机械设备有限公司体系文件模板.doc
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1、受控状态:受 控 某某某机械设备体系文件 FXT/QES-A-管 理 手 册(质量环境安全三位一体)版 本 号:第A版持有部门:综合部编 制:编制小组审 核:某某某批 准:某某某04月01日公布 04月01日实施某某某机械设备公布目 录第0.1章 更改情况一览表第3页第0.2章 管理手册公布令第4页第0.3章 任命书第5页第0.4章 企业概况第6页第0.5章 方针、目标和承诺第7页第0.6章 手册管理第8页第1.0章 适用范围第9页第2.0章 引用标准第10页第3.0章 术语和缩略语第11页第4.0章 管理体系要求第12页第5.0章 管理职责第14页第6.0章 资源管理第23页第7.0章 产品
2、实现第24页第8.0章测量、分析和改善第30页附录1 组织结构图附录2 管理体系职能分配表(质量体系)附录3 管理体系职能分配表(环安体系)附录4 管理体系程序制度文件清单附录5 管理体系文件中统计清单某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第0.1章 更改情况一览表第 A 版第0次修改更改情况一览表文件编号FXT/QES-A-版 次第A版受控状态受控分 发 号编 制会 签批 准某某某生效日期.11.03换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第0.2章 管理手册公布令第 A 版第0次修改
3、管理手册公布令本企业为强化管理,不停满足用户要求和期望,和适用法律法规要求,并实现管理体系连续改善,依据 ISO9001:/ISO14001:/GB/T28001 标准及编制本管理手册。本手册结合本企业实际,依据标准要求对管理体系进行了整体描述,说明了企业管理方针、目标、过程次序和相互作用,包含或引用程序文件。本手册要求了企业范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体系运行最基础程度要求,是企业一切质量/环境/职业健康安全活动必需遵照纲领性文件,也是企业对外提供质量/环境/职业健康安全信任必需遵照基础准则,现予颁布。本手册自同意之日起生效,企业全体职员必需认真学习,全方面实施。 批 准 人:
4、某某某 同意日期:.04.01某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第0.3章 任命书第 A 版第0次修改管理者代表任命书为确保企业质量/环境/职业健康安全管理体系长久有效运行,特任命 某某某 同志为质量/环境/职业健康安全管理体系(简称管理体系)管理者代表(简称管代),授权她: 1 确保根据ISO9001:/ISO14001:/GB/T28001标准要求具体建立并保持管理体系。2 向总经理汇报管理体系运行情况,包含对改善需求。3 提升全企业职员满足法律法规和用户要求意识。4 代表企业就管理体系事宜和外界各方面进行联络。总 经 理:某某某 同意日期:.04.01职业
5、健康安全事务代表任命书经企业内部会议选举,企业任命 同志为实施GB/T28001标准职业健康安全事务代表,按GB/T28001标准要求内容行使对应职责和权限。 1负责搜集职员意见,参与风险管理方针和程序文件制订、评审; 2商讨工作场所职业健康安全任何改变;3参与职业健康安全事件调查,并将结果立即汇报管理者代表。总 经 理:某某某 同意日期:.04.01某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第0.4章 企业概况第A版第0次修改 某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第0.5章 方针、目标和承诺第A版第0次修改0.5.1 管理方针和目标 本企
6、业质量/环境/职业健康安全方针是:1、 质量方针:规范管理, 确保质量; 履约守信, 用户至上。 质量目标: 1)采购产品合格率98; 2)维修设备一次验收合格率90%; 3)用户满意率90%。2、 环境方针: 合理利用资(能)源,逐步改善环境; 预防控制污染,满足法规要求。 环境目标: 1) 固体废弃物分类处理合格率为100%; 2)废油处理合格率100%。3、 职业健康安全方针:安全第一,预防为主; 遵遵法律,连续推进。 职业健康安全目标: 1)火灾事故发生率为0; 2)重大人身伤亡事故发生率为0; 3)重大职业病发生率为0.0.5.3 管理承诺企业最高管理者对用户、职员、社会和其它相关方
7、作以下庄重承诺,并依据承诺对象需求及企业内外环境改变,不停改善提升:1 为用户提供优质产品和优良服务,确保用户满意;2 采取有效方法,预防因活动对环境造成不良影响;3 确保安全和职员健康,为职员提供进取、晋升、充足发挥潜能工作环境;4 依法经营,诚信守约,遵守社会公德和经营道德,负担对应社会责任;5 为上述活动提供充足资源确保。某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第0.6章 手册管理第A版第0次修改0.6.1手册编写 管理手册由管理者代表主持编写,综合部负责起草、修订,管理者代表审核,总经理同意后公布实施。 手册编写目标是: 对外介绍本企业质量/环境/职业健康安全
8、管理体系,证实其符合所选管理体系标准要求,实现企业可连续发展。 对内作为控制体系活动依据,以向用户提供达成预期质量水平产品和服务,使用户满意;也是控制企业环境/职业健康安全活动依据,以赢得相关方信任和支持,不停提升企业著名度和美誉度。0.6.2 手册管理 1 管理手册解释权归管理者代表或受她委托综合部。2 综合部负责手册更改和办理对应审批手续。管理手册更改可依据工作量大小,采取换版、换页或发文件更改通知书等方法进行。如遇下列情况之一,可组织换版:1) 标准模式换版;2) 国家政策、法规发生更改;3) 企业组织结构发生重大调整;4) 方针和目标发生重大改变;5) 因体系不宜,而引发严重质量/环境
9、/职业健康安全事故或投诉。3 管理手册发放范围,由综合部提出,经管理者代表同意后实施。4 管理手册封面必需带有“受控”或“非受控”标识。“受控”为企业内部各职能部门和认证机构使用有效版本。当管理手册更改时,必需对其进行对应换版、换页或局部更改。经总经理或管理者代表同意,“非受控”手册可发给相关单位参阅。5 管理手册正式评审由总经理主持,每十二个月最少进行一次,可结合管理评审进行。6 当手册持有些人调离本企业时,应将其持有手册收回。7 手册管理应实施文件控制程序。某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第1.0章 适用范围第 A 版第0次修改本手册叙述了本企业质量/环境
10、/职业健康安全方针和目标指标,要求了本企业管理体系基础结构、各级职能部门和实施、验证工作人员职责、权限及其相互关系,是我企业质量/环境/职业健康安全管理工作基础准则。本手册覆盖了:ISO 9001:标准提出对质量管理体系除7.3条款外全部要求;ISO 14001:标准提出对环境管理体系提出全部要求;GB/T28001标准提出对职业健康安全管理体系全部要求。本手册适适用于本企业各职能部门全部活动。本企业环境管理体系覆盖区域为:新疆巴州轮台县红桥开发区昆鹏气体西大门。本手册所覆盖范围为:机械设备维修及销售。维修步骤为:设备进场清洗拆解检测装配调试喷漆入库;销售步骤为:招投标(评审、做标书)中标协议
11、评审签协议采购计划签采购协议验收入库出库交付(确定签单)。因本企业机械设备维修及销售过程中不存在设计和研发,故删减7.3条款。不影响向用户稳定提供满足质量要求产品和服务。本手册适适用于在协议环境下向用户/相关方和认证机构提供本企业质量/环境/职业健康安全管理能力和达成用户/相关方满意能力证实。某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第2.0章 引用标准第 A 版第0次修改下列标准所包含条文,经过在本手册中引用而成为本手册条文。本手册出版时,所表示版本均为有效。全部标准全部会被修改,使用本手册各方应探讨使用下列标准最新版本可能性。 GB/T19000-质量管理体系 基础
12、和术语 GB/T19001-质量管理体系 要求 GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-职业健康安全管理体系要求 GB/T19011-质量和(或)环境管理体系审核指南 中国企业法 中国环境保护法中国安全生产法中国劳动法等和质量、环境、职业健康相关法规,详见法律法规清单。某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共1页第3.0章 术语和缩略语第 A 版第0次修改3.1 术语本手册采取ISO9001:/ISO14001:/GB/T28001-标准术语和定义和下列定义,并依据需要在对应程序文件中增补了所包含术语和定义。3.1.1 环境 组织运行活动外部
13、存在,包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,和它们之间相互关系。注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。3.1.2 环境原因 一个组织(3.16) 活动、产品或服务中能和环境(3.5) 发生相互作用要素。 注:关键环境原因是指含有或能够产生重大环境影响环境原因。3.1.3 相关方 和组织业绩或成就有利益关系个人或团体。3.1.4 内部审核客观地获取审核证据并给予评价,以判定组织对其设定环境管理体系审核准则满足程度系统、独立、形成文件过程。3.1.5 事件发生或可能发生和工作相关健康损害或人身伤害(不管严重程度),或死亡情况。 注1:事故是种发生人身伤害、健康损害或死亡事件。
14、注2:未发生人身伤害、健康损害或死亡事件通常称为“未遂事件”。 注3:紧急情况是种特殊类型事件。3.1.6 事故轻伤事故:轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤事故。轻伤是指职员肢体伤残,或一些器官功效性或器质性轻度损伤,表现为劳动能力轻度或临时丧失伤害。重伤事故:重伤是指造成职员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤,通常能引发人体长久存在功效障碍或劳动能力有重大损失伤害。重伤事故是指一次事故中发生重伤(包含伴有轻伤)、无死亡事故。3.1.7 危险源可能造成人身伤害和(或)健康损害根源、状态或行为,或其组合。3.1.8 管理体系建立方针和目标并实现这些目标体系。3.2 缩略语3.2.1 风险发生危
15、险事件或有害暴露可能性,和随之引发人身伤害或健康损害严重性组合。3.2.2 本企业指某某某机械设备。某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共2页第4.0章 管理体系要求第 A 版第0次修改4.1 总要求4.1.1 质量管理体系1 为了确保产品和服务质量满足用户要求,企业要求必需过程,并明确了过程控制方法及过程之间相互次序和接口关系。这些过程包含和管理活动、资源提供、产品实现和测量和连续改善相关过程 ,同时,对可能影响产品符合性外包过程,也应加以识别、控制和管理。2 为了实施和证实所要求过程,同时考虑本企业产品特点,企业建立了一个满足ISO9001:标准要求文件化质量管理体
16、系。同时,还采取必需方法以确保实施、保持和改善所建立质量管理体系。具体描述以下: 1)识别质量管理体系及其在企业中应用所需过程; 2)确定这些过程次序和相互作用; 3)确定为确保这些过程有效运作和控制所要求准则和方法,包含为满足法律法规和用户要求而编制作业规范等; 4)确保能够取得必需资源和信息,以支持这些过程运作和对这些过程监视; 5)经过检验、监督、考评等手段取得必需信息,以测量、监视和分析这些过程;6)实施必需方法,以实现这些过程所策划结果和对这些过程连续改善。本企业无外包过程。4.1.2 环境/职业健康安全管理体系企业按ISO14001:/GB/T28001-标准建立并保持文件化环境/
17、职业健康安全管理体系。该体系是基于一个由“计划、实施、检验、评审”组成动态循环过程。该体系使企业能够:1制订适合企业环境/职业健康安全方针;2 确定企业过去、目前和未来活动、产品或服务中环境原因/危险源,以判定其中重大环境影响/职业健康安全风险; 3 确定相关法律、法规要求;4 确定优先事项,建立合适环境/职业健康安全目标和指标;5 建立组织机构,制订方案,以实施环境/职业健康安全方针,实现环境/职业健康安全目标和指标;6 顺利开展计划、控制、监督、纠正方法、审核和评审活动,以确保遵照环境/职业健康安全方针;7 依据不停改变条件作出修正。4.2 文件要求4.2.1 文件分类企业制订了质量/环境
18、/职业健康安全管理体系文件,用以描述管理体系和控制管理体系所需要某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第2页,共2页第4.0章 管理体系要求第 A 版第0次修改关键过程。管理体系文件包含:1 本管理手册;2 标准中要求形成文件程序,和企业为确保过程有效运行和控制所需要程序;3 支持性文件,包含多种规章制度、检验规程、操作规程、作业指导书等;4 多种产品实现和体系运行统计; 5 其它文件:能够是针对特定项目或协议编制质量计划、多种工作计划和汇报、管理方案等。4.2.2 文件管理要求企业编制了文件控制程序,用以控制管理体系运行所需要文件,其内容可确保:1 文件公布前,其适用性得到同意
19、。2 对文件进行评审,必需时进行修改和重新同意。3 识别文件现行修订状态,分类编制有效版本目录,存入电脑中。4 对管理体系有效运行起关键作用场所,全部能得到相关文件有效版本。5 文件应清楚、易于标识和检索。6 企业引用外来文件(如法律法规/标准、用户要求、上级公文等)应给予标识并控制其发放。7 从发放和使用全部场所,立即撤出作废文件,或以其它方法进行控制,以防误用。8 对出于任何目标所保留已作废文件,全部应进行合适标识。4.2.3 统计管理要求统计作为一个结果性文件,叙述所取得结果或提供完成活动证据,对证实符合要求和管理体系有效运行很关键,应给予妥善保留。企业编制了统计控制程序,用于统计标识、
20、贮存、检索、防护、保管和处理管理。某某某机械设备管理手册文件编号:FXT/QES-A-第1页,共9页第5.0章 管理职责第 A 版第0次修改5.1 管理承诺企业总经理经过以下渠道,为开发和改善管理体系承诺(承诺具体内容见第0.5.3章节)提供证据:向组织传达满足用户/相关方要求和法律、法规要求关键性(见5.2条款)。建立管理方针和目标。实施管理评审。确保必需资源。5.2 相关方要求5.2.1 以用户为关注焦点企业成功取决于是否了解并满足用户目前和未来相关产品质量/服务需求和期望,并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现用户满意为目标,为此应做到:1 确定用户需求和期望。经过市场调研、估计,或和
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