珠宝公司金仓管理制度样本.doc

某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
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制度类
金仓管理制度
版本号/页数
0101/共9页第1页
文件状态
1
为规范金材料管理，确保流转控制，成色正确数据正确性，特制订以下制度。
一、 人员配置
1、 必需对该物料有一定认识，有一定统计核实经验；
2、 必需高中以上毕业或有专业经验者；
3、 实施帐和实物分开管理
二、 领用范围
1、 本企业要求须用部门，超出要求不得发放；
2、 金料只许可倒模领用，即倒模师傅；
3、 水口只许可拉线领用，即执模收发；
4、 半成品只许可存仓出或补失，补报废，但必需有明确单据；
A、 存仓出必需凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO用户、款号；
B、 补失必需有补失通知单，总收发署名，工人扣罚单证实，才能补出；
C、 报废必需先收入报废原料，才作补出。
5、 配件、焊线须用要求部门：
A、 执模收发；
B、 镶石收发；
C、 QC收发；
D、 依据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。
6、 除以上部门要求按用途能够领用外，其它人员一律不得领用，除和用户对数之结余清数，但必需有总经理署名盖章确定；
7、 一切暂借等企业不作任何负担责任，所以实物管理员必需健全手续交收立即追回仓，每个月盘点前追回进仓，无该数据发生。
三、 记帐规范
1、 总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，和客来记帐）；
2、 配件仓帐；
3、 补口仓帐；
4、 工人回金仓帐。

某某珠宝金行
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某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
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制度类
金仓实物员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第2页
文件状态
1
一、 实物员职责和权限
1、 全部进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实施进出货手续；
2、 天天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必需即时呈报总经理室；
3、 实施接收每星期总盘点及每个月例行盘点手续；
4、 进出前先检验电子磅，先回零后过称，全部数据当面点清，不然各自负责；
5、 负责对倒模领金表审核工作，检验真实性；
6、 对实物管理数据，正确性负责。
二、 物料标识规范和存放
1、 全部金仓物料必需清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必需即时通知总经理；
2、 工作期间离座，先上锁后离去；
3、 下班必需将全部物料锁箱，存放于夹万内，严禁任意存放于工作台内，不然自行负担一切责任；
4、 全部物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；
5、 按单所需，按客所需，发倒模领料；
6、 足金混补口时，注意控制好成色及存料；
三、 工人回金和化金程序
1、 工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量署名后交记帐员开进仓单进仓，集合全部回金，通知化金人发料回纯；
2、 如有成色不乎，只许可工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；
3、 按时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；
4、 每个月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必需立即天天回收，月月回收；
5、 发出化金数，必需立即追回；
6、 么打屎回金有金、PT、银及钯原料；
7、 化金发票填上回金后，由记帐员署名后交出纳报销；
四、 金料成色管理
1、 在未有任何仪器检测金料成色含量时，必需遵守以下要求；
A、 每个月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测汇报交总经理室；
B、 每个月化金回必需剪取小量交港化出纯率；
2、 定时检测必需严格实施；
3、 负责追踪金料申购数量及汇报。
五、 电金水领用管理
1、 因为电金水溶量小，价格昴贵，金仓实管理员须妥善保管及发放使用；
2、 按要求统计领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；
3、 当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。

某某珠宝金行
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某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
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金仓记帐员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第3页
文件状态
1
一、 记帐员职责和权限
1、 全部进出料必需先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必需有记帐，领用实物责任人三方署名确定，不然无效；
2、 使用进出仓单指定有单据号码，填写时必需有使用部门名称、金类、用途；
3、 书写必需整齐，不能用涂改液涂改，只能许可直线及署名确定更改过；
4、 入帐时必需将出入仓单原始号码统计，以备查找出入仓单必需按时入帐，做好项项、日日清帐、保持日清月结；
5、 天天上班先盘点昨天发生过数据是否相乎，才作下一步领料计划；
6、 负责监督实物管理员出入数据正确性，和进出有否乎合企业领用条件；
7、 负责监督实物管理员有否不依序进出，或其它异常举止；
8、 发觉任何问题，任何数据不乎，必需第一时间书面汇报总经理室；
9、 天天必需做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核实生产倒模依据；
10、 每星期总盘点一次包含（原材料、补口、配件），每个月例行月盘工作，报表按时呈交。
二、 倒模须用金程序
1、 倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核实员入档；
2、 天天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用金加补口成色是否一致；
3、 倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必需正确减除石重才作计算；
4、 倒模须用金出入仓单必需立即由三方责任人署名确定。
三、 工人回金和化金程序
1、 月未工人按程序溶金，后由收发作出统计成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐和实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检验成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方署名确定后入帐；
2、 执边组长回金，修理回金检验手续和入帐手续亦一样按上实施；
3、 全部辞职、解聘工人回金和上一样办理；
4、 各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定时回收后入帐；
5、 全部自离职员，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓；
6、 工人回金应和原材料分开帐薄入帐，理论上收入工人多少和发出化金数量必需一致，如有结余数字，侧应统计为结存数；
7、 发出化金必需填写化金对数薄，实施月结月清，发出化金折足数据必需和收入数据相乎。
四、 报表管理
1、 全部报表必需如实入数，如实反应；
2、 按企业报表种类，份数填制；
3、 对报表缴交立即，对报表正确性负责。

某某珠宝金行
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某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
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制度类
金仓成色、补口、配件配置管理
版本号/页数
0101/共9页第4页
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1
一、 配金要求及使用补口型号
1、 18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，补口是24.5克，N-71112#；
2、 18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；
3、 18K红（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；
4、 18K钯白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；
5、 14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-126#；
6、 14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，W-158#；
注：假如倒OL要求货型，侧用H-143型号补口，因为含镍3%；
7、 14K钯白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-3000#；
8、 10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，H-126#；
9、 10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W-158#；
10、 9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-126#；
11、 9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-158#；
注：假如倒OL要求货型，侧用含金量*38%
12、 8K王（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-126#；
13、 8K钯白（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-3000#；
14、 PT950，即100克金中，配铂95%，配铱3%，配铜2%；（即称为不含钯PT950，但含贵金达95%）
15、 PT900，即100克金中，配铂90%，配钯5%，配铱3%，配铜2%；（即称为含钯PT900，但含贵金达95%）
16、 客人来金应注明用户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂PT950或PT900，但倒模回树头，亦应注明用户下次倒货用回化此水口。
二、 存放要求
1、 必需按成色分开存放；
2、 存放时，必需注明成色；
3、 水口不能混乱，分清存放；

某某珠宝金行
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某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
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制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第5页
文件状态
1
三、 配件名称分类
PT900链尾
18K白链尾
18K王线
14K王轻迫
PT900焊片
18K白机制
18K王硬金线
14K王美式拍
PT900生圈
18K白拉筒
18K王焊
14K王哈比
PT900焊头
18K白车轮制
18K王勾焊
14K王硬金线
PT900耳迫
18K白彩针
18K红金线
14K王焊
PT900呔
18K白鱼勾制
14K白硬金线
14K王鱼勾焊
PT900鱼勾制
18K白合鸭利制
14K白硬金片
14K红金焊
PT900机制
18K白碎链
14K白硬金片碎
14K红线
PT900拉筒
18K白轻迫
14K白焊
14K钯白线
PT900线
18K白圆底迫
14K白线
14K钯白耳迫
银焊支
18K白耳针
14K白美式拍
10K王线
银线
18K王美式耳迫
14K白耳针
10K王焊
硬银线
18K王哈比
14K白圆底迫
10K王鸭利片
银焊片
18K王美式耳迫
14K白轻耳迫
10K王美式拍
银耳迫
18K王耳针
14K白生圈
10K王链尾圈
银机制
18K王美式耳敦
14K白机制
10K王哈比
银鱼勾制
18K王圆底耳迫
14K白鱼勾制
10K王平底圈
银针
18K王轻迫
14K白焊头
10K白鸭利制
银链尾
18K王机制
14K王机制
9K白线
银条
18K王生圈
14K王鱼勾制
9K王线
硬银条
18K王链尾
14K王生圈
9K王焊
18K钯白线
18K王鱼勾制
14K王车轮制
9K王耳针
18K白焊
18K王拉筒
14K王链尾
9K王线
18K白线
18K王车轮制
14K王耳针
9K王耳迫
18K白硬线
18K王彩针
14K王圆底耳迫
9K王耳针
18K硬金片

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某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
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制度类
配件名称分类
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0101/共9页第6页
文件状态
1
四、 使用补口型号
型号
供给商
用途
N-7113
艺华
通常使用适合任何用户例18K王成色

H-143
贺利是
通常使用适合任何用户倒18K白成色及DJ指定18K、14K白补口属安全性补口
OR134
贺利是

H-126
贺利是
通常使用适合任何用户倒14K王成色，除AH外

W-100
COBB
通常使用适合任何用户倒14K白成色，除DJ或OL需要安全补口例外
PD250
COBB

1192
COBB

H-185
贺利是

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某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
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制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第7页
文件状态
1
五、 配件仓设帐要求
1、 请分类分成色开帐，例：18K类，明细帐页分
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
2、 PT类
（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
3、14K类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
4、10K类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
5、9K类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
6、8K类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
7、925银类
A、 王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、 白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
六、 金仓设帐要求
1、 PT类
A、 足白
B、 含钯PT900
C、 不含钯PT950
D、 客来PT
E、 PT杂金
F、 钯金
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某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第8页
文件状态
1
2、 925银
A、 纯银
B、 靓925
C、 差925
D、 特硬925
3、 18K类
A、 18K王
B、 18K白
C、 18K红
D、 18K钯白
4、 14K类
A、 14K王
B、 14K白
C、 14K白特硬
D、 14K钯白
5、 10K类
A、 10K王
B、 10K白
6、 9K类
A、 9K王
B、 9K白
C、 9K特硬
7、 8K类
A、 8K王
B、 8K白
C、 8K钯白
8、 半成品类（含石）
A、 PT
B、 18K
C、 14K
D、 10K
E、 9K
F、 8K
G、 925

某某珠宝金行
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某某珠宝金行
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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第9页
文件状态
1
七、 设处理交废料回收帐页要求
目标：和金仓原材料配件用具记帐不一样，比它们还在复杂，锁碎，出入程序多项，但每日发生数据不多，通常月结明细较为频密，为建立登记管理方便，通常许可用笔记本登记每一目录后做一份总月结明细报表。
1、 工人月回金项目
回金部门
种类
交收程序
回收要求
A、执模车间
B、镶石车间
C、外发
A、 K金类
B、 银类
C、 PT类
由部门收发统一取交金仓，由金仓点数化验成色后奖结果及总重填于回金表中，交记帐员入仓，开具进仓单。
A、 将收入总数发出化纯度
B、 收入金数累计发出，化纯度
C、 经厂内验收后再发出验纯度

2、 自离及处理回金项目
自离部门
种类
交收程序
回收要求
A、 执模车间
B、 镶石车间
C、 电金车间
D、 激光修理
A、 K金类
B、 银类
C、 PT类
D、 混合类
由部门收发统一收回，在袋面注明重量、成色、人名后交金仓存放保管，实物由金仓保管，帐面由记帐员反应。
月未由总收发开箱，将物品分类由部门收发集中成色类倒出，熔成金粒发出提纯
D、炸水
A、 执模
B、 电金
由责任人通知金仓管理开锁存放，排交有序，并设部门签收帐页，月未由部门收发提供炸水，数据交记帐对核损耗数。
月未由金仓人员按排沉淀后，由金仓管理回收，发出提纯足金。
E、电金
么打屎
每个月未由记帐员通知电金车间主任回收，称金后交金仓存放。
由金仓管理员安排发出，提纯足金。
F、各部门
地沙、垃圾、熔金窝、手袜、灰摩、拖地水、抹台水、火漆、开那水
每个月由清洁员回收交金仓存放，设部登记。
由金仓管理员安排发出提纯足金。
G、存库
浸石黄水
由金仓交管理员交记帐员出仓数，找人熔托取石。
月未由金仓管理员安排回收提纯足金。
H、厂区
化粪池、渠水、地毡
由金仓提出申请交上级审批后联络买家
和买家商计交易方法。

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