抗拒诱惑工程建设项目管理制度样本.doc

建设工程项目管理制度

（试行）

河北8888房地产开发

二 〇 一 二年三月

目 录

第一章 总则 …………………………………2
第二章 工程质量管理……………………… 2
第三章 工程进度管理……………………… 10
第四章 文明施工、安全生产管理………… 13
第五章 施工现场管理……………………… 14
第六章 工程监理制度 ………………………17
第七章 工程款支付 …………………………21
第八章 设计变更及工程洽商、签证管理… 21
第九章 工程材料、设备管理 ………………25
第十章 工程技术资料档案管理 ……………31

2.1.3工程部
2.1.3.1依据项目工程质量目标，在协议中明确工程质量具体要求和责任。
2.1.3.2审批施工单位设计方案，审核重大技术方案、质量事故、处理方案和汇报。
2.1.3.3负责对监理企业工作及服务质量行为监控。
2.1.3.4参与质量检验和验收工作。
2.1.3.5定时进行质量检验并形成统计，并报送企业工程副总经理及质监部。
2.1.3.6审核《工程质量事故处理方案》，事故处理后审核监理企业上报质量事故处理汇报并上报工程副总经理；
2.1.4质监部
2.1.4.1组织制订工程质量管理制度。
2.1.4.2参与审核重大技术方案、质量事故处理方案。
2.1.4.3每个月定时对各项目标工程质量巡检，组织质量联查，编制质量汇报。
2.1.4.4依据质量检验情况对工程部项目管理行为进行监督。
2.1.4.5参与功效性关键材料、设备验收，并进行监督检验。
2.1.5总工办
2.1.5.1审批重大技术方案。
2.1.5.2审核质量事故处理方案，帮助政府部门处理质量事故。
2.1.6预算部、经营部、技术部等相关部门作为工程建设配合支持部门，在各自职责范围内做好协同工作。
2.1.7企业实施工程质量责任制。工程部、质监部、技术部、设计单位、监理企业、施工单位等相关人员责任落实到人。
二、工程质量控制标准
2.2.1以现行施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，监督施工单位全方面实现工程项目协议约定质量目标。
2.2.2 实施工程项目全过程质量控制，以质量预控为关键。
2.2.3 对工程项目标人、机、料、法、环等原因进行全方面质量控制，监督承包单位质量确保体系落实到位。
2.2.4 严格要求施工单位实施相关材料试验制度和设备检验制度。
2.2.5坚持不合格建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。
2.2.6 坚持本工序质量不合格或未进行验收不予确定，下一道工序不得施工。
2.2.7经审批认可后施工组织设计／施工方案，施工单位不得私自进行方案大标准性调整和修改。因方案私自修改和调整造成严重质量隐患和事故、安全隐患和事故、严重工期延误和重大经济损失，由责任方负担对应责任。
2.2.8工程部应定时召开质量例会或分析会，并依据情况组织召开专题质量分析会，研究质量情况及存在问题，并提出有效纠正和预防方法。
三、工程质量控制方法
（一）事先控制
2.3.1.1 设计图纸送交后由工程部组织技术部、质监部、设计单位主设人员、监理企业项目监理企业、施工单位技术责任人及相关人员进行图纸会审，对会审中包含到全部问题要按专业进行汇总、整理，形成图纸会审纪要，纪要中要明确统计会审时间、地点、参与单位、参与人姓名、职务、提出问题和处理问题措施。图纸会审纪要由设计单位、建设单位、监理企业和施工单位项目相关技术责任人签字，形成正式图纸会审纪要。施工图纸会审纪要是工程施工设计文件组成部分，严禁在会审纪要上涂改或变更其内容。
2.3.1.2 工程部核查施工单位质量确保和质量管理体系。
2.3.1.3 工程部审查试验室资质。
2.3.1.4 工程部查验施工单位测量放线。
2.3.1.5 工程部审查关键分部(分项)工程施工方案。
2.3.1.6 施工组织设计、专题施工方案由施工单位提前编制，报监理企业总监和专业监理工程师审批并由工程部经理和专业工程师核准后方可实施。
2.3.1.7 关键分部(分项)工程施工前，施工单位依据施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量确保方法等情况编写专题施工方案，报监理企业审批，建设单位专业工程师确定，工程经理同意。
2.3.1.8 施工单位要将季节性施工方案(冬、雨季施工等)提前编制，报项目监理企业审批，工程部确定。
2.3.1.9 进场物资、材料要严格实施现场见证取样和送检制度。
（二）施工过程质量控制
2.3.2.1 工程部专业工程师要进行跟班巡视检验。
2.3.2.2 监理工程师要对施工现场有计划性、目标性地进行巡视检验和旁站。工程部专业工程师要对施工现场相关键地进行巡视。
2.3.2.3 在巡视过程中发觉和立即纠正施工中不符合要求问题。
2.3.2.4 监理企业要对施工过程关键工序和关键控制点设置旁站监理控制点并进行旁站。
2.3.2.5 工程部专业工程师和监理工程师应对潜在质量隐患和发生质量问题立即下发整改通知，并跟踪监督整改，对产生质量问题责任方依情节严重程度进行处罚。
2.3.2.6 对所发觉问题可口头或书面形式通知施工单位更正，由监理企业监督实施， 施工单位要将整改结果进行回复，监理工程师进行复查，工程部专业工程师确定。
2.3.2.7 对监理企业和施工单位不称职人员及不合格单位要给予撤换。
（三）监理旁站方法
2.3.3.1实施施工监理交底制。在工程开工前依据编制监理实施细则确定监理旁站方案，在施工前向施工单位进行监理交底，明确监理旁站部位，施工单位在该部位施工前二十四小时内通知监理人员到场。
2.3.3.2旁站监理在总监指导下，负责具体实施。检验施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗和施工机械、建筑材料准备情况。
2.3.3.3现场跟踪监督关键部位、工序施工方案及工程建设强制性标准实施情况。
2.3.3.4监理企业做好监理旁站统计和监理日志，保留监理旁站原始资料。
2.3.3.5监理企业立即处理监理旁站过程中出现质量和安全问题，凡监理旁站人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理统计上签字，不得进行下一道工序施工。
2.3.3.6监理旁站过程中发觉施工单位有违反工程建设强制性标准行为，有权责令立即整改。发觉其施工活动已经或可能危及工程质量，立即向监理工程师或总监汇报，由总监下达局部暂停施工指令或采取其它应急方法。
2.3.3.7应实施监理旁站部位，监理企业没有实施监理旁站或没有旁站监理统计，监理工程师或总监不得在对应文件上签字。工程部一经发觉，对监理企业采取必需经济处罚。旁站监理统计作为监理工程完工档案关键组成部分，在工程完工后存档备查。
（四）隐蔽工程验收
2.3.4.1隐蔽工程隐蔽前由施工单位自检合格后提交工程隐蔽验收汇报，监理工程师、工程部专业工程师同时验收合格后方可进行工程隐蔽。
*包含到旧城改造项目，同时要有村民代表参与验收并认真填写验收汇报，四方签字。
2.3.4.2施工单位按相关要求对隐蔽工程优异行自检，自检合格将《隐蔽工程检验统计》报送监理企业。
2.3.4.3监理工程师对《隐蔽工程检验统计》内容到现场进行检测、核查，工程部专业工程师进行确定。
2.3.4.4对隐检不合格工程，要由监理工程师通知承包单位整改，合格后由监理工程师复查，建设单位工程部专业工程师进行确定。并准予进行下一道工序。
2.3.4.5监理工程师对报验资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查。建设单位工程部专业工程师进行确定后。监理企业签认符合要求分项工程检验批。
（五）质量问题和质量事故处理
2.3.5.1施工中质量问题在日常巡视、关键旁站、分项、分部工程检验过程中处理，并针对质量问题严重程度分别处理。
2.3.5.2能够经过返修填补质量缺点，工程部责成施工单位先写出质量问题调查汇报，提出处理方案。监理工程师审核、经建设单位工程部确定后，批复施工单位处理。出现质量事故一次处罚金—0元，并重新进行验收。
2.3.5.3需要返工处理或加固补强质量事故，工程部责成施工单位先写出质量事故调查汇报，必需时总监要签发《工程暂停令》，由建设单位技术部会同设计单位提出处理方案，施工单位进行处理,处理结果要重新进行验收。并处罚金0—50000元。
2.3.5.4监理企业要将完整质量问题处理统计归档，并报工程部存档。
（六）工程质量验收
2.3.6.1工程质量验收应根据检验批、分项、分部、单位工程、单项工程层次进行验收。
2.3.6.2检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位质量（技术）责任人、工程部相关专业工程师等进行验收。
2.3.6.3分部工程应由总监组织施工单位项目经理和技术、质量责任人、建设单位工程部、质监部等等相关人员进行验收，其中：地基和基础工程验收时勘察单位和设计单位必需参与；主体结构工程验收时设计单位必需参与。
2.3.6.4单位工程完工后，施工单位应自行组织相关人员对工程资料和工程实体质量进行检验评定，在工程项目自检合格达成完工验收条件时，向监理企业提交工程验收汇报，申请完工预验收。
2.3.6.5总监首先组织项目监理企业监理人员对质量控制资料进行核查，并督促施工单位完善，同时总监组织监理工程师和施工单位共同对工程进行检验和预验收。 验收结果需要对局部进行修改，要在修改符合要求后再验，直至符合协议要求，预验收合格后，由监理企业对工程提出工程质量评定汇报，汇报由总监和监理企业技术责任人审核签字后报请建设单位进行完工验收工作。
2.3.6.6由施工单位组织进行分户验收，监理工程师监督并按要求做好统计。
2.3.6.7建设单位收到工程验收汇报后，由工程经理组织施工、设计、监理等单位项目责任人、技术责任人及相关人员进行单位工程验收。
2.3.6.8单位工程“四方验收”完成后，工程部通知开发部邀请地方政府相关部门（计划、人防、消防、墙改节能、环境保护、避雷等）进行单项验收工作。
2.3.6.9各单项验收经过后，各参建单位配合地方质量监督站进行立案综合验收工作。
2.3.6.10立案验收完成后工程项目移交物业企业，工程部配合物业进行交房工作。
2.3.6.11对交房中业主提出问题由工程部组织施工单位进行维修。
四、质量监督制度
2.4.1质监部每个月下旬组织工程部、技术部、预算部、经营部等相关部门（视情况）对在建工程项目进行联合检验（进度、质量、安全、文明施工、工程资料等），检验结果现场公布，施行奖头罚尾。检验汇报报送企业相关领导。
2.4.2 质监部不定时（标准上每个月两次）对工程项目标关键施工步骤、关键工序和安全关注点进行监督检验，对于检验中发觉问题，视严重程度，将对相关责任人及单位（部门）进行处罚。
2.4.3质监部对工程部日常项目管理进行监督检验，工程部相关人员配合质监部开展例行检验、专题检验，检验中发觉问题工程部限时整改落实，整改落实不到位，质监部将对工程部相关责任人进行口头警告、书面通知、处罚意见。
注：书面通知报总工、主管生产副总；处罚意见报总工、企业总经理。
第三章 工程进度管理
一、基础要求
3.1.1 工程部是工程项目标具体组织实施部门，对工程进度管理负有直接责任，企业主管副总经理是工程项目实施领导者，对工程部行为负有领导管理责任。
3.1.2 监理企业受我企业委托，负责对施工单位施工进度进行计划进行严格审核，并对施工进度计划实施进行监督、控制。
3.1.3 施工单位依据建设单位总工期要求，编制施工总进度计划，可采取横道图或网络图等形式。网络图进度计划应充足表明项目中各工作之间相互制约和相互依靠关系，并能明确地反应出进度计划中关键矛盾，找出关键线路、关键工作，使其满足工程进度控制工作要求。
3.1.4 施工单位依据施工进度计划编制劳动力、关键材料、机械设备等资源需求量计划及资金支出估计计划，同时编制进度控制方法计划，为进度计划实现提供物资、技术保障。
3.1.5 施工总进度计划内容应包含：编制说明、施工总进度计划表、分期建设项目标开工日期、完工日期及工期一览表、资源需要量及供给平衡表等。
3.1.6 施工过程中施工进度计划可依据实际情况进行合适调整，非特属原因或企业主管副总经理同意，不得延期完工。
二、进度控制
3.2.1 施工单位（施工单位）依据建设单位项目总体开发建设计划及施工协议对工期要求，编制施工总进度计划、年度施工进度计划、季度施工进度计划、月度施工计划。
3.2.2 施工总进度计划、年度施工进度计划必需报送监理企业及工程部审批，经总监及工程部经理审核同意，并经主管副总经理同意，方可实施。
3.2.3 季度施工进度计划、月度施工进度计划必需报送项目监理企业及工程部审批，经总监及工程部经理审核同意，方可实施。
3.2.4 分包工程（包含建设单位、施工单位分包工程）施工进度计划，要满足施工总进度计划、年度施工进度计划要求，必需报送项目监理企业及工程部审批，经总监及工程部经理审核同意，方可实施（报批前必需取得施工单位同意）。建设单位分包工程施工进度计划，最终需经主管副总经理同意后，方可实施。
3.2.5 分包方应依据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施，工程部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范围。
3.2.6 工程部应采取周、月检验或不定时检验方法对施工进度计划进行检验，并对施工作业完成情况做出统计。
3.2.7 工程部对施工进度计划实施检验后，应对进度实施情况进行综合描述，就进度偏差情况和造成偏差原因进行分析，提出处理问题方法和计划调整意见，并立即向主管副总经理汇报。
3.2.8 经企业审批项目施工总进度计划，年度、季度施工计划因其它特殊情况需修改时，工程部应将修改后计划报主管副总经理同意。
3.2.9 工程部应加强项目关键计划管控，立即跟踪实施过程信息，使施工进度计划在有效控制中，从而达成缩短工期和降低成本目标。
3.2.10 年度和季度施工进度计划，均属控制性计划，是确定并控制项目施工总进度关键节点目标。由工程部依据施工总进度计划施工次序，编制年度施工进度计划，并在此基础上根据均衡施工标准，编制各季度施工进度计划，上报企业主管副总经理审批。月、周计划是实施性作业计划，由工程部提出计划目标和作业项目，经过项目例会协调施工单位、监理企业共同确定，上报企业立案。
3.2.11 工程部在计划实施监督过程中，当发觉进度计划实施受到干扰影响时，项目经理必需做到快速决议、制订方法立即落实。
3.2.12 工程部、监理企业、各（总、分包）施工单位做好实际进度统计，并跟踪记载每个施工过程开始日期、完成日期，对每日完成数量、施工现场发生情况、干扰原因排除情况等作出详尽统计。
3.2.13 在进度控制中，应确保资源供给进度计划实现，当发觉资源供给出现中止、供给数量不足或供给时间不能满足要求时或因为工程变更引发资源需求数量变更和品种改变时，工程部应立即调整资源供给计划。
3.2.14 工程部应定时召开现场协调会，对于月进度计划滞后两天以上施工单位要进行1000-5000罚款，并在下一个进度月内将滞后工期进行有效地控制，对于月计划工期滞后三天以上要进行协议约定罚则实施。
3.2.15 工程部随时掌握项目施工动态改变，落实工程进展情况，对项目实施阶段目标管理，做好诊疗工作，提出整改意见，帮助施工单位处理相关事宜。
3.2.16 工程部应加强和施工单位、监理企业、设计单位合作和协调，加强和政府和社会各方面协调，主动协调各方面进度关系。
3.2.17 主管副总经理对项目进度计划实施控制和协调，定时或不定时组织相关部门对项目施工进度计划实施情况进行检验考评，监督工程部计划工期目标完成情况，帮助工程部处理在履约施工过程中发生多种疑难问题。
3.2.18 施工任务完成后，工程部应对实际进度和项目计划进度进行比较、分析，并向企业提报进度控制总结汇报。

第四章 文明施工、安全生产管理
4.0.1施工单位必需遵守国家在建设项目环境保护方面法律法规。
4.0.2全部施工项目开工前必需进行书面计划，划出施工占用场地和备件到货后占用区域，并呈报工程部同意，此项未实施对责任单位罚款10000元。
4.0.3开工前必需对准备施工场地根据当地建设行政部门要求进行围护，要求整齐、美观，施工场地和非施工场地要有明确界限，此项未实施对责任单位罚款10000元。
4.0.4工程部组织协调各相关单位落实安全管理责任书，研究处理安全施工中重大问题。
4.0.5工程部依据企业相关要求组织各单位落实安全确保体系及安全责任人。
4.0.6工程部核查施工单位法人资格。施工单位必需含有对应专业施工资质证书，持有建设主管部门颁发《建筑安装企业安全生产许可证》，方可进场施工。
4.0.7施工协议或协议中必需列出安全方面条款，要求施工单位在施工期间必需遵守安全规章制度，严格进行安全施工管理，接收建设单位安全部门监督和处罚。
4.0.8凡实施监理工程项目，在签署监理协议时，必需要求监理企业对施工单位进行安全管理，负担安全管理责任。
4.0.9在施工中被破坏环境，施工单位必需进行修复，经企业工程部、监理企业验收合格后方可办理完工手续。
4.0.10施工单位开挖基础或其它专业施工时所产生施工垃圾必需立即外运，在施工现场停留时间不许可超出48小时，此项未实施对责任单位罚款元。
4.0.11垃圾外运至指定垃圾点，如不根据要求实施，发生一切严重后果由责任单位全部负担，发觉一次则处罚责任单位1万元，如发生两次以上这类事情，处罚责任单位5万元，并清退出场。
4.0.12散装物资运输加遮挡物，严禁漏料洒料，车况保持良好，严禁漏油，此项未实施对责任单位罚款1000元。
4.0.13现场物料堆放要求堆放整齐、有序，备品、备件堆放要有标志牌，写明物料名称、责任单位和责任人，此项未实施对施工单位罚款5000元。
4.0.14施工现场必需设置安全通道，此项未实施对责任单位罚款1000元。
4.0.15对施工现场事故隐患，经监督部门发觉后，工程部要责成施工单位限期整改，若未立即整改完成，对施工单位处以1000-5000元罚款。
4.0.16施工现场发生重大工伤事故，施工单位要立即主动向工程部、监理企业汇报。若事故隐瞒不报，一经查处，对施工单位处以-0元罚款。
第五章 施工现场管理
5.0.1施工单位在施工过程中，应遵守建设单位各项规章制度。服从建设单位施工管理人员统一管理。
5.0.2 施工单位进驻现场后根据建设单位统一要求，做出施工现场整体平面部署方案，经建设单位同意后方可施工，违者将责令拆除并给予处罚。
5.0.3 工程开工前，施工单位必需编制、报批《施工组织设计》，经监理企业、工程部、技术部同意后进行实施，在施工中严格实施，不得随意改变技术方案及方法，若需变更时，经建设单位同意后进行变更施工。
5.0.4施工单位现场敷设电线、电路和安装电器、设备必需经建设（监理）单位验收合格，方可使用。
5.0.5施工单位现场部署生活、施工用水管线，不得影响后期施工，污水排放必需符合现场文明施工相关标准要求，不然，严禁使用。
5.0.6施工单位进场后，取得建设单位同意后安装水、电表，按协议要求缴纳水、电费，同时做到节水、节电。
5.0.7 施工单位不准在工程建设中使用任何旧材料和自行更换材料，如需更换，必需经建设单位同意按程序办理《工程变更通知单》。不然，按不合格处理。
5.0.8 在混凝土和砖石砌体施工前，施工单位应向现场监理和施工管理人员提交配合比，并在施工现场悬挂配比标示牌，表明多种材料掺加量、塌落度等指标。施工现场必需备有称量设备，不然，不准进行混凝土浇捣工作。
5.0.9 工程隐蔽部分施工统计应在检验同时签证，不得后补。签证后统计应送交监理企业及建设单位工程部管理人员保留。
5.0.10 混凝土、砂浆应按相关技术要求留做试块。每次留做试块时应通知工程现场监理和建设单位管理人员，同时按要求期限试压，并立即将试压汇报，分别送监理及建设单位审查留存。
5.0.11施工单位应严格按国家相关施工规范、行业标准、设计文件等要求进行施工。若违规操作造成较大质量问题且拒不立即纠正，建设单位有权要求施工单位停止施工、撤离工地或通知关部门处理，由此造成损失，责任方负担。
5.0.12施工单位必需坚持文明施工，自觉保持施工现场整齐有序，不得污染道路和环境，做到封闭施工。
5.0.13工程完工应做到工完场清。现场垃圾和剩下土方应立即清运处理。如发生乱堆乱倒现象，建设单位有权从施工单位工程款中按违约给予经济处罚。
5.0.14工程完工交付使用后，应坚持维修回访制度。对于存在问题，施工单位应主动进行维修，并由建设单位使用部门签署《工程保修意见书》。保修期满，《回访签证》和《工程保修意见书》作为质保金结算依据。不按期回访和不认真立即维修者视为自动延长保修期或由建设单位自行处理，其费用从施工单位质保金中扣除。
5.0.15施工单位提供施工纪录、检验证单、变更签证、完工图纸等施工资料必需真实、正当、有效，严禁弄虚作假。不然，建设单位有权严厉处罚和追究其法律责任。
5.0.16质监部例行检验、专题检验标准上每七天一、周四进行，周五出具质量周报。
5.0.17质监部组织联合质量检验、例行检验、专题检验中存在问题，工程部督促施工单位必需在约定时间内整改完成，并上报整改汇报（注明整改方法、附有影像图片整改结果）至监理企业，监理企业检验核实整改结果符合要求后，总监在整改汇报上签署意见，同时报至工程部，经工程部经理签署核准意见后，传送质监部，质监部结合监理企业、工程部核准意见，组织工程部、监理企业等相关部门人员进行复查，并出具复查汇报，同时报送企业相关领导。
5.0.18质监部组织每个月进行联合质量检验，时间定为每个月25-30日之间进行，将以书面通知形式（检验时间、范围、内容、参与人员等）提前1-2天通知工程部，并由工程部负责通知监理企业、施工单位。检验结果实施现场打分，对项目进行综合排名，现场对第一名进行奖励，最终一名进行处罚。（详见月联合检验评选措施）
5.0.19主管工程副总每七天五主持召开现场项目调度会，由工程部经理、质监部经理（必需时经营部、预算部、技术部）、主管工程师、监理企业总监、施工单位项目经理、技术责任人参与；工程部汇报工程项目进度、质量、安全等方面控制情况和现场存在问题；主管工程副总针对工程项目存在问题总体协调、布署。要求参与会议人员按时参与，有事不能参与必需经会议主持人同意后委托她人参会，违反要求每次给500-1000元罚款。
5.0.20、在施工期间施工单位应加强对工人安全教育、法律知识培训，严禁在施工现场内发生酗酒、打架斗殴、集中闹事、违反建设单位管理制度行为，将给100-5000元不等处罚。
5.0.21、在施工期间施工单位对人员、车辆、材料出入施工现场门口时，应服从建设单位保安统一管理，如出现强行出入建设单位将有权扣留人员、材料、车辆，通知施工单位项目经理现场处理，情节严重将给1000-5000元罚款。
第六章 工程监理制度
一、监理企业性质、资质及工作标准
6.1.1监理企业必需含有国家法律要求监理资质和等级。
6.1.2监理企业必需对施工项目负责，推行监理职能。
6.1.3监理企业要独立、公正地开展监理工作，主动帮助建设单位全过程、全方位管控工程建设项目，确保建设目标实现。
二、监理机构设置
6.2.1监理机构人员有总监、总监代表、专业监理工程师及监理员。其中总监1名，总监代表1名、造价工程师（1-2名）、安全监理工程师1名、专业监理工程师视专业设置情况而定，监理员由监理工作量而定。
三、监理工作制度
6.3.1施工组织设计审核制度
由专业监理工程师据设计文件、相关规范审核施工单位所报施工组织设计，并签署审查意见，需补充更正责令施工单位更正，合格后提请总监审批。经总监审批施工组织设计做为以后施工单位施工依据及监理检验依据。
6.3.2工程开工申请制度
施工单位开工前应进行工程开工报审，对工程开工所应含有各项要求落实到位，将相关手续、文件准备齐全由总监签署审查意见。由总监签署开工日期应为正式开工日期，并含有法律效力。工程完工后由施工单位将完工资料整理齐全上报监理企业，并有总监签署意见进行完工验收。
6.3.3工程材料，半成品质检制度
对于工程所用材料、半成品，施工方应在进场后将材料质量证实文件及自检结果报专业监理工程师审查，需要复试须在监理见证下取样送检。对于未经监理审查认可材料、半成品，监理有权不予认可或要求施工方做返工、停工处理，并由施工方负担造成后果。
6.3.4隐蔽工程、分项、分部工程质量验收制度
对于隐蔽工程及分项、分部工程全部有施工方报验申请验收，各专业监理工程师依据现场检验结果签署意见，对于有问题之处应令施工方限期整改，合格后复验，已合格项目，同意进行下步施工，对于不按既定程序施工，监理有权做出对应处罚，建设单位将给予支持。
6.3.5单位工程，单项工程中间验收制度
对于需分段验收，分期使用工程，监理企业在各项手续、资料齐全情况下，配合业主进行验收，并由总监工程师签批验收意见，做为整体工程验收组成部分。
6.3.6现场签证、设计变更处理制度
施工现场所出多种签证，由施工单位立即报专业监理工程师、建设单位代表现场核实，经总监、建设单位工程部经理核准同意，根据我企业办公网步骤确定签字盖章后生效，做为工程结算依据。对于设计变更监理企业应在认真审核无误后进行签收。
6.3.7现场协调会及会议签发制度
总监应依据现场施工情况必需时召开现场协调会，立即处理所发生多种问题，并由监理企业形成会议纪要，由参与会议各方人员签收，做为工程管理资料入档。
6.3.8项目监理组织内部工作制度
监理企业内部工作制度，包含各层次监理人员职责，监理执业要求、监理职业道德要求等方面，具体内容应由监理企业制订，并以图框形式上墙，由总监负责监督落实。
四、监理企业工作内容
（一）投资控制
6.4.1.1按施工协议审核工程进度款，签发工程款支付证书。由专职造价工程师审核施工方所报已完工程量，申请进度款数额，按施工协议要求进行审批，签发工程款支付证书。
6.4.1.2签署工程洽商及现场签证。根据实发实签标准，在事项发生后，施工方应以书面文字形式及电子版形式对发生内容、工程量进行报签，经专业监理工程师、建设单位代表现场核实认可后，报工程部存档。工程签证及洽商应立即办理。
6.4.1.3工程结算在工程完工验收合格后，参与我企业组织工程结算审查工作。
（二）进度控制
6.4.2.1审核施工单位总进度计划，总计划应满足协议工期要求，各项工作时间安排应科学、合理，施工衔接应紧密，对可行总进度计划同意实施，严格监督实际推行情况，并立即进行纠偏。
6.4.2.2审核施工单位年、季、月、周进度计划，施工进度计划应符合总体进度计划，并细分各项工作计划，对同意各项施工进度计划监理企业应严格控制。
6.4.2.3帮助我企业安排各阶段进度要求，处理因工程进度而引发工期索赔。
6.4.2.4做好施工现场实际情况统计为进度控制提供依据。
（三）施工现场质量控制
6.4.3.1施工各检验批、分项、分部工程，要求施工方在“三检一评”合格后，上报监理企业验收，验收合格并经建设单位主管工程师确定后方可进行下步工序施工。
6.4.3.2对关键部位施工实施监理旁站制度并认真填写旁站统计。
6.4.3.3对进场机械、设备及材料进行检验验收。需进行复试材料应在监理工程师见证下取样并送试验室试验。
6.4.3.4监理企业实施监理例会、现场专题会等多个形式，立即处理施工中存在相关问题，会议前由监理企业通知相关人员到场，立即做出对所发生情况处理意见，并进行落实到位。
（四）安全管理
6.4.4.1审核施工单位施工组织设计（安全方法）、专题安全施工方案，并监督落实。
6.4.4.2检验施工单位安全方法具体落实情况，对于不符合要求，监理企业有权令其更正、处罚、暂停施工。
（五）协议和资料管理
6.5.5.1帮助建设单位拟订本项目协议体系及协议管理制度，包含协议草案约定、会签、协商、修改、审批、签署、保管制订及步骤。
6.5.5.2协议实施情况分析和跟踪管理。
6.5.5.3帮助建设单位处理和项目相关索赔事宜及协议纠纷事宜。
6.5.5.4立即审批施工资料，确保资料和施工进度同时。
6.5.5.5监理企业相关人员应立即整理相关资料及文件，并做好统计，并立即通知相关人员落实。
第七章 工程款支付
按集团工程款支付要求实施。
第八章 设计变更及工程洽商、签证管理
一、设计变更办理
8.1.1设计单位为完善设计提出变更，直接由设计单位发出。由技术部发至相关部门。
8.1.2施工过程中，如发觉图纸存在问题，或施工条件发生改变不能满足设计要求，或某种材料需要替换等原因，须进行设计变更时，由工程部核实变更必需性，并出具初步意见，由技术部负责沟通设计单位变更可行性。经设计单位同意后，由工程部负责企业网上审批程序，审批同意后，由设计单位出具设计变更，并报董事办立案。
8.1.3因建设单位提出需要进行设计变更问题，由技术部沟通设计单位同意后，由技术部负责企业网上审批程序，审批同意后，由设计单位出具设计变更，并报董事办立案。
二、工程洽商、签证办理
8.2.1工程洽商办理
步骤：
施工单位提出洽商申请
监理企业对洽商事项进行审核
工程部核查
技术部对洽商可行性进行核准
工程部负责企业办公网审批
审批经过，相关单位签字盖章，工程部发至施工单位

依据工程洽商“谁提出，谁办理”标准，由提出单位办理工程洽商。凡施工单位提出工程洽商，监理企业和工程部会同技术部、质监部相关人员会审，需经营部及预算部参与时，一并参与。在确保进度、质量、安全、经济效益前提下，由工程部办理书面工程洽商。
(1)工程技术洽商由提出单位出具书面工程洽商单，经项目监理企业、工程部、技术部、质监部会商同意后，由技术部负责报请设计院批复。设计院批复后，经工程部、工程副总、总工、监理企业总监和施工单位工程责任人签字盖章后生效，工程技术洽商办理完成后董事办立案。
(2)工程经济洽商由提出单位出具书面工程洽商单，经监理企业、工程部、技术部核实，并由经营部、预算部核定费用，意见统一后，（注：需设计院批复，由技术部负责报请设计院批复。）由工程部负责企业网上审批。审批后，经建设单位、监理企业和施工单位工程责任人签字盖章后生效，工程经济洽商办理完成后报预算部及董事办立案。
8.2.2现场签证办理
签证步骤：
施工单位提出签证申请
监理单位对签证事项进行审核

工程部核查
工程部组织董事办、预算部现场核实
工程部负责企业办公网审批
审批经过，工程部发至施工单位

需办理现场签证时，提出单位须将具体情况立即反应到工程部，由工程部组织监理企业和施工单位会商，确需办理现场签证时，当日通知董事办、预算部人员现场共同核实工程量。
(1) 现场签证时间非紧急时，必需先走企业网上审批，审批完成后，经施工单位项目经理、监理企业总监、工程部经理、主管领导签字盖章后生效。
(2) 现场签证时间紧急时，先和企业对应审批权限领导电话沟通，取得口头同意后，先实施。签证发生7日内立即办理企业网上审批，审批后经施工单位项目经理、监理企业总监理、工程部经理、主管领导签字盖章后生效。
三、现场签证范围
8.3.1依据图纸说明无法计算工程量，须现场实测。
8.3.2设计土壤类别和实际不符、地坪标高和自然地坪不符，造成土方开挖量、运输量、回填量不能按图纸正确计算，须现场确定。
8.3.3因为设计变更和协议调整，对已施工内容和数量进行界定。
8.3.4为达成图纸要求施工条件而进行现场整改处理。
8.3.5施工现场地面以下情况处理。
8.3.6开挖后对墓穴处理、换土处理。
8.3.7对原有建筑物、构筑物加固等处理。
8.3.8依据企业工程部指令，改变已同意施工（次序）组织设计，造成机具配置改变和临时设施拆迁。
四、材料代换
8.4.1施工场地狭窄等原因，造成预制构件二次搬倒或由机械开挖改为人工开挖。
8.4.2现场垃圾清理，路面破除和恢复。
8.4.3现场障碍物影响，不能按正常工艺组织施工。
8.4.4甲供设备到货晚，不能按已同意施工组织设计进行施工。
8.4.5需改变施工次序或施工难度显著增大。
8.4.6其它需进行签证。
五、现场签证要求
8.5.1正确性：现场签证要有具体文字表述、正确工程量表示及附图，不能计算工程量签证无效。
8.5.2立即性：现场签证应表现立即性，过期或已实施不能确定工程量不予签证；现场签证标准上要在实施前签定，特殊情况由工程部先口头向企业主管领导汇报，经同意可先施工，于 7日内补办签证手续。
8.5.3权威性：只有经过企业工程部、施工单位、监理企业、预算及董事办人员现场共同核实工程量并经建设单位盖章后现场签证可作为结算依据，和施工图含有相同效力。不然，不作为结算依据。
六、其它
8.6.1各专业设计变更、工程洽商必需立即办理，内容详实，必需时附图，并逐条注明修改图纸、图号，修改原因和依据。
8.6.2设计变更、工程洽商应签字齐全。而且变更单、洽商单签认必需是设计单位、建设单位和监理企业工程责任人签认，施工单位由技术责任人签认。如设计单位委托建设单位或监理企业签认时，应办理委托签认手续。
8.6.3设计变更、工程洽商应办理最少6份原件，1份电子版资料，工程部存档两份原件，一份电子版资料。
8.6.4设计变更、工程洽商办理完后应立即由工程部下发给施工、监理、预算及董事办。
8.6.5凡保留图纸部门和人员，不管图纸是否使用，均应将设计变更、工程洽商内容立即修改到对应图纸上。
8.6.6变更、洽商、签证坚持当日发生，当初办理标准，时效不超出7天（以发生该项变更、洽商、签证时间到发包人收到施工单位报送书面资料时间为限），为避免出现混乱、反复，必需明确每条变更、洽商、签证发生时间、具体原因、施工部位，若施工单位不按要求立即报送，发包人不予认可或补办。工程部收到施工单位报送书面资料，应立即从办公网申请。
8.6.7现场签证办理过程中包含到工程部、预算部、董事办等相关部门对从网上申请签证单如有异议要立即从办公网上回复或组织专题会议进行商榷，无异议,立即办理，不得拖延。
第九章 工程材料、设备管理
一、零星材料、设备采购
（一）零星材料、设备采购范围
9.1.1.1标额小于伍仟元材料、设备。
9.1.1.2不便于签订协议材料、设备。
9.1.1.3不便于走招标程序材料、设备。
9.1.1.4精装样板间等不能成批采购材料、设备。
9.1.1.5工程急需材料、设备。
9.1.1.6特殊情况下经领导同意材料、设备。
（二）零星采购计划确实定
9.1.2.1工程部依据工程实际需要，在办公网上提出采购申请，注明规格、数量、技术参数、使用时间、使用部位（地点）、是否能够周转使用等，工程部要考虑到购置时间及周期，最少提前一周提出申请。精装修用材料、设备，应由设计师、装饰工程部或营销部明确样品、效果图、参数要求或设计图纸并签字确定后，方可提出采购申请。经工程副总、 总工、总经理审批后转发经营部组织采购。
（三）零星采购材料、设备交接验收
9.1.3.1经营部依据采购申请进行采购，并立即送到工程现场。
9.1.3.2由经营部依据材料到场时间，提前通知工程部、营销部，工程部通知监理企业和施工单位相关验收人员。接到验收通知后，各单位应按时抵达现场进行验收。
9.1.3.3材料、设备送到现场后由工程部组织施工单位、监理