领导审批，审批意见反馈给施工单位。
4.2.2.2项目工程部对每个月工程量完成情况及下月进度计划进行审核，并将审核意见填写在《工程进度计划审批表》上；当进度发生滞后时，应分析原因，并督促施工单位依据实际情况立即对下阶段 进度计划进行调整。在工程实施过程中，当总进度计划发生调整时，项目工程部责任人应将审核意见填写在《工程施工进度（调整）计划审批表》上，并报分管领导审批。进度（调整）计划必需经过审核后方能实施；
4.2.2.3项目工程部须加强和设计沟通，督促设计单位作好施工现场配合工作；在工程施工过程中需要设计参与、确定，项目工程部应立即通知设计单位参与，以确保工程顺利实施；
4.2.2.4项目工程部加强和企业各相关部门沟通、配合，对因部门内部工作或部门之间配合不利原因造成对进度影响，在自我分析处理同时须立即向企业领导汇报，以协调处理或采取其它必需方法；
4.2.2.5当进度调整影响到房屋交付时，项目工程部必需填写《工程施工进度（调整）计划汇报表》，报企业领导审批，并通知销售部。
4.2.3现场质量监控
4.2.3.1项目工程部工程管理人员应加强对施工现场进行巡视、检验，确保对整个施工过程质量实施控制，并将每日现场施工情况写入《工程管理日志》中。工程质量管理部做好技术指导工作。
4.2.3.2项目工程部随时对施工单位质保体系进行检验，确保质保体系运行有效性，对发觉问题统计在《工程管理日志》中。
4.2.3.3对进场材料和设备立即进行检验和验证，具体操作按《监视和测量控制程序》实施。
4.2.3.4对关键分项分部工程，项目工程部须要求施工单位制订施工方案，并对施工方案进行审查，将审查意见以《施工方案审批表》形式反馈给施工单位，对需要修改应要求施工单位限期修改，并重新报审。对深基坑围护等重大施工方案，需由质量技术控制中心组织相关单位进行会审。对关键装饰工程，项目工程部必需要求施工单位实施样板制，由项目工程部组织验收，填写《装饰样板工程验收统计》。经验收合格后方能投入大面积施工。
4.2.3.5在工程实施过程中，由工程质量管理部组织进行每个月检验和季度对口检验，形成每个月工程检验汇报。具体按《工程管理月度评定工作规程》实施。
4.2.4验收检验控制
4.2.4.1检验批、分项工程由施工单位质量员自检，监理工程师检验，工程部抽检复查。
4.2.4.2分部工程由项目工程部组织预验收及正式验收，工程质量管理部参与地基验槽、基础验收、中间结构验收和完工验收。项目完工验收实施《项目完工验收工作规程》。
4.2.4.3分部工程由项目工程部组织评定小组进行质量评定，单位工程由项目企业组织工程质量管理部等相关部门组成评定小组进行质量评定，具体见《工程质量验收评定规程》。
4.3项目工程部对监理监督和控制
4.3.1每个月审核监理企业递交监理月报，立即将审核意见以书面形式反馈给监理单位；
4.3.2随时抽查监理人员到位情况，对需旁站监督关键工序，必需确保有监理在场；
4.3.3加强和监理协调工作，立即将对监理工作意见反馈给监理，要求监理改善。对不能胜任监理人员，应要求撤换。
4.3.4对监理意见反馈以《通知函》形式进行。
4.3.5对监理资料及质量统计抽查，现在检验、反馈、整改均需有统计。
4.4施工过程中对设计活动控制
4.4.1项目工程部对需设计参与试桩、验槽、图纸会审、关键分项分部工程验收等活动须立即通知设计单位相关人员参与；
4.4.2对施工单位、监理及企业相关部门提出设计变更要求，项目工程部人员应对其技术方面合理性进行确定，并立即向设计提出，要求设计单位限期回复；对设计变更联络单，必需经各专业技术人员会签及盖章确定后，才能分发给各相关单位；
4.4.3对用户提出变更，销售部以《协议评审表》形式送项目工程部及设计单位处确定是否可行，项目工程部若同意变更，须在回复意见中注明设计单位出设计变更单期限。协议评审后由项目总经理审批，审批同意后方能出具设计变更联络单，销售部同时向用户收取应由其负担费用。项目工程部接到设计变更单后组织实施。销售部负责监督项目工程部对用户变更实施情况。
4.4.4项目工程部须要求设计单位做好现场配合工作。对因设计配合不立即和设计质量不合格影响工程进度和工程质量，项目工程部应向设计单位发工作函，并要求回复意见。
4.5项目工程部组织监理、施工单位召开工地例会（最少每两周一次），总结近段时间质量、进度及安全文明施工情况，并由监理整理形成会议纪要，分发至各单位。
4.6每个月底，项目工程部责任人依据本月工程质量、进度管理情况编制《月度工程质量、进度分析汇报》，上报项目责任人及企业领导。
4.7项目综合完工验收完成后，由项目工程部责任人编制《工程质量、进度总结汇报》，对工程管理过程中质量、进度管理成效进行分析，总结经验教训，供其它项目参考。《总结汇报》须上报项目责任人及本部工程质量管理部。
4.8施工过程中项目工程部应督促施工单位做好产品标识和检、试验状态标识。具体操作按《物资产品标识控制程序》及《监视和测量控制程序》实施。
5.相关/支持性文件
5.1文件和资料控制程序
5.2监视和测量控制程序
5.3物资产品标识控制程序
5.4不合格控制程序
5.5工程质量管理工作规程
5.6工程进度管理工作规程
5.7工程材料管理工作规程
5.8工程管理月度评定工作规程
5.9工程质量验收评定工作规程
5.10安全、文明施工管理规程
5.11桩基工程施工管理规程
5.12基坑围护工程施工管理规程
5.13基础工程施工管理规程
5.14地下室工程施工管理规程
5.15钢筋工程施工管理规程
5.16混凝土工程施工管理规程
5.17抹灰工程管理规程
5.18楼地面工程施工管理规程
5.19英红瓦屋面施工管理规程
5.20油毡瓦屋面施工管理规程
5.21平屋面施工管理规程
5.22上人屋面施工管理规程
5.23幕墙工程施工管理规程
5.24建筑给水排水工程施工管理规程
5.25建筑电气安装工程施工管理规程
5.26采暖和通风工程施工管理规程
5.27建筑设备安装工程施工管理规程
5.28电梯安装工程施工管理规程
5.29室外配套工程施工管理规程
6.质量统计
6.1监理计划、监理细则审批表
6.2监理企业施工前准备情况检验表
6.3施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证实文件统计表
6.4施工单位管理人员调换审批表
6.5施工组织设计审批表
6.6施工单位机械设备证实文件检验表
6.7工程施工进度（调整）计划审批表
6.8工程施工进度（调整）计划汇报表
6.9工程部施工进度计划审批表
6.10工程管理日志
6.11施工方案审批表
6.12装饰样板工程验收统计
6.13通知函
6.14整改通知单
6.15桩基施工统计（A/B/C）

物质产品标示控制程序
1.目标
对物资和房产品进行有效标识，确保在有追溯性要求步骤和工序实现可追溯性。
2.适用范围
适适用于企业材料、设备、房产标识和可追溯性。
3.职责
3.1项目工程部负责材料、设施及房产有效标识。
4.工作程序
4.1标识范围和方法
4.1.1物资标识
施工单位自行采购材料及委托施工单位保管甲供材料、甲定乙供材料，由施工单位负责标识。标识方法采取挂牌、标签、油漆、外包装及文字统计等，项目工程部负责监督；对钢材、水泥、设备及装饰材料等关键材料，项目工程部加强对批号、合格证、试验单检验、查对。
4.1.2产品标识
项目工程部督促施工单位