恒大地产全国性材料物资采购供应管理新规制度.doc
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1、 全国性材料物资采购供应管理制度第一章 总 则一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、订立年度合同,广州恒大材料设备有限公司(如下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应材料物资。二、材料设备公司及地区公司重要负责全国性材料物资采购供应工作。三、地区公司工程部负责材料申报、验收、使用管理,并拟定各施工单位进度款申报周期内材料使用量。各工程部必要依照工程建设量至少设立一名专职材料管理人员,由其负责建立健全筹划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款对账工作。四、地区公司工程技术部负责我司材料筹划审核,材料配送、质量及台帐监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。五、地区公司预
2、决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接受和使用材料数量、金额进行核算。六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料筹划审批工作。第二章 全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位材料:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金
3、、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团材料物资:厨房电器、对讲机、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、
4、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具)、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标记标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。三、由集团订立年度框架合同、地区公司负责订立合同并采购供应材料设备:小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、变压器、
5、高低压开关柜、低压母线槽、高尔夫草坪设备、视频会议系统、屋村巴士。四、全国性材料物资增减管理:材料类别增减由管理中心负责报集团总裁审批;因设计因素、产品更新换代及产品优化不增长成本由设计院或园林集团负责报集团主管领导审批,增长成本须报董事局分管领导审批。五、由材料设备公司统一采购供应材料物资,不容许地区公司采购供应;因特殊状况需地区公司采购供应,须经主管材料供应集团副总裁审批批准后方可采购供应。第三章 全国性材料物资样板管理一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料设备公司。二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院
6、或园林集团三方签名或盖章确认,由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,设计院或园林集团1套,供货单位1套。三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。 第四章 全国性材料物资采购供应合同管理一、全国性材料物资年度购销合同订立(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标,框架合同或年度合同分别由招投标中心、材料设备公司及地区公司负责订立。(二)年度材料物资定标须报董事局主席审批;月度价格上浮须报董事局
7、主席审批、月度价格下浮由主管材料集团公司副总裁审批,并均须订立补充合同。(三)年度合同须报集团总裁审批。(四)年度合同需签补充合同报集团公司主管副总裁审批。二、三方合同及供货合同订立(一)地区公司在订立施工合同步,须列出该项目所需全国性材料物资明细。(二)材料设备公司在订立供货合同步,须列明产品代码和类别。(三)地区公司在订立施工合同步,须同步订立三方合同及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未订立“三方合同和供货合同” 施工单位名单提交集团财务中心,财务中心必要停止该单位工程进度款,直至其订立为止。(四)三方合同及供货合同由材料设备公司自行审批。三、合同文本管理:档案中心、财务部存档合同原
8、件各壹份。第五章 全国性材料物资筹划管理一、材料筹划种类:年度材料筹划、三月材料筹划、月度实际用料筹划。二、筹划模板编制: (一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发全国性材料物资使用手册及全国性材料物资统一原则表,并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。(二)材料设备公司下发全国性材料物资筹划模板,仅包括设计已选用规格型号。三、材料筹划申报、审批流程:(一)年度材料筹划:由材料设备公司负责编制,在集团年度工程开发建设筹划或重大节点筹划下发后15天内编制完毕。(二)三月材料筹划:由地区公司工程部负责编制,于每月12日前提交工程技术部;工程技术部于每月15日前完毕审核后提交集团管理中心;集团
9、管理中心每月20日前完毕审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月25日前整顿汇总后提交供货单位备料。(三)月度实际用料筹划:由地区公司工程部编制下月筹划并于每月1日前提交工程技术部;工程技术部于每月3日前完毕审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心;集团管理中心于每月5日前完毕审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。(四)施工单位尚未拟定或三方合同未订立,地区公司可以工程部名义申报材料。第六章 全国性材料物资库存管理一、各类材料物资原则上均须库存,并建立台帐、定期盘点。二、仓库及库存量设立: 每个都市须设立仓库,原则上各仓库备洋房10套1000原则、5
10、套原则样板房材料用量,有别墅盘地区A型别墅备2套,B、C型别墅备4套板房用量;厂家库存量原则上不少于年度材料测算量10%和三月材料筹划第1个月需求用量相比较大值。三、库存材料物资补仓规定:原则上材料物资出仓后须及时补仓。第七章 全国性材料物资配送管理一、材料分批进场管理(一)交楼大批量材料筹划可分批进场。(二)依照工程实际进度需要,工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后,出具材料分批进场方案,经地区公司工程技术部、主管工程公司领导审核及管理中心现场负责人审批后,于每月15日前提交材料设备公司。(三)已申报材料筹划规定到货时间与现场工程进度需求明显不符,材料设备公司可依照工程实际进度安排材
11、料进场,并提请管理中心现场负责人批准后执行。但因而影响现场工程进度,经管理中心现场负责人签字确认后,对材料设备公司进行惩罚。二、卸货管理(一)材料物资到达现场4个小时前,材料设备公司驻地配送质检部项目负责人告知工程部项目经理及管理中心现场负责人;物资到施工现场后,材料设备公司仓管员及质检员告知工程部监理工程师及管理中心现场负责人;工程部监理工程师必要在30分钟内到达施工现场,组织施工单位开始卸货,规定6个小时内将材料物资卸完,并完毕工地收货单签字确认工作;否则,材料设备公司将问题及时告知管理中心。(二)由于地区公司因素导致规定期间不能卸货,材料设备公司有权自行组织卸货,由此产生一切费用由地区公
12、司承担,费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。(三)材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账,每月月底提交管理中心。三、验收管理(一)全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。(二)验收原则:按照全国性材料物资现场验收原则执行。1、工厂验收 1)、依照需要可安排驻厂人员验收。2)、验收要点:与否为该供货单位生产;与否符合产品规格、型号、数量及级别等规定。2、仓库验收供货单位送货到仓库后,材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收规定验收,合格由材料设备公司开具进仓单,验收人员共同签名确认;不合格不得接受。3、现场验收1)、从供货单位送货到施工现场:材料设备公司仓管、质检
13、员各1名及供货单位代表按验收规定验收,合格由材料设备公司开具材料设备公司收货单,验收人员共同签名确认;不合格不得接受。材料设备公司现场收货完毕后,组织工程部监理工程师及施工单位代表进行现场收货,由材料设备公司开具工地收货单,现场验收人员共同签名确认。2)、仓配到施工现场:由材料设备公司先开具材料设备公司收货单,并将材料发送至现场,若无法及时配送,地区公司可自行提取并办理费用签证。货品至现场后由材料设备公司组织工程部监理工程师及施工单位代表收货,并开具工地收货单,现场验收人员共同签名确认。(三)材料到场验收合格后,因安装、使用不当或成品保护不力导致产品维修问题由工程部组织材料设备公司、供货单位和
14、施工单位召开会议,最后由工程部裁决责任划分。(四)材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资品质验收,如对到货材料品质有异议,最后由地区公司董事长裁定。(五)以工程部名义申报材料到场后,仍未拟定施工单位,由工程部负责签收并保管;施工单位拟定后,在其领用材料时,地区公司工程部应以函件形式报材料设备公司,以供发票开具;由地区公司工程部负责办理材料领用手续,材料领用单签字应齐全,并据以对施工单位扣款,同步应将材料领用单材料设备公司财务部联提交材料设备公司。(六)施工单位已拟定,但因种种因素回绝在工地收货单上签字,工程部应在材料到场后15天内协调施工单位签字。15天后施工单位仍未签字,材料设备
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