安全生产基础标准化管理核心制度基础标准化核心制度.doc

安全生产标准化管理制度
目 录
1、 安全生产方针和目标
安全生产方针
安全生产方针管理制度
安全生产目标指标文件
安全生产目标和指标实施计划
安全生产目标指标考评评价制度
2、 安全生产法律法规和其它要求
职员法律法规意识调查要求
法律法规识别、提升、跟踪要求
法律法规和其它要求融入、评审、更新制度
职员安全生产法律法规意识调查问卷
职员法律法规意识提升计划
3、 安全生产组织保障
安全生产责任制管理制度
安全管理机构设置及人员任命管理制度
文件和资料识别控制制度
重大隐患整改制度
危险物品和物料管理制度
特种作业管理和审批制度
特殊工种管理制度
搜集、反馈职员关注安全、健康管理制度
职员拒绝权利管理要求
安全生产档案管理制度
安全生产奖惩制度
外部联络制度
内部沟通制度
合理化提议制度
标准化系统评审制度
供给商管理制度
承包商管理制度
工余安全管理制度
工余安全管理计划
4、 风险管理
风险评价计划
关键任务识别和观察制度
强制性授权工作步骤识别制度
危险源辨识和风险评价管理制度
5、 安全教育和培训
安全教育培训需求识别制度
安全教育培训制度
职员安全意识识别和提升制度
职员岗位安全职责
6、 生产工艺系统安全管理
改变管理制度
采矿工艺管理制度
防灭火管理制度
防排水安全管理制度
供配电系统管理制度
设计管理制度
7、 设备设施安全管理
设备使用和维护保养制度
设备维修制度
设备事故管理制度
设备异常情况汇报制度
设备、设施安全管理制度
设备设施维护管理制度
8、作业现场安全管理
安全警示标志管理制度
爆破作业和爆破器材安全管理制度
边坡安全管理制度
铲装作业安全管理制度
穿孔（凿岩）安全管理制度
交接班制度
劳动保护用具管理制度
排土作业安全管理制度
运输作业安全管理制度
照明管理制度
作业环境管理制度
9、职业卫生管理
人机工效管理制度
职业危害监测制度
职业危害控制制度
职业卫生管理制度
10、安全投入、安全地带科技和工伤保险
安全生产经营投入及使用管理制度
激励开展安全生产科研制度
职职员伤保险保障制度
11、检验
安全检验制度
纠正和预防方法保障制度
12、应急管理
应急演练制度
应急预案评审制度
应急管理及响应制度

13、事故、事件汇报、调查和分析
事故、事件汇报制度
事故、事件调查制度
14、绩效测量和评价
安全标准化内部评价制度
安全标准化外部评价计划
安全绩效监测和测量制度
安全绩效监测计划

元素一：安全生产方针和目标
安全生产方针管理制度

一、依据国家安全生产法律法规要求，结合企业风险特点和关键业务，制订企业安全生产方针《安全第一，预防为主，综合治理、以人为本、安全发展》。
二、安全生产方针管理制度由企业安全生产管理职能部门负责其制订、传达、评审、修订等工作。
三、采取多个形式向职员披露、宣传安全生产方针，并编入安全手册。
四、安全生产方针坚持全员、全过程、全方位地落实实施。
五、每十二个月对安全生产方针连续性、适宜性进行评审，由职员代表参与安全领导小组会进行评审。
六、依据内外部条件改变立即对安全生产方针进行修订，以确保安全生产方针适宜性。
七、建立、安全生产方针制订、传达、实施、评审、修订等资料库，形成企业安生生产管理档案。

安全生产目标和指标

依据国家安生生产法律、法规要求，落实实施企业安生生产方针，特制订本企业年度安全生产目标及安全生产目标管理制度。
一、年度安全生产目标和指标：
1、杜绝死亡事故、即死亡人数为零。
2、综合考评指标：百万工时死亡率严格控制在2.5以下。
3、避免重伤事故：即年度重伤人数为零。
4、严格控制轻伤事故，轻伤人数和上年度相比下降10％。
5、综合考评指标，百万工时伤害率控制在25以下。
6、安全生产事故造成经济损失控制在5万元以内。
二、安全生产目标实施：
1、安全生产目标和指标实施由企业安全领导小组负责。
2、安全生产目标和指标要进行层层分解，落实到班组和个人。
3、加强对安全生产目标和指标实施宣传和和职员沟通，使每个职员了解企业安全生产目标和指标。
4、企业应确保实施安全生产目标人力资源、财力资源、物力资源和技术资源。

安全生产目标实施计划

一、企业对安全生产目标实现负主体责任，建立起全员参与、过程控制和连续改善动态安全管理体系。实现对矿山各个生产步骤风险进行辨识、预控，最大程度地消除在作业过程中可能产生事故隐患，杜绝死亡事故发生，确保年度安全生产目标实现。
二、拓宽沟通渠道，使各部门、班组、全体职员明确安全生产目标。矿每十二个月将安全生产目标、安全管理要求和职员进行广泛沟通，以文件形式下发至各部门、班（组），各级召开职员会议传达安全生产目标；搞好安全文化建设，利用宣传栏、板报、广播等多个形式宣传安全生产目标。
三、将安全生产目标分解到部门、班（组），责任到人，部门、班（组）长对本单位安全生产目标实现情况负责，年底根据《安全奖惩措施》兑现奖惩，并作为安全生产评选优异首要内容，对出现重伤、死亡实施一票否决制。
四、矿、部门、班（组）责任人对安全生产目标和职员沟通和发生事故后回顾负责，定时或不定时查找安全生产管理方面存在问题，制订连续改善方法。
五、实现安全生产目标资源保障
1、人机匹配满足安全生产需要，并依据作业场所和产量等情况改变立即对匹配关系进行更新调整。

2、按要求足额逐月提取安全经费，做到专款专用，不得挪作它用。
3、用于安全生产设备、设施必需完好、正常运转，不得带病作业、超负荷作业，加强设备、设施保养和维修。
4、依靠技术支撑，加强现场操作过程管理，严格实施安全标准化建设制订程序管理文件要求、各岗位安全生产责任制、操作规程、作业指导书，规范职员行动，使职员了解行为对安全影响，促进职员对各项安全技术方法落实到位。
六、矿每六个月，部门、班组每季对目标完成情况进行监测，对安全生产计划实现情况进行小结，需要时对安全生产目标进行立即修正或更新。

安全生产目标和指标评价制度

一、矿山每六个月，班组每三个月对安全生产目标和指标完成情况进行评价，对管理评审结果、风险评价结果、生产过程绩效、标准化系统评价结果进行全方面评价，根据企业年度安全生产方针、实现安全生产目标和指标要求查找缺点、作为连续改善安全生产管理依据。
二、评价具体内容：
1、安全生产目标和指标宣传教育和职员沟通、回顾情况；
2、安全生产目标分解实现情况；
3、《年度安全生产目标实现计划》落实情况；
4、实现安全生产目标和指标人力、物力、技术资源保障情况；
5、改善安全生产管理努力和行动；
6、事故、事件对完成安全生产目标和指标影响
三、每次评价结果要和职员沟通，获取合理化提议。
四、安全生产评价结果，作为制订下阶段实现安全生产目标和指标制订、修正和更新依据，需要时对下阶段安全生产目标和指标立即修正或更新。

元素二：安全生产法律法规和其它要求

对职员法律法规意识情况调查要求

一、每十二个月对全部职员安全法律法规意识情况进行一次全方面调查。
二、调查关键内容：
1、职员是否全部参与了法律法规知识培训是否进行测试；
2、企业制订《法律法规目录》清单是否组织全方面学习，职员对法律法规掌握和了解程度；
3、根据实施安全生产法律法规意识提升百分比；
4、安全生产法律法规意识提升效果，安全生产管理方面得到改善，取得效果。
5、职员安全意识存在哪些方面问题；
6、职员识别和获取法律法规知识当道多样性及通畅情况；
7、法律法规融入标准化系统情况；
8、在各生产步骤过程中法律法规融入职职员作岗位情况；
三、调查方法：搜集归纳相关资料、问卷调查、召开座谈会和职员沟通、事故分析等。
四、法律法规意识情况调查由安全科科长负责，并落实人员写出调查汇报。

对员进法律法规意识识别、提升、跟踪要求

一、安全部门负责根据《法律法规目录》对职员进行法律法规知识教育、企业安全生产方针教育。检验和发觉干部和职员在生产过程中“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”行为，立即识别职员安全意识领域存在问题，并立即纠正，对纠正情况进行跟踪。
二、把提升职员安全意识作为强基固本、建立本质安全关键手段，发明安全文化气氛，利用多种会议、多个宣传路径和手段广泛宣传落实企业安全生产方针，进而提升到自觉落实落实党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。使职员牢靠树立科学发展、安全发展、以人为本、珍爱生命、预防为主等安全理念，推行《安全生产法》要求职员在安全生产方面义务。
三、加强职员培训，矿长、安全管理人员、特种作业人员，必需按计划进行培训，持安全资格证上岗。一般职员接收四级培训机构和矿厂级教育培训，经考评合格方可上岗。职员应按要求进行复训。
.四、每十二个月组织一次职员安全知识竞赛，促进职员安全意识、安全知识水平提升。
五、加强现场安全检验，实施安全生产条件确定制，果断做到不安全不生产。严厉查处违法、违章、违纪行为，并以案例结合本单位实际教育职员。达成职员知道意识、行为对安全生产影响，促进职员广泛参与安全管理工作。

法律法规及其它要求融入、评审和更新制度

一、法律法规搜集
应搜集法律法规、标准和其它要求包含：
1、国家职业健康安全法律、法规；
2、国务院行政法规及各部委规章；
3、省、地职业健康安全法规、规章；
4、国家、行业职业健康安全标准；
5、执法部门通知、公报等其它要求；
6、本企业相关职业健康安全方面通知和要求。
二、融入、评审和更新
1、安全领导小组负责安全法律、法规和其它要求搜集、识别及更新工作，并建立台帐。
2、安全领导小组负责向职员宣传适用法律、法规及其它要求。
3、安全领导小组负责将相关法律、法规及其它要求传达给职员，并遵照实施。
4、依据企业要求立即搜集获取和本矿安全生产相关法律、法规、标准。第六个月更新一次。
5、安全领导小组负责对已识别法律法规、标准和适用性、符合性进行评审。评审采取适用、部分适用、不适用三种意见进行判定。
6、经评审适用法律法规、标准，由矿长签发实施。
7、立即将已更新适用法律、法规和其它要求经过多种渠道向职员传达。
8、安全领导小组对目标、指标、职业安全健康活动表现和法律、法规及要求符合性进行评价。每十二个月组织一次。
9、依据已识别培训需求及提升计划组织各岗位职员学习培训安全生产法律法规和其它要求。
10、制订多种规章制度，必需以已识别法律法规及其它要求为准绳，将已识别法律法规融入到本企业各项规章制度中去。
三、统计
统计编号 统计名称 保留部门 保留期限
01 新公布法律法规、标准记录表 矿部 长久
02 适使用方法律法规、标准目录一览表 矿部 长久
03 企业相关文件记录表 矿部 长久
04 法律法规（标准）适用性评审表 矿部 长久

职员安全生产法律法规意识调查问卷

部门： 班组： 姓名：
此次问卷调查意在了解职员法律法规意识，对法律法规意识存在不足方面，将制订培训方案，提升职员法律法规意识，以下内容知道打√，不知道打×。谢谢你参与。
一、 法律法规
1、你是否知道《中国安全生产法》？（ ）
2、你是否知道《中国矿山安全法》？（ ）
3、你是否知道《职业病防治法》？ （ ）
4、你是否知道《中国行政处罚法》？（ ）
5、你是否知道《中国环境保护法》？（ ）
6、你是否知道《中国消防法》？（ ）
7、你是否知道《中国协议法》？（ ）
8、你是否知道《中国劳动法》？（ ）
9、你是否知道《中国行政许可法》？（ ）
二、行政法规
1、你是否知道《工伤保险条列》？（ ）
2、你是否知道《国务院相关特大安全事故行政责任追究要求》？（ ）
3、你是否知道《中国矿山安全法实施条列》？（ ）
4、你是否知道《民用爆炸物品安全管理条列》？（ ）
5、你是否知道《中国矿山资源法实施细则》？（ ）
6、你是否知道《特种设备安全监察条列》？（ ）
7、你是否知道《安全生产许可证条列》？（ ）
8、你是否知道《安徽省矿山资源管理条列》？（ ）
9、你是否知道《地质灾难防治条列》？（ ）
三、部门规章
1、你是否知道《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》？（ ）
2、你是否知道《非煤矿山建设项目安全设施设计审查和完工验收措施》？ （ ）
3、你是否知道《劳动保护监督管理要求》？（ ）
4、你是否知道《非煤矿山企业安全生产许可证实施措施》？（ ）
5、你是否知道《生产经营单位安全培训要求》？（ ）
6、你是否知道《尾矿库安全监督管理要求》？（ ）
7、你是否知道《生产安全事故汇报和调查处理条列》罚款处罚暂行要求？（ ）
8、你是否知道《安全生产领域违法违纪行为政纪处理暂行要求》？（ ）
9、你是否知道《特种设备注册登记和使用管理规则》？（ ）
四、标准规程
1、你是否知道《金属非金属矿山安全规程》?( )
2、你是否知道《金属非金属矿山安全标准化规范导则》？（ ）

职员法律法规提升计划

一、依据上年度对职员法律法规意识调查情况制订年度安全生产法律法规意识提升计划。
二、对职员进行法律法规知识识别，每十二个月委托有资职培训机构对全部岗位职员进行一次全员培训，每十二个月安全科根据《法律法规清单》进行一次全员培训，并进行卷面测试。按要求进行新工人培训，老工人复训。
三、建立职员安全生产法律法规知识培训档案，培训档案资料内容包含：培训时间、课时、讲课内容、讲课人、试卷、测试成绩。对成绩不及格要进行复训、复试。
四、计划实施安全生产法律法规意识提升百分比达100％，遵守相关安全生产法律法规，意识提升达成95％以上，提升效果达成标准化系统很好水平。
五、依据上期职员对法律法规意识提升情况，每十二个月召开一次职员座谈会，了解职员对法律法规识别、获取和更新需求。

元素三：安全生产组织保障

安全生产责任制制订、沟通、培训、
评审和绩效测量管理制度

一、安全生产责任制制订
1、矿山安全科负责组织人员制订矿长、副矿长、技术责任人、安全生产管理人员、各部门、各岗位工种安全生产责任制。
2、安全生产责任制内容应该明确、具体、可操作、可测量，必需满足安全生产法律法规要求，符合企业实际需要。
3、安全生产责任制经矿山安全生产领导小组审查后实施，职员代表参与安全生产责任制审查工作。
二、安全生产责任制沟通
1、各级管理层对本单位职员安全生产责任制沟通负责。
2、安全生产责任制内容每十二个月对各职能部门、各岗位进行一次逐层说明。
3、定制安全生产责任制牌板悬挂在职员工作岗位。
4、对违反本岗位安全生产责任制职员立即进行谈话教育。
三、安全生产责任制培训
1、矿级由分管安全责任人负责每十二个月组织对职员进行一次安全生产责任制培训，班组负责日常安全生产责任制培训。
2、矿级关键责任人每十二个月对管理层安全生产责任制及其权限进行一次培训。
四、安全生产责任制评审
1、每十二个月一次组织安全生产管理人员和职员代表对安全生产责任制适宜性进行评审。
2、每十二个月对安全生产责任制制订、沟通、培训、落实情况进行一次回顾，对职员违反安全生产责任制行为每个月进行回顾纠正。
3、在发生改变时立即修改增添安全生产责任制内容，经矿山安全领导小组审查、更新后在下十二个月度施行。
五、安全生产责任制绩效测量
对安全生产责任制绩效进行测量，并填写绩效测量记录表，整理归档。

安全管理机构设置及人员任命制度

一、机构设置
1、成立安全领导小组，负责本企业安全生产组织、领导工作。
2、配置专职安全员，负责每班安全监督检验工作。
二、人员任命
1、安全领导小组组长由企业关键责任人担任，组员由安全生产管理人员组成，并配置一名职员代表。
2、安全领导组组员及专职安全员采取书面任命形式，并明确其对应职责。全部任命书由安全领导小组组长签发，必需有被任命人签字确定。
三、安全领导小组每个月召开一次会议，审查安全工作开展情况，协调处理安全生产中存在问题，并形成纪要，由安全领导小组组长签发，送达各相关部门。
四、安全领导组每个月最少开展一次例行安全生产检验，并将检验结果通报给相关人员。
五、安全领导小组组员和专职安全员要接收相关培训，取得对应资格证书，含有必需安全知识和管理能力。

文件和资料识别和控制制度

一、结合露天采场实际，建立标准化系统文件，并每十二个月对标准化系统进行评审。对年度标准化系统文件和资料制订、实施、质量、产生效力、取得结果、资料保留归档存在缺点等全方面认真评审，写出评审结论。
二、标准化系统文件分发到相关职能科室、部门，组织职员学习落实，或利用多种宣传工具广泛宣传，使职员立即识别。
三、多种制度控制安全统计，包含各类安全检验表、隐患整改反馈、班前会统计、培训统计、设备检测、检验、设备台帐、维护保养统计、法定环境监测等统计均应根据设定格式填写，要求立即、全方面、分类保留。
四、建立健全下列安全生产统计，整理归档有效保留：
1、管理评审汇报；
2、事小说件统计；
3、风险评价信息；
4、职员培训统计；
5、标准化系统评价汇报；
6、事故调查汇报，处理决定；
7、各类安全检验统计；
8、职业卫生检验和监护统计；
9、法定检测统计；
10、任务观察统计；
11、许可文件；
12、应急演练汇报；
13、纠正和预防行动统计；
14、承包商、供给商信息资料；
15、设备、设施、仪器、仪表维护和校验统计；
16、技术资料、图纸。
五、建立健全各岗位安全生产责任制和安全生产规章制度：
六、标准化系统文件制订、评审、修订过程应有工会、职员代表参与。
七、建立职员有获取企业多种文件资料渠道，职员有权利获取多种文件和资料。
七、对文件和资料查阅和借阅实施登记。确保文件不丢失。

重大安全隐患整改制度
为认真落实实施“安全第一,预防为主，综合治理”工作方针,加强对重大隐患整改,确保生产安全。
一、安全生产管理人员和班组长应认真实施安全生产检验制度,深入现场立即发觉安全隐患,对在安全检验和生产中发觉重大安全隐患或不安全原因必需按要求进行根本整改。
二、对发觉、检验出安全隐患,要立即汇报部门责任人、安全管理部门责任人和现场安全员,由安全管理部门责任人下发安全隐患整改通知书,明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求。
三、责任部门要明确安全隐患整改责任人,组织专业技术人员和安全员制订切实可行安全隐患整改方法、方案。
四、在确保质量前提下,确定安全隐患整改合理期限。
五、责任部门组织专业技术人员和相关人员,按整改要求对安全隐患进行根本整改;重大安全隐患整改结束,由整改责任人自检合格后，报请责任部门责任人组织检验验收。
六、由责任部门责任人组织专业技术人员、安全员和相关人员,对安全隐患整改情况进行检验验收,验收合格并作好检验验收统计，上报隐患整改检验验收申请
七、重大安全隐患由矿山安全领导小组组织专业技术人员、安全员和相关人员,对安全隐患整改情况进行检验验收,并作好检验验收统计。
八、重大安全隐患必需停产进行整改，没有进行整改、整改不根本或整改没有经过检验验收,不准复工;对重大安全隐患必需进行根本整改并经过检验验收后,方可复工。
九、在安全生产列会上要通报重大安全隐患整改情况,并由矿统一协调隐患整改工作，对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不根本、整改没有经过检验验收责任部门及相关人员要给严厉批评和处理。
危险物品和物料管理制度
一、安全管理部门对单位采购、运输、储存、使用危险物品和物料进行日常安全管理。（危险物品和物料是指：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃气体、易燃液体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀品和毒害品）
二、危险物品和物料采购计划、月入库、月出库、回收、报废要由安全管理部门审批；安全管理部门对危险物品和物料监督管理工作应该每个月在安全生产例会上汇报。
三、建立危险物品和物料采购、出入库、使用台帐；
四、 对报废危险物品和物料销毁处理要制订专门方法，工作完成要有汇报，并存档。
五、危险物品和物料盘点由安全管理部监督，储存、使用单位负责， 每个月盘点一次。
六、各采购、使用单位危险物品和物料统计截止日期为每个月25日，依据建立台帐目录，每个月28日前报安全管理部门。

特种作业管理和审批制度
为落实矿山安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制订本要求.
一、特种作业管理
1、安全管理部门负责特种作业人员日常监管。
2、特种作业人员在独立上岗作业前，必需根据国家相关《特种作业人员安全技术培训考评管理措施》、《特种设备作业人员监督管理措施》及其它相关要求进行和本工种相适应、专门安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质专业培训机构培训和考评合格后，持有相关行政管理机构核发有效操作证件方能上岗作业。
3、特种作业人员应熟知本岗位及工种安全技术操作规程，严格按摄影关规程进行操作。
4、特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检验，清除周围影响安全作业物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必需对周围设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。
5、特种作业人员必需正确使用个人防护用具用具，严禁使用有缺点防护用具用具。
6、安装、检修、维护等作业时必需严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必需清理现场残留物，预防遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故，视情节根据相关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。
7、特种作业人员在工具缺点、作业环境不良生产作业环境，且无可靠防护用具和无可靠防范方法情况下，有权拒绝作业。
8、 安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作行为进行阻止和处理。
二、审批制度
1、矿山特种作业人员专门安全技术培训工作，应该由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或矿山企业主管部门认可含有培训资格单位进行。
2、矿山特种作业人员安全技术培训计划、培训纲领、培训教材、讲课人员资格等资料应报送考评机构立案。
3、矿山特种作业人员安全操作资格考评工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可机构负责。法律、行政法规要求由相关主管部门考评发证特种作业人员，从其要求。

特殊工种管理制度
1 、为规范矿山特种作业人员安全操作资格考评工作，依据《中国矿山安全法》和国家相关要求，制订本要求。
2 、特殊工种作业人员必需年满十八周岁，身体健康，无妨碍从事本工种作业疾病和生理缺点；
3、特殊工种作业人员含有国家要求本工种知识和技能要求，含有本工种安全技术知识，并经培训考评合格。
4、矿山特种作业人员专门安全技术培训工作，应该由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或矿山企业主管部门认可含有培训资格单位进行。
5、矿山特种作业人员安全技术培训计划、培训纲领、培训教材、讲课人员资格等资料应报送考评机构立案。
6、 矿山特种作业人员安全操作资格考评工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可机构负责。法律、行政法规要求由相关主管部门考评发证特种作业人员，从其要求。
7、中止操作达六个月以上矿山特种作业人员，必需对其操作技能重新进行考评，并经确定合格后方可上岗作业。
8、 考评、发证机构应对取得安全操作资格证书矿山特种作业人员，每两年进行一次复审。复审内容应包含体格检验、违章统计检验、安全教育和本工种安全技术知识考试。
9、有下列情形之一，由发证机构收回其矿山特种作业人员安全操作资格证书：
（一）未按要求接收复审或复审不合格；
（二）违章操作造成严重后果或违章操作统计达三次以上；
（三）弄虚作假骗取安全操作资格证书；
（四）健康情况经确定已不宜继续从事所要求特种作业。

搜集反馈安全、健康管理制度

一、对作业场所安全生产条件、符合国家职业卫生标准情况，每班进行一次例行检验，由安全员填报安全检验统计，安全科长、分管矿长签字后妥善保留、每个月装订归档。
二、事故汇报及处理决定，职员违章违纪处罚统计。
三、对上级安全检验存在安全生产隐患，整改后要在指定时反馈给检验单位，本企业例行检验，专业检验，综合检验及落实整改后资料要装订成册。
四、建立职员职业病、工伤、工亡登记档案，做到职业病判定资料，工伤判定资料，工亡死亡调查汇报处理决定，处理决定落实情况、善后处理等资料齐全。
五、对识别出职业危害原因通知和作业相关职员，根据矿制订《职业危害控制制度》，将职业危害控制在国家工业卫生标准要求以内。关键对粉尘、噪声、振动、高温等危险原因进行按制度要求监测。
六、工作场所工业卫生标准超标，应立即反馈矿责任人并立即处理。
七、搜集下列职员健康材料
1、上岗前、换岗前、退休前体检资料；
2、定时体检：司机、危险品接触人员、接触粉尘人员，接收噪音人员。
八、反馈安全、健康资料搜集、归档、上报由矿安全科负责。

职员拒绝权力管理要求
一、班组长负责搜集并反馈本班组职员关注安全、健康事项。
二、矿安全科负责各单位搜集并反馈职员关注安全、健康事项进行统计、
分析，对存在问题落实整改。
三、各单位应确保职员参与安全、健康活动机会。职员有权对本单位安
全生产工作提出提议。
四、班组安全活动应关键培训各岗位存在危险原因、防范方法及事故应急
方法和正确使用个人防护用具要求。
五、职员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
六、职员发觉直接危及人身安全紧急情况时，有权停止作业或采取可能
应急方法后撤离作业场所。

安全生产档案管理制度

为深入加强安全生产管理工作，预防和降低安全生产事故， 依据我企业具体情况，特制订以下安全生产档案管理制度：
第一条：指定专员负责，确保资料搜集立即、正确、齐全。
第二条： 安全生产档案要分门别类，按时间次序（以年度为界）装订成册，编写对应目录。
第三条： 安全生产档案分为以下几大类：
1、责任书：承包协议、安全管理机构设置文件、安全生产责任书、从业人员安全责任状、关键责任人、副职、安全员、班组长安全生产岗位责任制。
2、制度文件：上级相关部门和本企业制订和下发制度性文件。
3、通知、通报：相关部门下发安全生产方面通知、通报。
4、花名册：全员花名册，安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证实、安全资格证书复印件。
5、新工人教育培训资料。
6、安全检验、安全生产整改情况统计、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。
7、机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。
8、安全技术交底资料、监测资料(地压、边坡、岩石移动、粉尘浓度、噪声及地表环境监测).
9、职员健康档案及职业病档案资料.
10、安全事故应急预案、事故统计和汇报资料、安全事故调查处理材料。
12、,安全方法费用及使用情况和劳保用具购置、发放登记台帐（附票证复印件）。
第四条：以上安全档案由企业统一制订目录和表格，每十二个月年底装订成册由办公室保留。

安全生产奖罚制度

一、企业建立安全奖励基金，用于奖励在企业安全生产工作中表现特殊优异职员。
二、奖励
1、在安全生产中遵章守纪，扎实工作，勇于揭发“三违”，以矿为家，成绩显著；
2、对企业安全生产管理提出合理化提议被采取 ，并取得显著效益；
3、对消除重大事故隐患，阻止恶性事故发生或事故抢救主动有功；
4、对企业下达各项任务全部能极积按要求完成和实施《安全规程》、安全技术方法起到模范表率作用；
奖励实施精神奖励和物质奖励相结合标准。物质奖励可发给一次性奖金、奖品，精神奖励包含记功、授予荣誉称号等 。
三、奖励程序
每十二个月12月由安全生产领导小组组织进行一次安全生产优异班组和优异个人评选活动，评出年度安全生产优异班组和个人。
四、处罚
1、企业对在安全生产中发觉“三违”人员和事故责任人员进行处罚。
2、对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象，一旦被举报和检验发觉将依据违章情节给50元以上罚款。
3、对没按《规程》或方法作业或有冒险作业等现象，当班安全员有权立即停止该作业地点生产，并对相关责任人采取处罚方法。
五、建立职员安全奖惩档案
1、搜集、整理优异事迹资料，建立优异班组和个人奖励档案，
经过图片、宣传栏张榜公布获奖人员优异事迹。
2、建立职员 “三违”处罚档案，并对“三违”人员违章性质、情节、处罚等情况和事故责任人处理情况进行公告，真正起到警示教育作用。
外部联络制度
一、行政副矿长负责外部联络和协调安全生产事项。矿办公室负责组织每三个月一次召开和周围村、村民小组责任人座谈会，听取和搜集相关方埋怨、外部关注安全生事项、直接社会要求等信息。要求回复要将处理结果立即传输给相关方，必需时以会议纪要形式落实处理存在相关问题。预防矛盾激化，杜绝群访事件。
二、慎重对待和处理外部安全投诉，妥善处理环境影响、农作物损失、土地塌陷、劳务纠纷，做到有投诉统计、有处理结果。妥善保留会议统计。
三、企业及各级政府主管部门、安全生产监督管理部门传输信息，由对应部门负责接收，并传输到相关部门和人员，并针对需反馈问题作出回复。
四、对安全投入进行调查，制订切实有效方法，立即处理，控制安全风险。
五、立即向外界披露重大安全事项。
六、对于处理已预知特定问题，应提前计划性联络、对话。

内部沟通制度

一、安全矿长负责企业内部沟通联络工作，各部门、班组负责对应范围内内部信息交流、联络工作。
二、内部信息沟通内容
1、安全生产方针落实，安全生产目标、指标、管理方案实现情况，各岗位职责、权限和作用，培训，规章制度、操作规程、作业指导书落实实施，内部管理评审等。
2、纠正和预防方法等信息。
3、事故、事件信息，应急准备和响应。
4、相关职业健康安全方面法律法规及其实现情况。
5、职员关注职业健康安全问题，包含作业场所环境、职业健康安全情况改善讨论。
6、生产调度及其它内部信息。
三、班、组长向职员分配任务时，必需为确保安全健康作正确说明。
四、安全管理机构负责搜集职员关心安全生产问题，并作出处理。
五、利用宣传栏、安全例会，班前会等多种沟通方法对相关信息进行沟通，确保信息沟通立即性、有效性。
六、做好信息沟通、传输统计。
七、紧急状态下信息按《事故应抢救援预案》要求进行信息传输、交流。
八、激励职员向矿献计献策，实施《合理化提议制度》，设置合理化提议箱，做好认可、采纳、实施、奖励工作。

合理化提议制度
一、激励和发动职员向企业献计献策。紧紧围绕企业安全生产经营管理目标，提升职员综合素质，提升经济效益和社会效益等方面开展。在提升施工质量，搞好文明安全生产，发挥管理效能，增产节省，增效节支，改善服务工作，发掘职员聪慧才智。
二、为确保职员向企业献计献策活动顺利开展，由企业安全生产领导小组对合理化提议提出、搜集、采纳、实施、审核到奖励进行管理。
三、企业安全领导小组是职员向企业献计献策活动领导机构。其职责是：为活动提出课题；组织发动职员提出合理化提议；审批提议项目标方案和奖励等级。
四、合理化提议范围
1、矿规章制度、工作程序建立和完善提议。
2、企业文化建设、团体精神和凝聚力培养提议。
3企业管理方法和手段创新提议。
4激励机制建立、绩效评定和考评改善提议。
5职员培训方面提议。
6项目开发提议。
7营销策划改善提议。
8网络信息化管理提议。
9企业发展战略提议。
10财务管理方面改善提议。
11多种预防危害、降低损失或节省费用方面提议。
12能为企业带来效益其它多种改善工作提议。
五、设置合理化提议箱，给职员提供方便合理化提议渠道。
六、安全生产领导小组要立即搜集和评定职员提出提议，对已采纳合理化提议进行表彰、认可，对未采纳提议给和必需解释。每十二个月进行一次合理化提议综合评审并进行表彰、奖励。
七、奖励标准和措施
合理化提议和技术改善提议经采纳实施后，依据实际节省价值或年增产节省价值2%-5%奖励。
十、对工程设计改善中技术合理，避免了工程质量安全隐患，酌情给予奖励。
十一、职员在施工现场发觉质量安全隐患，立即汇报处理，
避免质量和安全事故发生，依据情况，给合适经济奖励。

安全标准化系统内部评审制度

一、企业安全领导组为安全标准化系统内部评价领导组，负责安全标准化系统评审工作。
二、对矿安全标准化系统内部评价领导组组员每六个月进行一次培训，使她们熟悉相关安全、健康法律法规、标准；含有和评审对象相关技术知识和技能，含有操作内部评价过程能力。
三、每十二个月年初制订安全标准化计划，每十二个月进行一次矿安全标准化内部评价，第三年上报内部评价汇报。内部评价严格根据金属非金属矿山实施指南及导则评分措施，矿安全管理手册、程序文化、作业指导出要求要求进行评分，确定等级。坚持实事求是，正确填报得分，不准弄虎作假。
四、对安全标准化进展情况，存在问题，领导小组应文件化汇报矿安全生产委员会，对策划、实施、符合性、绩效进行全方面分析，并提出纠正方法和整改工作方案。对系统运行存在问题和缺点进行修正。
五、内部评价采取问询了解所评定问题人员、查阅统计及相关资料、现场检验等方法。坚持实事求是，不准弄虎作假。
六、每十二个月对工伤事故率和百万工时死亡率趋势进行分析，寻求最大程度降低和遏制安全事故，不停连续改善和提交创建达标，促进消除风险。
七、当改变发生时，和改变安全生产法律法规和其它要求相关标准化系统应立即更新，并融入标准化系统评审。
八、确定专门机构，专业人员保留内部评价统计、文件。发生事故后或上级有要求应重新组织安全标准化内部评价并上报资料，重新确定等级。

供给商管理制度
一、对供给商其过去安全表现情况、遵遵法律法规、公平、诚信能力、提供产品、材料、设备满足安全生产要求能力进行评定，择优选择供给商。
二、供给商必需向矿方提供下列信息，并对其资质进行认定。
1、安生生产许可证、生产许可证、营业执照、产品质量检验证书，并保留经同意相关统计；
2、营销过程中管理制度；
3、产品服务能力；
4、以往安全绩效；
三、购置关键设备必需和供给商签署协议、协议，明确要求双方安全生产责任和义务。
四、供给商提供有特殊安全要求设备、器材、防护用具和安全检测仪器，必需符合国家或行业安全标准。
五、对供给商单位进行实表现场检验，立即识别、纠正可