安全生产风险分级管控管理新规制度.doc
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1、安全生产风险分级管控管理制度青岛恒丰作物科学06月12日修订目 录1 目标12 适用范围13 责任部门和职责14 术语和定义35 风险评价范围46 工作程序和内容56.1 风险判定准则56.2 风险点确定56.3 危险源辨识57 评价方法68 重大风险确定标准69 控制方法79.1 控制方法内容79.2 评审79.3 重大危险源79.4 重大风险控制方法89.5 风险分级管控910 文件管理911 分级管控效果912 目标责任考评1013 连续改善1013.1 评审1013.2 更新1013.3沟通111 目标安全生产风险分级管控是企业安全管理关键,风险分级管控过程中确定经典控制方法是隐患排查
2、关键内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求深化。本制度用于规范和指导本企业开展风险分级管控工作,经过识别全部常规和很规生产活动、设备设施和作业环境存在风险,强化源头管理,制订出合理、科学、经济有效技术方法、组织方法、管理方法,避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏,以达成降低风险,杜绝或降低多种隐患,预防生产安全事故发生目标。 2 适用范围本制度要求了企业安全生产风险分级管控目标、安全生产分级管控责任部门、职责、工作内容等相关事宜。本制度适适用于企业全体组员。3 责任部门和职责企业安全生产风险分级管控领导小组由关键责任人、分管责任人和各职能部门责任人组成。具体人
3、员组成以企业双重预防体系建设组织领导机组成立文件为准。相关责任部门及职责以下:3.1总经理职责(1)全方面组织、监督、指导、考评安全生产风险分级管控开展及各项方法落实;(2)传达学习和落实相关两个体系相关政府文件、精神和要求;(3)组织编制符合要求、满足企业实际运行情况安全生产风险分级管控和隐患排查体系实施方案;(4)组织全方面展开工作,明确各单位进度和质量要求,适时指导和调度,并组织制订考评措施;(5)确保两个体系建设及运行期间资源、经费投入有效实施;(6)组织评审风险分级管控清单,并审定公布;(7)定时参与安全生产风险分级管控和隐患排查体系工作专题会,固化结果、健全档案,连续降低事故风险。
4、3.2 安全管理人员职责(1)组织确定满足企业实际运行情况双重预防体系建设实施方案、风险分级管控管理制度等体系文件、编制双重预防体系教育培训计划,风险评价准则,隐患排查治理计划等制度文件;(2)组织开展企业双重预防体系教育培训,对全体职员分层次、分阶段进行教育培训,统计、评定培训情况并对受训人员进行考评,汇总考评结果并按奖惩措施提交奖惩结果给财务人员;(3)组织各部门按计划开展风险点排查、危险源辨识、风险评价等工作,确定重大风险,汇总各部门风险分析结果并组织风险分级管控评审会议;(4)组织风险通知培训,组织各部门对存在风险和职业病危害风险工作场所区域设置风险警示标志、风险通知卡。(5)建立常态
5、机制、加强动态管理,每十二个月最少一次对风险点清单进行调整,遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等立即进行风险评定,确保风险点处于有效管控中。3.3各部门责任人职责(1)按计划推进落实双重预防体系建设实施方案等体系文件相关要求;(2)组织本部门职员配合企业双重预防体系教育培训,组织实施考评并按奖惩措施提交奖惩结果给安全管理人员;(3)组织开展本部门风险点排查、危险源辨识、风险评价等工作,汇总风险分析结果提交给安全管理人员;(4)组织本部门职员配合企业开展风险通知培训,落实存在风险和职业病危害风险工作场所区域按要求设置风险警示标志、风险通知卡;(5)总经理和安全
6、管理人员交办其它工作。3.4财务科职责(1)制订双重预防体系建设安全经费使用计划,帮助各部门做好经费提留和使用,确保专款专用并监督其合理使用;(2)建立对应安全经费使用台账,做好建设经费使用台账统计;(3)辅助双重预防体系领导小组建立符合企业运行情况责任考评制度;(4)落实各部门开展风险分级管控建设责任考评,依据考评措施对对应人员进行奖惩,做好奖惩统计。3.5职员职责(1)熟悉掌握本岗位工艺安全信息,参与企业双重预防体系安全培训;(2)参与本岗位危险原因辨识,提交辨识结果;(3)知悉本岗位操作过程中存在事故风险和安全控制方法;(4)实施企业相关风险分级管控和隐患排查治理其它相关工作。4 术语和
7、定义(1)风险生产安全事故或健康损害事件发生可能性和严重性组合。可能性,是指事故(事件)发生概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成人员伤害和经济损失严重程度。风险=可能性严重性。(2)可接收风险依据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可许可程度风险。(3)重大风险发生事故可能性和事故后果二者结合后风险值被认定为重大风险类型。(4)危险源可能造成人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失根源、状态或行为,或它们组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人身体健康甚至造成疾病原因时,危险源可称为危险有害原因,分为人原因、物原因、环境原因和管理原因四类。(5)风险点风险伴随设施、部位、场
8、所和区域,和在设施、部位、场所和区域实施伴随风险作业活动,或以上二者组合。(6)危险源辨识识别危险源存在并确定其分布和特征过程。(7)风险评价对危险源造成风险进行分析、评定、分级,对现有控制方法充足性加以考虑,和对风险是否可接收给予确定过程。(8)风险分级经过采取科学、合理方法对危险源所伴随风险进行定性或定量评价,依据评价结果划分等级。(9)风险分级管控根据风险不一样等级、所需管控资源、管控能力、管控方法复杂及难易程度等原因而确定不一样管控层级风险管控方法。(10)风险控制方法企业为将风险降低至可接收程度,针对该风险而采取对应控制方法和手段。(11)风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位
9、置、目前状态和伴随风险大小、等级、所需管控方法、责任单位、责任人等一系列信息综合。(12)风险分级管控清单企业各类风险信息集合。5 风险评价范围风险评价中危险源辨识范围应覆盖本企业全部作业活动和设备设施,包含:(1)计划、设计、建设、投产、运行等阶段;(2)常规和很规作业活动;(3)事故及潜在紧急情况;(4)全部进入作业场所人员活动;(5)原材料、产品运输和使用过程;(6)作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具;(7)工艺、设备、管理、人员等变更;(8)丢弃、废弃、拆除和处理;(9)气候、地质及环境影响等。6 工作程序和内容6.1 风险判定准则结合企业可接收风险实际,制订事故(事件)发生可能性
10、、严重性和风险度取值标准,明确风险判定准则,方便正确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高标准。6.2 风险点确定6.2.1 风险点划分标准设施、部位、场所、区域:应遵照大小适中、便于分类、功效独立、易于管理、范围清楚标准。可根据生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功效分区进行。操作及作业活动:应该涵盖生产经营全过程全部常规和很规状态作业活动。对于系统或大型机组开、停车,检维修,动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能造成严重后果作业活动应进行关键考虑。6.2.2 风险点排查风险点排查内容:组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包含风险点名称、区域位置、可能造成事故类型等
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