IT设备管理详细规定.doc

1、 目
为了规范企业IT设备管理，建立规范运作IT信息管理体系，确保IT设备和网络高效运行，依据本企业实际，制订本要求。
2、 适用范围
本要求适适用于集团及其下属机构。
3、 职 责
3．1 信息部部是电脑及网络相关设备管理归口部门，关键负责电脑和网络相关设备
购置、维护和管理，负责软件、网络等IT资源管理和控制。
3．2 各部门需要购置电脑硬件、软件、网络设备及其它IT相关资源，需提交申请，按审批步骤完成审批后，由内务部统一购置。
4、 步骤图
附页（步骤图1）
5、 工作程序
5．1 电脑系统架构：
5．2 文件管理服务器权限架构图：
5．3 管理要求
5.3.1 电脑及其周围设备和网络管理标准
A、根据“谁使用，谁负责”标准进行管理。使用者是自己办公电脑及其周围设备管理直接责任人，部门责任人为该部门内全部电脑及其周围设备管理责任人。
B、天天下班后或长时间不使用电脑时要自觉关闭。严禁私自移动、拆卸、改变电脑内部配件及其连接线路；电脑出现故障时，严禁私自开启机箱维修。
C、严禁修改电脑软硬件设置（如IP地址、DNS等），不得在电脑上安装和工作无关软件；自觉遵守网络道德，严禁浏览内容不健康网站；严禁在网上散布诽谤她人言论：严禁利用网络从事危害国家安全和她人人身财产安全等法律严禁活动。
D、电脑统一使用内务部分配IP地址，安装指定杀毒软件和防火墙。
E、设备出现故障，由使用人通知内务部（除电脑设备开启或网络连接故障外，需在OA系统填写《IT设备软硬件维修申请单》），由内务部安排人员进行维修。使用者不得私自拆开主机机箱进行维修。
F、因工作岗位在企业内部调动，若新岗位工作需要使用电脑，需持行政人事部发出调动通知，到内务部更换IT设备责任人，标准上电脑跟人走。若新工作岗位不需要使用电脑须将电脑送交内务部并办好电脑上交手续。
G、办公电脑和网络设备只能在企业内部使用，确需带出使用，需经部门责任人同意同意后，到内务部办理带出手续。
H、职员离职，必需先将其使用IT设备移交内务部后，行政人事部人员方可为其办理离职手续。
I、密码管理。个人办公电脑必需设置密码并启用屏幕保护程序，密码不符时不得登陆系统。
J、机房管理。机房由内务部负责，非内务部门人员不得入内，同时设置警示标志。
K、外来电脑未经许可不得接入企业网络。因工作需要确需接入企业网络，必需由内务部人员进行病毒和木马查杀，确定安全后分配IP方可接入。
5．4 互联网访问权限管理
5.4.1 控制标准
A、企业对互联网访问权限实施严格控制，仅对授权用户开通互联网访问权限。
B、授权开通互联网访问权限用户，不得利用网络从事工作以外其它用途，一经发觉，将停止其访问授权；
C、企业可依据需要对互联网授权用户网络行为进行监控，严禁经过互联网传输企业机密资料（如产品设计图纸、财务数据、营销策略等），一经查明，将追究其责任。
D、严禁浏览和下载可能造成局域网、企业受到病毒破坏和黑客程序攻击网站和文件。
E、严禁使用企业电脑从事和自己工作职责和业务无关事：严禁在企业任何时间使用电脑上网私聊、玩游戏、看电影、炒股、网上赌博、六合彩等；严禁私自使用BT、电驴等P2P下载软件；严禁私自使用各类网络控制软件。
5.4.2 授权标准
A、主管以上干部依据其工作性质按需开通互联网访问权限，从事生产管理干部和职员标准上不予开通；
B、销售部、行政人事部、财务部、采购部、开发保障部、研发部等岗位人员依据需要可开通互联网访问权限；
C、其它人员依据实际需要其访问权限按以下步骤审批：使用人申请->主管经理审核->总经理同意；
D、需要开通互联网人员均需在OA系统填写《开通互联网申请单》，经相关领导审核后报内务部设置。
5．5 IT设备购置
5.5.1 IT设备关键指电脑硬件、软件及周围外设，如：软件、电脑整机、移动硬盘、配件、U盘、打印机、扫描仪、交换机、各类软件等。
5.5.2 各部门购置IT设备、配件、耗材、均应填写《采购申请表》并按采购步骤实施；
5.5.3 IT设备配置标准：
A、办公电脑标准配置：主机、显示器、键盘、鼠标、windows xp、OA（办公系统）、office、TradeCRM V6.0（用户、邮件管理系统）、K3、金山卫士、文件管理系统。
B、可选软件：QQ、MSN、Tom-SkypeSetup、AliIM_ATM、CAD、corel13、Photoshop_CS、有道翻译。如需要其它软件能够提交要求给内务部负责查找提供。
C、职能部门和技术开发部门，如内务部、财务部、研发部等按一人一台配置；
D、数据和文字处理人员。如文员、账目仓管员、统计、工程数据维护人员，按一人一台配置；
E、主管级以上管理人员，一人一台配置；
F、不符合以上标准人员，按二人一台配置，特殊情况需经总经理同意方可按一人一台配置。
G、打印机：标准上每个办公室配置一台打印机，如需配置两台或以上打印机需经总经理同意。
H、传真机：有实际使用要求部门可配置一台传真机。
I、扫描仪：标准上不配置，有实际使用要求经总经理同意后配置。
J、如属固定资产申购，交由财务部按《固定资产管理制度》实施。
5．6 IT设备调配和盘点管理
5.6.1 各部门需要在本部门内进行资源调配须向内务部提交申请并获同意后方可进行。
5.6.2 职员离职后富余IT资源由内务部在企业范围内调配使用，未经内务部同意，各部门不得随意转移或进行内部调配。
5.6.3 各部门如需在企业范围内调配IT资源，需填写《IT设备调配申请表》，并经部门领导同意后交内务部审批。
5.6.4 建立“企业IT设备台账”，按企业《固定资产管理制度》进行IT设备年度盘点。
5．7 IT设备维护
5.7.1为确保IT设备正常运行，确保IT设备在发生故障后能快速恢复正常状态，企业以部门为单位设置兼职电脑管理员。内务部负责对兼职电脑管理员基础电脑维护和排除常见软硬件故障知识，兼职电脑管理员负责指导本部门人员合理使用电脑和排除常见软硬件故障，确保本部门电脑及网络正常运行；
5.7.2 内务部是企业IT设备维护责任部门，兼职电脑管理员无法处理本部门电脑及网络故障时，应快速通知内务部给予处理；
5.7.3 电脑管理员应每星期对企业电脑程式进行升级更新，确保每台电脑程式全部是最新。每个月对全部电脑进行清查，发觉不按要求操作电脑立即更正。
5．8 数据备份管理
5.8.1 职员必需每个月清理各自文件夹，如有不再使用文件或文件夹空间不够用时应向内务部提出转移归档；
5.8.2 数据备份可降低因电脑故障或磁盘损坏造成数据丢失，文件存放在服务器中，能够随时下载到当地电脑中进行处理；
5.8.3 各部门主管领导对本部门职员数据备份情况负直接责任；
5.8.4 未立即进行数据备份造成数据丢失，由其本人负担对应责任；
5.8.5 内务部利用移动硬盘对数据进行二次备份，数据备份分别有天天一备份、每七天一备份、每个月一备份形式，同时将移动硬盘放置在其它建筑物内。
5．9 电脑软件管理，软件安装由内务部网络维护人员进行，未经同意不得私自安装；
5．10 无线网络管理
5.10.1 企业经过单独线路组建无线网络，提供Internet访问服务，无线网络不得和企业局域网在物理上实现连接；
5.10.2 无线网络仅在需要时临时构建，需要使用无线网络服务部门，需提前2小时和行政人事部门联络，方便立即提供相关无线服务；
5.10.3 应用企业无线网络进行Internet访问服务时，须遵守5.4.1条中相关互联网访问相关要求；
5.10.4 用完无线网络后，应立即将无线交换机取下，不得在无人员使用情况下，长久将无线交换机接通网络。
6、 相关支持性文件
《固定资产管理制度》
7、 记 录
《采购申请表》

附：步骤图（1）