物品采购及购回时间操作规程样本.doc
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1、物品采购及购回时间操作规程一、要求:1、 各部门必需清楚所申购物品品名、规格、用途,必需时需附样品。2、 必需按要求程序申购本部门所需物品。3、 具体采购事宜由采购部负责。4、 在操作中碰到相关问题立即向财务、采购咨询。二、程序:(一)物品采购要求1、 部门申购物品须填制物品申购单,经部门责任人签字后转交采购部报价,同时采购部经过仓库核查有没有该种物品或替换品,采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购置。2、 大额支出和成本在元以上工具、设备等必需填制“资产申购审批表”,经工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购置。3、 任何不经过采购部而私自购置物品,果断拒
2、收货拒付款。4、 日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(责任人)签字后直接送至采购部安排采购。5、 日常干货、调料类等入库食品和其它物品由总仓依据标准存货下采购申请单,按采购审批程序实施。6、 采购部每日须登记抵达物品,并和采购申请单查对,对未抵达物品应给跟进,并第一时间通知各部门已到物品,方便部门立即使用。7、 厨房、酒水部每日使用肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日要求时间前到货,以确保部门使用。8、 每个月13日、28日为酒店要求市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部负责通知各部门及安排车辆。9、 若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并主动寻求其它进货
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