备品备件管理新规制度及外委修理管理新规制度.doc
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1、备品备件管理制度为进一步规范公司备品配件管理,实现备品配件管理精细化,协助备品配件业务人员和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作流程,尽快适应工作岗位,提高业务技能和管理水平,满足公司备品配件管理需要。在系统总结近几年备品配件管理经验基本上,优化分级采购方案和管理流程,增强信息管理,完善监督考核机制,提高备品配件管理规范性,重新修订编写了备品配件管理业务指引书,用于指引公司备品配件管理工作。第一章 备品配件范畴第二章 备品配件定额管理1、定额含义2、定额编制3、定额审核4、定额分解、考核与优化第三章 备品配件筹划管理1、筹划重要性2、筹划编制3、筹划评审4、筹划实行5、筹划申报质量考核和追究第四
2、章 备品配件采购权限管理1、采购权限划分2、分级采购方案3、一厂一策式分级采购管理4、浙江区域分级采购管理第五章 事故和交叉备件管理 1、事故备件范畴 2、事故备件采购、储备和领用 3、交叉储备备件范畴、采购、储备和领用第六章 进口备品配件管理1、筹划申报2、筹划审核3、入、出库及付款流程第七章 备品配件采购管理1、备品配件采购方式2、招(议)标采购程序3、比质比价采购程序4、采购合同订立5、合同履行及管理6、采购渠道和供应商管理第八章 备品配件验收及仓储1、备品配件验收2、备品配件入库及付款流程3、备品配件仓储管理4、备品配件账务管理第九章 备品配件领用及消耗1、备品配件领用管理2、备品配件
3、领用流程3、备品配件消耗管理第十章 备品配件调剂管理1、废旧备件管理2、调剂管理3、调剂流程第十一章 备品配件基本管理1、备品配件目录编制2、技术资料管理第十二章 备品配件监督管理第十三章 备品配件管理报表及信息披露管理1、备品配件管理报表2、备品配件信息披露内容第十四章 备品配件信息化管理1、信息化管理规定2、备品配件编码一 备品配件范畴生产性维修用备品配件和辅助材料属股份公司机电保所有、供应部两个部门管理,为便于归口管理和记录,机电保所有、供应某些别按如下范畴进行归口管理:1.1由机电保所有归口管理范畴1.1.1粉磨设备备件:重要是指球磨机隔仓板、衬板、护板;选粉机叶片及粉磨设备用其他备件
4、;1.1.2破碎设备备件:重要是指破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板及破碎设备用其他备件;1.1.3输送设备备件:重要是皮带机托辊、滚筒;提高机、板喂机、螺旋输送机链条、斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其他备件;1.1.4计量设备备件:重要是指各种皮带称、喂料称、配料称、地中衡用备件;1.1.5装卸设备备件:重要是指各种包装机、门机用各种备件等;1.1.6环保、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件:重要是指各种袋收尘、工艺阀门、膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用各种备件;1.1.7机电设备用各种液压、润滑元件及气动元件;1.1.8机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座;1.1.9非国
5、标密封件、机械传动用专用链条、链轮;1.1.10特殊紧固件,如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途紧固件;1.1.11传动装置中减速机及部件、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒备件;1.1.12化验室各类专用设备备件;1.1.13电机、变压器、变频器、软启动器、供配电设备、200A及以上容量断路器、接触器;1.1.14 DCS、PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动执行器、UPS电源、热电偶、热电阻,各种变送器和控制仪表、光缆及特殊电缆;1.2由供应部归口管理范畴1.2.1机动运送车辆;1.2.2各类工程机械备件,如各种装载机、推耙机、叉车等备件;1.2.3各种三角带及“V”形带、输送皮带
6、、环形皮带,斜槽帆布;1.2.4各种滚动轴承及原则轴承座;1.2.5各种原则紧固件;1.2.6各种原则橡胶密封件、各种盘根;1.2.7各种二类电气产品、电线、电缆;1.2.8各类钢材;1.2.9球磨机耐磨钢球;1.2.10各类润滑油、脂;1.2.11蓬布、收尘袋;1.2.12原则砂;1.3公司在申报筹划、记录和分析时应按归口管理范畴进行,具备委托采购权公司(如生技处、供应处分别承担采购职责时),也应按上述范畴归口管理进行采购。1.4下列属固定资产范畴,由股份公司归口统一管理,不属于备品配件范畴,按股份公司固定资产管理有关制度进行管理。有效期限超过一年,单位价值在元以上,在生产经营活动中独立发挥
7、作用,并且保持原有物质形态劳动资料和其他物质资料,涉及土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运送设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备,以及其他与生产经营关于设备、器具、工具等。不属于生产经营重要设备物品,单位价值在元以上,并且有效期限超过两年,也应作为固定资产。二备品配件定额管理公司对备品配件管理实行定额制管理,定额分吨产品消耗定额、储备定额。储备定额依照生产线规模、数量、既有库存金额拟定;公司要从定额指标管理入手,抓营运质量;认真贯彻“二项定额”编制、分解和考核工作,实行月度控制、季度分析。定额实际执行状况要与有关负责人和管理负责人员薪酬考核挂钩。2.1年度定额筹划备品配件年度定额筹划由吨产品
8、消耗定额筹划、储备定额筹划构成。2.1.1编制根据2.1.1.1年度生产经营综共筹划;2.1.1.2各项单耗定额;2.1.1.3公司设备运营现状及设备管理年度筹划;2.1.1.4公司历年来吨产品消耗历史记录数据或股份公司内同类生产线吨产品消耗历史记录数据。2.2编制办法2.2.1定额编制重点编制吨产品消耗和储备筹划;2.2.2吨产品消耗定额编制:依照上述各项筹划及关于记录数据,按备件分类原则及生产线或生产区域拟定生产线或生产区域年度备件消耗量,汇总拟定公司年度备件消耗总量;按公司生产经营综共筹划拟定总产量计算出吨产品消耗额度;2.2.3储备定额编制:公司根据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备
9、总额及新增产能规模仿定储备总额;2.2.5每年12月份公司机、电专业依照本专业实际状况编制本专业年度定额筹划编制公司备品配件管理定额筹划,报公司办公会审核后报股份公司机电保所有。2.2.6备件消耗定额编制格式如下: 公司 年备品备件分区域消耗定额筹划 生产区域备件类别月度小计 年度小计 月消耗(元)月产量(吨)月消耗(元/吨)年消耗(元)年产量(吨)年消耗(元/吨)水泥粉磨( * )衬板链条其他小计发运合 计 2.3定额审核各子公司按上述规定编制备品配件管理二个定额筹划报机电保所有,机电保所有组织初审并召集专业委员会进行评审,报股份公司审定后报集团公司审批。2.4定额分解、考核与优化2.4.1
10、消耗定额分解:备品配件消耗定额经集团公司审批下发后,在实际生产和备品配件供应中必要认真贯彻执行,公司应建立健全寻常管理制度,加强定额基本管理,并按我司实际管理状况按管理区域对定额进行分解,贯彻到各二级单位和管理负责人;公司也可依照实际状况按月度对定额进行分解,但分解后整个公司年度消耗必要控制在股份公司审批下发定额之内。定额普通按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解,同步要细化分解到每条生产线,以便实际考核工作可操作性。工程机械由供应部门管理,指标由供应部门拟定。码头到熟料库顶及放散系统属发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解,也可依照实际生产筹划检修状况,按月指标不均分解。2.4.2定额考核
11、2.4.2.1公司对定额分解后与我司二级单位及管理负责人月度考核挂钩,年终与二级单位领导及管理负责人考核挂钩,同步须建立健全一整套适合我司管理特点定额管理制度,如备品配件领用分级审批制度、超定额使用审批制度、交旧领新制度、修旧利废和废旧备品配件解决制度等。2.4.2.2股份公司根据生产经营筹划拟定定额指标,按公司实际执行状况对公司领导班子年薪挂钩考核。2.4.2.3备品配件超过定额原则,由公司申报筹划,报集团公司特批后,方可使用超定额指标。3备品配件采购筹划管理备品配件采购筹划是公司生产经营筹划重要构成某些,是装备管理工作中心环节,有了精确严密筹划,才干据以有效进行组织、实行把握装备运营状态。
12、精确编制备品配件月度采购筹划,是公司贯彻“二项定额”管理前提,也是在低储备状态下满足生产运营核心。3.1月度采购筹划编制与申报3.1.1公司机、电专业管理部门依照下月生产、设备维修实际状况,结合库存储备,合理考虑采购周期及储备量,经研讨后每月25日前向生技处申报下月备品配件采购筹划。3.1.2月度备品配件筹划应列出明确备件名称、规格型号、数量、库存数量、到货时间、供货单位建议等,对有特殊规定备品配件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。3.1.3生技处依照申报备品配件筹划,编制下月备品配件采购筹划。3.1.4公司要注重并加强筹划编制工作,努力提高配件筹划编制质量,应指定熟悉现场、有经验
13、且工作责任心强专人负责。3.2月度采购筹划评审3.2.1生技处组织各生产单位召开月度备品配件评审会,公司分管领导参加,对上月备品配件执行状况进行通报,对下一月备件筹划进行评审。3.2.2审核根据:3.2.2.1下月实际需用量3.2.2.2各类备品配件合理储备量(生产消耗状况、采购周期)3.2.2.3当前实际库存状况3.2.2.4公司可供调剂库存资源3.2.2.5市场因素(市场价格变动、资源状况)3.2.2.6 供应商批量价格优惠状况3.2.2.7公司资金状况3.2.2.8全年备品配件定额3.2.3经公司评审后统购备件筹划于每月4日前报报区域装备小组,由区域装备小组报机电保所有对公司上报统购采购
14、筹划进行汇总、评审并编制公司月度统购备件采购筹划报公司分管领导审核后,于每月10日前反馈给公司设备管理部门。3.2.4机电保所有评审时重要是结合公司生产线维修、既有储备状况,兼顾事故备件、交叉备件区域储备和工程项目可调剂状况,对消耗量大、制造周期长耐磨件及价值较高传动减速机等备件规格型号、技术参数、采购数量和采购时间进行审核。3.3月度采购筹划实行:3.3.1统购采购备件筹划由机电保所有负责实行采购或机电保所有委托公司实行采购;3.3.2委购备件由公司负责组织实行采购。3.3.3对机电保所有评审并经股份公司领导审批筹划中需公司修改和确认完善内容,公司必要认真执行保证筹划严肃性。3.3.4属统购
15、备件机电保所有书面委托公司采购,公司需将其实际执行状况于下月3日前与月度备件筹划一起反馈、上报机电保所有,详细格式见下表: 公司 月份委托采购备件执行状况反馈表序号备件名称规格、型号单位筹划采购实际采购执行状况阐明3.4紧急备品配件采购筹划申报和执行:紧急备品配件采购筹划需经公司生技处分管领导签字,公司分管领导审批后,公司可先行采购,后补充到下月采购筹划中,其中统一采购备件需上报机电保所有,经机电保所有(书面委托后)后可自行采购。公司评审并经分管领导审核后报股份公司机电保所有3.5统购备件筹划审核流程如下:公司设备管理部门依照各生产单位申报状况初步评审并编制我司采购筹划审批成果反馈给公司设备管
16、理部门机电保所有组织评审并报股份公司领导审批后执行3.6月度备品配件采购筹划申报格式: 公司 月份采购备件筹划申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导: 部门领导: 编制:装机数量指同一公司内有互换性备件总数,装机数量、库存数量精确是审核筹划核心;规格、图号精确性直接决定采购效率和差错。3.7经常记录分析逐渐理解备品配件正常寿命周期,为科学编制备品配件筹划,需熟悉某些备品配件使用寿命。 在寻常设备管理中要对各类备件使用状况进行状态检测,掌握各类备件使用规律。3.8备品配件筹划申报质量考核和追究3.8.1筹划有效期:月度备件筹划有效期为三个月,三个月内仍未
17、采购备件筹划,如需采购须重新申报采购筹划。对未采购备件筹划一方面应分析因素,如属筹划不科学、现场实际状况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新筹划中,以不断提高筹划编制水平和体现筹划有效性。3.8.2筹划审核:统购备件筹划审核采用公司和机电保所有二级评审制,筹划经公司审核申报后需机电保所有组织评审,筹划审核要贯彻问责制,杜绝盲目采购导致积压和挥霍。3.8.3责任追究:因筹划不精确导致备件积压或储备超定额,应对有关人员进行责任追究和经济补偿。 3.8.4 备件超储和积压界定备件超储是指公司备件库存总额超过了股份公司所规定储备定额某些。备件积压是指因筹划不精确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导
18、致多购、误购,且一定期期内不需使用或不能使用备件;不含因现场设备技改或撤除后导致积压备件。4备品配件采购权限管理按照“集团有优势集团做、子公司有优势子公司做”原则,为充分发挥股份公司统一采购和供应成本和规模效应,进一步规范备品配件管理,减少运营成本,兼顾各子公司管理水平不一,考虑各子公司地区差别性,对备品配件进行分级采购管理。4.1采购权限划分4.1.1进口配件由国际业务部负责采购,国产化进口备件由机电保所有负责采购或书面委托白马厂采购;4.1.2事故备件事故备件中进口备件由国际业务部负责采购,国产事故备件由机电保所有负责采购,事故备件修复由机电保所有负责或书面委托子公司办理;4.1.3统购备
19、件由机电保所有负责采购或书面委托公司采购;4.1.4委购备件由公司自行采购;4.1.5原配备没有,生产需增长或改进部件由机电保所有负责采购或书面委托子公司采购。4.2事故备件范畴事故备件重要指生产线主机设备核心部件,其范畴由公司专业委员会讨论拟定。事故备件重要指:4.2.1破碎机转子等核心部件;4.2.2大型风机转子等核心部件;4.2.3粉磨系统大型斗提机、选粉机、磨机传动减速机及瓦、磨机球面瓦等核心部件;4.2.4主机设备用高压电机。4.3统购备件范畴4.5.1耐磨件:球磨机隔仓板、衬板、护板;破碎机锤头、转子、推力板、篦子板;4.5.2输送链:提高机、板喂机等输送链条;4.5.3皮带机各类
20、托辊;4.5.4传动设备备件: 15kw及以上减速机、电动滚筒总成件;4.5.5电气自动化设备备件:高压电机和90kw及以上低压电机总成件;15kw及以上变频器、软启动器总成件; DCS和PLC控制系统备件;4.5.6单价在2万元以上备品配件。4.4委购件范畴4.6.1铆焊件、非标加工件;4.6.2备件修复;4.6.3包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件;4.6.4输送设备备件;4.6.5起重设备备件;4.6.6装(卸)车(船)机备件;4.6.7制动器、联轴器、液力偶合器;4.6.8电机集电环、碳刷、风叶等备件;4.6.9 200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表;4.6.10机电
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- 备品备件 管理 规制 修理
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