电器公司品质部组织管理制度样本.doc

品质部组织管理制度
第一章 品质部职责
第一条 负责落实落实企业质量方针和质量目标，策划、组织企业质量管理体系运行维护、绩效改善。
第二条 负责企业多种管理制度签订和实施，5S、全方面质量管理等多种质量活动组织和推进。

第三条 负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核
第四条 负责来料、在制品、半成品、成品质量标准、质量检验规程和多种质量统计表制订和实施，对出库产品质量负对应责任。
第五条 负责全员质量教育、培训。
第六条 负责多种质量责任事故调查处理和多种质量异常仲载处理，配合营销部对用户投诉和退货进行调查处理。
第二章 品质部职员绩效考评
第七条 工绩效评分标准
采取减分法，即先给每项工作确定考评标准和标准分，再依据考评标准去衡量评定考评对象工作情况，视其实际工作情况和考评标准之间差异，按要求减分标准对应扣分（直到扣完为止），标准分和扣分数量代表数和即为该考评项目标实际得分
第三章 品质部组织结构及职位说明
第八条 品质部现定人员为4人：品质主管1人，IQC 1人，IPQC 1人，FQC 1人。
第九条 品质部组织结构图
品质主管
1人
IQC
1人
IPQC
1人
FQC
1人

第十条 品质主管岗位责职
岗位名称
品质部主管
文件序号
PZ-A
直属上级
厂长
直接下属
IQC、IPQC、FQC
一、本职员作
管理品质部正常运行；协调企业内外相关部门，主动组织各项质量体系运作和实施；管理品质部IQC、IPQC、FQC正常工作；对来料和出货物质负责。
二、岗位职责
1、 质量管理制度建设
（1） 组织制订企业质量管理各项规章制度，上报领导审批
（2） 严格落实实施经过审批各项制度，并依据企业实际发展情况适时给予修订
（3） 安排人员将规章制度交企业立案
（4） 编制本企业《IQC检验汇报》、《评审汇报》、《首检、巡检报表》、《FQC检验汇报》
（5） 编制本企业相关检验标准如：《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》和《FQC检验标准》
2、 质量检验
（1） 组织对原材料检验，严格把好质量关
（2） 组织对外协厂产品质量进行检验、评价
（3） 组织、指导企业进行生产过程中工序检验
（4） 依据技术文件组织对完工后成品进行出厂检验，确保产品出厂合格率
3、 质量控制/质量成本控制
（1） 按企业要求组织对企业生产中质量例行检验
（2） 设置专职人员对生产过程质量进行检验和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检验
（3） 组织对生产过程中成品质量进行跟踪控制
（4） 立即对生产过程中质量问题进行妥善处理
4、 质量分析和质量改善
（1） 会同售后服务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改善方法，立即组织改善落后工艺及不规范操作
（2） 安排人员每个月定时编制产品质量报表，并向领导汇报
5、 质量管理体系建设和推进
（1） 参与企业质量方针、质量目标制订；建立健全品质控制体系
（2） 协调企业内外相关部门，主动组织各项质量体系运作和实施
6、 建立质量信息库
（1） 对于《异常反馈单》、《IQC检验汇报》和《FQC检验汇报》以电子档形式进行汇总
（2） 对于用户投诉和用户退货问题点以电子档形式进行归类存档
7、 对供给商管理和处理用户投诉
三、职权范围
（1） 品质控制和确保
（2） 品质部人员调配、督导、评价和培训
（3） 对全部不良现象有最终判定权
（4） 产品出现异常，必需时有权要求装配部停止生产
编制/日期
审核/日期
同意/日期

第十一条 IQC岗位责职
岗位名称
IQC
文件序号
PZ-B
直属上级
品质主管
直接下属

一、本职员作
负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验现场管理；IQC多种文件资料收发，检验统计整理存档，检验数据统计。
二、岗位职责
1、 进料入库检验
（1） 安照生产计划和供给商来料制订进料检验计划
（2） 根据采购检验标准、要求、检验方法和采购检验程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验，填制《IQC检验汇报》
做好进料入库检验质量检验统计，对所检验材料质量情况进行统计分析
2、 原材料复检
（1） 对于需要定时进行复检材料，要进入材料库存区进行复检以确定原材料是否能够继续使用
（2） 对于超出保留期限材料，要进行复检，以确定其能否继续使用
3、 帮助处理不合格物料
（1） 对检验中发觉不合格品进行分析，确定是否影响产品质量
（2） 帮助采购部门处理不合格材料退货工作
4、 检验器具管理
（1） 严格根据检验器具操作规程使用检验器具
（2） 多种检测设备、仪器使用、保管和管理
（3） 妥善保管好印章
5、 帮助做好供给商管理工作
（1） 负责实施供给商质量评定，统计进料质量问题对供给商提出质量改善提议
（2） 经过再检验，验证供给商纠正方法实施效果，在质量方面帮助销售部建立供给商档案
（3） 对生产挑选出来不合格物料要进行确定并做好标识
6、 完成上级交付其它工作任务
三、职权范围
1、有权对检验步骤及检验制度提出合理化提议
2、有权对检验不合格来料拒收
3、有权要求仓库部配合对应工作
4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收
编制/日期
审核/日期
同意/日期

第十二条 IPQC岗位职责
岗位名称
IPQC
文件序号
PZ-C
直属上级
品质主管
直接下属

一、本职员作
负责生产首检、巡检工作，并做好《首检、巡检报表》；处理生产中品质异常；对生产线上仪器做好点检统计；对生产中出现不良现象进行确定。
二、岗位职责
（1）依据半成品、零部件规格标准要求，根据生产工艺和检验方法检测半成品、制成品产品质量
（2）对生产过程中出现不合格品和不合格批次进行判定，监督不合格品处理过程
（3）对企业全部自制模具进行检验
（4）对生产过程质量进行全方面控制
（5）对生产过程中工艺进行监督、检验
（6）跟踪确定工艺状态对产品质量影响，论证其合理性
（7）查对生产物料清单，监督制程原料料使用情况，对于不符合质量检验标准原料要退回仓库
（8）负责和产工艺关键质量检验工作，监督生产过程中工序质量，预防不合格品流入下道工序
（9）根据质量检验规程要求，填制《首检、巡检报表》做好质量统计
（10）对制程检验工作中产品质量信息进行搜集、分析并将相关信息向领导反应
（11）完成上级交付其它工作任务
三、职权范围
1、有权要求装配部纠正不规范操作步骤
2、有权要求装配部对不合格品进行返修
3、对于装配部挑选出来不良物料有权拒收
4、有权要求装配部挑选出来不良物料进行分类标识
5、当出现品质异常时，有权要求停止生产
编制/日期
审核/日期
同意/日期

第十三条 FQC岗位职责
岗位名称
FQC
文件序号
PZ-D
直属上级
品质主管
直接下属

一、本职员作
负责成品出货检验工作，根据企业运作程序及相关检验标准，进行最终成品检验；对于所检验产品或批次需填写《FQC检验汇报》
二、岗位责职
1、 成品检验
（1） 严格根据成品检验规程及其它相关要求进行成品抽样和检验工作
（2） 根据企业要求抽样方法进行检验，预防不合格成品入库或进入销售渠道
（3） 对于经过检验成品，出具《FQC检验汇报》并做好相关品质统计
（4） 依据出货计划和生产计划制订成品检验计划
（5） 放行经检验合格产品，退回装配部经检验不合格产品
2、 帮助处理不合格品
（1） 对成品检验中发觉不合格品和不合格批次进行判定
（2） 监督不合格品处理过程
（3） 对处理完不合格品重新进行质量检验，直抵达成符合相关要求
3、 质量统计分析
（1） 立即填写质量统计，提交质量报表
（2） 做好质量报表统计分析工作，并立即上报给主管
（3） 对成品检验档案资料进行分类、整理、统计、登记造册
4、 检验仪器设备管理
（1） 严格按检验仪器操作规程使用检验器具
（2） 负责检验器具日常保管、保养工作
（3） 按计划立即把检验器具送检，妥善保管自己使用印章
5、其它职责
（1） 完成上级交付其它工作任务
（2） 做好检验区5S及其它管理工作
三、职权范围
1、有权要求装配部针对不合格品或不合格批次进行返工
2、有权对检验步骤及检验制度提出合理化提议

编制/日期
审核/日期
同意/日期

第四章 品质人职员作步骤图
第十四条 IQC日常工作步骤图

进料检验准备

检验实施

检验结果处理

物料查对验收无误后，仓库填写 “报检单”，送交IQC
仓库部门人员依据订货单、送货单对进料数量、型号、包装等进行清点
供给商将企业所采购物料送达待检区，仓库组织人员进行收货
开始

否
IQC填写《IQC检验汇报》、《评审汇报》送相关部门
是
合格
IQC依据检验标准进行检验工作，统计检验数据，判定检验结果
依据物料性质、类别等情况及相关要求，IQC规范抽样，做好检验准备

IQC编制《IQC检验汇报》，交给品质主管进行电子存档
盖章，通知仓库能够收货或退货，并要求仓库在报检单上签字
结束
相关部门讨论是否特采
，是否挑选使用，是否退货

第十五条 IPQC日常工作步骤图
首检阶段
巡检阶段
处理阶段

对线上仪器进行点检并做好相关统计，对每道工序进行首检并统计在《首检、巡检报表》
确定生产产品型号，准备相关检验标准和器具
开始

合格否
结束
IPQC做好相关质量异常备忘
是
否
向品质部主管汇报纠正方法和处理过程，并对其验证
出现不良现象须统计在《首检、巡检报表》并纠正
分时段对每道工序进行巡检并统计在
《首件、巡检报表》
对职员做对应指导，若职员不服从须知会装配组长，必需时知会装配主管

第十六条 FQC日常工作步骤图
入库检验准备
成品检验
检验结果处理

FQC接到通知后做好产品检验准备，包含抽取样本、设备仪器准备、人员安排等
生产部门在成品入库前通知FQC做好检验准备
开始

FQC依据检验结果填写《FQC检验汇报》
FQC依据要求程序、质量要求，严格对所抽取样本进行质量检验

是
否
是否存在质量问题
结束
装配部及其它相关部门对不合格品进行对应处理
品质主管提出不合格品处理意见，上报厂长审批
FQC对质量检验数据进行分析判定

抽样管理制度
第一条 目标
制订抽样检验管理制度，方便抽样检验方案之了解和运作实施，确保产品抽样检验作业正常进行。
第二条 范围
适适用于品质部抽样检验时检验方案制订
第三条 职责
1、 IQC：来料检验
2、 FQC：最终检验
第四条 定义
1、 批量：来料数量
2、 样本量：抽样数量
3、 样本量字码：抽样数量代码
4、 Ac：接收数
5、 Re：拒收数
6、 AQL：接收质量限
第五条 作业内容
1、依据不一样检验阶段和检验内容选择对应抽样方案、检验水平和AQL值
（1）检验阶段：IQC（来料检验）、FQC（最终检验）
（2）检验内容：外观、结构、尺寸、功效、装配、包装及其它检验
（3）抽样方案：分为“正常检验单次抽样方案”,“放宽检验单次抽样方案”,“加严检验单次抽样方案”
（4）检验水平和AQL值：各检验阶段检验内容对应检验水平和AQL值见下表
阶段

AQL
检验内容

IQC
FQC

LEVEL
AQL
LEVEL
AQL

外观及结构
Ⅱ
1.5
Ⅱ
1.0

尺寸
S-4
1.0
-
-

功效
S-3
1.0
S-3
0.065

装配
S-3
1.0
S-3
0.065

包装
Ⅱ
1.0
Ⅱ
0.65

3、 不一样阶段抽样检验步骤
（1） 来料检验（IQC）：IQC依据来料批数和之前来料合格批数选择正确检验类型、抽样数量、Ac 和Re取值、抽样方案
（2） 最终检验（FQC）：
依据批量、检验内容、检验水平从“样本量字码”表中选择对应样本量字码从 “正常检验单次抽样方案”中选择样本量；特殊检验时，检验数量即为样本量，按AQL判定Ac和Re值
4、 相关要求
（1） 批量外箱抽检：对批量之产品进行随机抽取样本箱数，而样本箱数取得，通常按LEVEL：Ⅱ 进行抽取，且抽取时箱和箱之间隔，尽可能分布均匀。从不一样包装箱内抽取样品进行检验，假如只有4箱，则需从每箱中抽取样品，假如超出4箱，最少需要达成80%开箱检验率（开箱计算方法小数位全部采取进位方法，不采取四舍五入，例：7箱×80%≈6箱；9箱×80%≈8箱）
（2） 检验时需要依次从外观及结构、尺寸、功效、装配、包装、其它等方面进行全方面检验，所检项目及不良品总数在允收范围内，才可进行收货或许可出货
（3） 将检验结果，具体统计清楚全部不良，方便质量信息能得以快速反馈和相关部门能立即做出改善
（4） 来料检验/IQC：填写《IQC检验汇报》最终检验/FQC：填写《成品检验汇报》
第六条 相关文件
1、《样本量字码》
2、《正常检验单次抽样方案》
3、《加严检验单次抽样方案》
4、《放宽检验单次抽样方案》
第七条 表单/统计
1、《IQC检验汇报》、《评审汇报》
2、《FQC检验汇报》

第七条 样本量字码表
批量
特殊检验水平
通常检验水平
S-1
S-2
S-3
S-4
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
2～8
A
A
A
A
A
A
B
9～15
A
A
A
A
A
B
C
16～25
A
A
B
B
B
C
D
26～50
A
B
B
C
C
D
E
51～90
B
B
C
C
C
E
F
91～150
B
B
C
D
D
F
G
151～280
B
C
D
E
E
G
H
281～500
B
C
D
E
F
H
J
501～1 200
C
C
E
F
G
J
K
1 201～3 200
C
D
E
G
H
K
L
3 201～10 000
C
D
F
G
J
L
M
10 001～35 000
C
D
F
H
K
M
N
35 001～150 000
D
E
G
J
K
N
P
150 001～500 000
D
E
G
J
M
P
Q
500 001～及其以上
D
E
H
K
N
Q
R
第八条 抽样方案(附页)
第九条 《IQC检验汇报》、《评审汇报》（附页）
第十条 《IPQC检验汇报》、《质量异常反馈单》（附页）
第十一条 《FQC检验汇报》（附员）
IPQC质量管理制度
第一节 总则
第一条 目标
为了确保制和程质量稳定，并努力争取改善质量、提升生产效率、降低生产成本，本企业特制订本措施，以供相关人员查阅。
第二条 范围
从原料投入经加工至装配成品整个过程
第二节 制程质量检验
第三条 品质部对各在制品均依《品质部管理制度》要求实施质量检验，方便提早发觉异常，快速处理，确保在制品质量
第四条 在制品质量检验依制程区分，由IPQC负责检验
第五条 IPQC应配合装配部做好制造中加工条件测试工作
第六条 各部门在制造过程发觉异常时，装配组长和IPQC应立即追查原因，同时以“质量异常反馈单”形式提交到相关部门。
第七条 IPQC在抽检过程中发觉异常时，应立即反应给品质主管。
IQC质量管理制度
第一条 职责
进料又称来料检验，是厂杜绝不合格物料进入生产首要步骤首要控制点。来料检验由品质部IQC负责。
第二条 进料检验关键点
1、 IQC对来料进行检验前，首先要清楚该批物料质量检测要项，有不明之处提前向主管汇报，直到清楚不止。
2、 必需时IQC可从进料中随机抽取两件货物，交上级确定，作为临时样品，并附上对应说明。
第三条 影响进料检验方法、方法原因
1、 来料对产品影响程度
2、 供给商控制能力及以往信誉
3、 该货物以往常常出现质量异常
4、 进料对工厂成本影响
5、 用户要求
第四条 来料检验项目和方法
1、 外观检测：通常见目视、手感、程度样品等方法进行验证
2、 尺寸检测：通常有卡尺
3、 结构检测：通常见目视,以样品有参考物
4、 特征检测：通常见仪器和特定方法来检测
5、 安装检测：通常是和半成品或成品进行试装
6、 包装检测：通常是目视，和成品样品进行对照或和对供给商要求进行核实
第五条 进料检测方法选择
进料检验方法包含全数检验、免检等多个，IQC应依据进料具体情况进行选择。多种方法具体适用范围以下：
检验方法
适用范围
全数检验
适适用于进料量少、价格高、不许可有不合格品或工厂指定进行全检来料
免检
适适用于大量低值辅料、经认定免检物料和生产急用而特此免检来料。对于后者，IQC应跟踪其在生产中质量情况
抽样检验
正常检
适适用于平均数量较多、常常性使用物料。
和《抽样方案转换关系》为准
放宽检
和《抽样方案转换关系》为准
加严检
和《抽样方案转换关系》为准

第六条 检验结果处理方法
1、 检验合格
经IQC检验，不合格数低于限定不合格品个数时，则判定该批来料为允收。IQC应填写《IQC检验汇报》并署名。并在物料标签上盖章，绿色“OK”章，在状态栏上标识“合格”。
2、 拒收/退货
若不合格个数大于限定不合格数，认为拒收，IQC应立即填写《IQC检验汇报》、《评审汇报》并署名，交于上级和其它部门确定，经相关部门署名后通知仓库退货，并在物料标签上盖章红色“NG”，在状态栏上标识“退货”。
3、 特采
所谓特采，即经IQC检验，质量 低于允收水准，IQC应立即填写《IQC检验汇报》、《评审汇报》并署名，交于上级其它部门确定，经相关部门确定为“特采”并署名后，IQC通知仓库，并在物料标签上盖章，黄色“NG”章，并在物料标签状态栏上标识“特采”。
4、 挑选使用
经IQC检验，质量低于允收水准，IQC应立即填写《IQC检验汇报》、《评审汇报》并署名，交于上级其它部门确定，经相关部门确定为“挑选”并署名后，IQC通知仓库，并在物料标签上盖章，紫色“NG”章，并在物料标签状态栏上标识“挑选”。（挑选可分为：1、本企业装配部挑选；2、供给商挑选。如是装配部挑选，则IQC需在外箱上贴上“装配部挑选”字样，能够先入库；如是供给商挑选，采购部需通知供给商，挑选以后才能入库）。
第七条 相关品质统计
不管是什么样检验结果，IQC全部必需记当于《IQC检验汇报》或《评审汇报》并输入电子档案。（便于产品质量追踪和对供给商管理）
不良物料处理管理制度
第一节 总则
第一条 目标
本处理程序包含不良物料控制职责、权限作出了要求。实施该程序将有效预防不良物料和合格物料混在一起从而影响对供给商管理和维护。
第二条 不良物料处理范围
1、 来料检验和试验中发觉不良物料
2、 过程检验和试验中发觉不良物料
3、 装配过程中发觉不良物料
第三条 职责
1、 装配部对生产过程中挑选出来不良物料应做好分类和标识
2、 装配部、品质部、技术部、采购部应对不良物料进行评审
3、 仓库应将不良物料放置不良区
4、 采购部、品质部须做好和供给商沟通
其它相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。
第二节 不良物料处理工作程序
第四条 不良物料标识
对不良物料应立即分类标识，并填写不良物料处理单
第五条 不良物料隔离
对不良物料进行标示后，应将不良物料和合格物料隔离开来，并送往不良品区。
第六条 不良物料评审
企业品质部依据不合格品产生步骤，召集采购部、装配部、技术部等部门对不良物料进行评审以确定是让步接收，还是降级或报废
第七条 不良物料处理
应按实际情况立即对不良物料做出处理。装配部确定是否报废、退货并填写不良物料处理单，由品质部、技术部、采购部进行确定以后方可做出下一步处理。
第三节 相关部门职权范围
1、 品质部
（1） 对于没有分类或没有标识好不良物料有权不在处理单上签字并有权要求装配部重新挑选或再标识
（2） 对于采购部不签字处理单，品质部有权要求其提供不签字理由
2、 采购部
对于不属实不良物料有权不签字
3、 仓库
对于没有提供完整不良物料处理单物料，仓库有权拒收对应不良物料
第四节 不良物料处理单
物料名称
物料编号
供给商
不良数
日期

不良描述：

装配主管/日期：
对不良物料确定：

IQC/日期：
对处理结果进行确定：

采购部/日期：
对收到不良物料进行确定：

仓库/日期：

第五节 不良物料处理步骤图
否
装配部对挑选出来物料进行分类标识并填写不良物料处理单，经主管签字交于IQC
IQC对不良物料进行确定并在处理单上和物料标识上签字

采购部确定以后在处理单上签字，并由装配部把处理单交于仓库
仓库签字后装配部将不良物料运往仓库不良区，仓库再将不良物料退回供给商
是否不良
要求装配部重新挑选或重新分类标识
IQC签字以后由装配部交于采购部
是

质量异常处理管理制度
第一节 总则
第一条 目标
为了明确制订发觉质量异常时应采取方法，以使问题能快速得四处理，并预防再次发生，并维持质量稳定，特制订措施
第二条 范围
本措施适适用于制程异常处理工作
第三条 制程质量异常定义
1、 不良率高或发觉严重缺点
2、 控制图曲线有连续上升或下降趋势时
第二节 实施关键点
第四条 IPQC在制造过程中发觉质量异常时，应立即知会装配部并填写异常处理单通知相关部门。
第五条 填写《质量异常反馈单》应注意以下几点：
1、 必需由IPQC填写
2、 同一异常已填写后在二十四小时内不得填写
3、 具体填写，尤其是不良描述
4、 全程跟踪
第六条 相关部门依据步骤立即跟进
1、 IPQC负责填写“问题描述”、“效果确定”
2、 生产进行确定
3、 技术部负责“原因分析”、“临时方法”、“根本方法”

第三节 质量异常处理工作步骤
实施制程质量检验
发觉制程质量异常
查找异常原因
进行整改

开始
IPQC开展制程质量检验

IPQC填写《质量异常反馈单》
IPQC在检验过程中发觉制程质量存在异常

否
IPQC复检是否合格
技术部深入分析原因
生产部门暂停相关生产车间生产活动并查找异常原因

结束
IPQC将《异常反馈单》进行归档保留
是
技术提出临时方法和根本方法