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和氏食品马铃薯食品可行性研究报告.doc
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1、目 录目 录1第一章 总 论4第二章 项目背景62.1 项目提出的背景82.2 项目建设必要性92.3 项目承担单位概况122.4项目区概况13第三章 市场分析133.1 国际市场分析133.2 国内市场分析143.3 市场潜力分析153.4 马铃薯营养价值和保健功能153.5 市场营销策略16第四章 项目选址与建设条件174.1 项目选址174.2 自然条件174.3 配套条件18第五章 项目方案设计185.1 建设规模185.2 生产技术方案的选择185.3 产品生产工艺195.4 产品质量标准205.5 产品的功能215.6 设备选型、采购及卫生要求225.7 建筑内容235.8 公用工
2、程255.9 总平面布局25第六章 原材料供应26第七章 环境保护与安全卫生267.1 环境保护267.2 安全卫生297.3 卫生保障措施30第八章 项目建议实施进度31第九章 企业组织、劳动定员及培训329.1 企业组织329.2 劳动定员329.3 人员来源、要求及培训329.4 项目运行管理33第十章 投资估算与资金筹措3410.1 投资估算3410.2 资金筹措3410.3 投资使用计划3710.4 项目资本金38第十一章 财务评价3811.1 财务评价说明3811.2 销售收入和销售税金及附加估算3911.3 总成本费用估算3911.4 利润总额及分配4011.5 财务盈利能力分析
3、4111.6 不确定性分析42第十二章 社会效益43第十三章 结 论43第一章 总 论1.1 项目名称及单位 项目名称:乌兰察布市集宁区和氏马铃薯食品有限公司维舒马铃薯功能性食品加工项目 建设单位:乌兰察布市集宁区和氏马铃薯食品有限公司 法人代表:刘建忠1.2 建设性质:新建1.3 建设地点:乌兰察布市集宁区小贲红1.4 可行性研究报告编制依据: 国家发展改革委员会发布的投资项目可行性研究指南 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册 国家发展改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版) 国家发展改革委员会和内蒙古自治区建设厅关
4、于内蒙古自治区建设工程其他费用暂行标准乌兰察布市集宁区和氏马铃薯食品有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.5 生产规模:正常年份生产维舒马铃薯咀嚼片60万瓶,产值达到1740万元。 1.6 建筑工程本项目共需建筑物面积5400平方米,建筑内容包括主体工程、辅助工程,公用工程、服务设施四部分,主要为马铃薯生产车间、成品库、化验室、库房、锅炉房、硬化厂院等。1.7设备购置马铃薯维舒咀嚼片成套加工设备及辅助设备主要包括:混料机、压片机、理瓶机、数瓶机、装片机、贴标机、喷码机、装箱机等。1.8 项目总投资本项目总投资1600万元,固定资产投资1300万元,流动资金300万元。1.9 资金筹措本项目
5、总投资拟从三个渠道筹措:一是申请政府扶持300万元,二是企业自筹资金800万元,三是银行借款500万元。1.10 项目资本金本项目投资中资本金共计1100万元,企业资本800万元,占项目资本金的72.72%1.11 投资使用计划本项目建设期固定资产投资1300万元,包括建筑工程费600万元,设备购置安装费590万元,其它费用110万元。项目第2年投产,投产当年使用流动资金300万元。1.12 项目财务效益本项目正常年销售收入1740万元,销售税金及附加87万元,利润总额435万元,缴纳所得税143万元,税后利润292万元,投资利润率18.25%,投资利税率27.19%,所得税后财务内部收益率2
6、4.49%,财务净现值(Ic=12%)1200.0万元,投资回收期3.67年。1.13 主要技术经济指标见表1-1表1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 序号指 标单位数量备注1生产规模吨62.302产品方案2.1马铃薯精全粉吨35.602.2麦芽糊精吨10.602.3低聚异麦芽糖吨10.602.4植脂末吨5.503总投资万元16003.1固定资产投资万元13003.2铺底流动资金万元3004全厂定员总计人1005全年生产天数天3006水消耗万吨1.37电消耗万度208煤消耗吨2007总成本费用万元1146.408年销售收入万元17409销售税金及附加万元8711税后利润万元29212投资利
7、润率%18.2513投资利税率%27.0814财务内部收益率%26.49税后15财务净现值(Ic=12%)万元1200税后16投资回收期年3.67税后17盈亏平衡点(以生产能力利用率表示)%47.80第二章 项目背景2.1 项目提出的背景2.1.1 宏观环境按照党中央、国务院关于农村工作会议精神,努力促进粮食稳定发展和农民持续增收,积极发展现代农业,扎实推进新农村建设。农业和农村经济呈现良好发展势头,农民收入较快增长,农业各行业平稳运行,为经济社会又好又快发展提供了有力支撑。从我国经济发展的总体要求看,现阶段进一步推进农业产业化的突破口在于农业的工业化。我国农业资源十分丰富,但农业的经济优势并
8、不明显,其要害就在于传统的小农式经营方式阻碍了产业化的进程。借我国加入世贸组织和大力推进工业化之机,推进农业工业化,用先进的技术、装备和管理武装农业,大幅度提高农业的劳动生产率,是增强我国农业的国际竞争力、凸显农业经济优势的现实需要。从长远看,加快农产品加工业的发展,不仅可以有效地提高初级农产品的附加值,增加农民收入,而且可以通过延伸农业链,使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位,与加工业形成紧密的联系,形成“从田头到餐桌”的完整产业,从而有效地提高农业的整体效益和形成完整的农业产业链条,这既是现代化农业本身的要求,而且还能不断增强我国农业在日趋激烈的国际市场中的竞争力。因此,加快农产品加工
9、业的发展,成为现阶段农业产业化的重要任务,是涉农企业发展所依托的宏观背景。2.1.2 微观环境马铃薯产业是内蒙古自治区农牧业的主导产业之一,播种面积和总产量均居全国之首。国家已将内蒙古列入马铃薯综合开发高新技术产业化示范区。乌兰察布市是内蒙古及全国马铃薯的主要产区,与乌兰察布市市委、政府提出了符合本地区特点的“马铃薯兴市”战略,乌兰察布市马铃薯产业已成为当地经济发展和农民脱贫致富的支柱产业,被列为自治区“十五”计划纲要确定的六大主导产业之一,作为重要的扶持产业来对待,制定了一系列扶持优惠政策,为马铃薯生产和加工企业提供了良好的政策环境。2.2 项目建设必要性乌兰察布市是全国马铃薯最大产区之一,
10、也是自治区马铃薯集中产区。历年播种面积400万亩左右。已成为当地农业增效和农民增收的主要作物。目前单产水平低,新技术研发能力不够,加工贮藏技术落后,直接限制了该地区马铃薯产业化的健康发展,使该地区马铃薯的资源优势不能充分发挥出来。因此,马铃薯食品加工项目建设已势在必行。2.2.1本项目的建设有利于加快马铃薯深加工步伐,带动农业结构调整乌兰察布市是全国马铃薯主产区之一,播种面积400万亩,占总耕地面积的42%,总产量达到400万吨,除了农民留种、饲料和人食用80万吨以外,还有120万吨的剩余量,这些马铃薯一部分运往外地鲜销,相当部分由农民自己加工。产品质量和市场均没有保证。因此现代意义上的大中型
11、的马铃薯加工企业在当地只有民丰一家,不能满足形势发展的需要,农业结构基本上停留在种植、养殖层面,农产品加工业发展缓慢,对区域经济的贡献很弱。本项目建设,依托当地马铃薯种植优势,立足于促进马铃薯加工业的发展,建设维舒马铃薯咀嚼片加工生产线,将加工转化马铃薯7.2万吨,带动当地农产品加工业的发展,促进农业产业结构的调整,使当地的杂粮种植优势转化为产品优势和经济优势,带动区域经济步入快速发展的轨道。2.2.2该项目的实施,将产生良好的经济效益马铃薯是集蔬菜与粮食作物的优点于一身的农产品,马铃薯为完全蛋白质,其蛋白质含量占到自身重量的2%,单位面积蛋白质含量是小麦的1.34倍、玉米的1.43倍、水稻的
12、1.78倍,且易于消化吸收,维生素的含量与蔬菜相当。马铃薯经过加工后,附加值明显增高。国内外实践证明马铃薯深加工产品的经济效益要比鲜薯高几倍,甚至几十倍。国外在20世纪50年代就开始了马铃薯的工业化深加工,世界上目前70%的马铃薯都被深加工转化增值,而我国80%的马铃薯为鲜食,项目立足于马铃薯的深加工,应用现代技术,生产马铃薯食品,可以大大提高马铃薯的附加值,使企业获得良好的经济效益。初步测算,企业在项目投产以后,正常年份可以获得税后利润150万元。需要指出的是,考虑到项目所在地是马铃薯的主产区,也是国家级贫困地区,通过本项目实施,在企业取得良好经济效益的影响下,预期将带动一批企业投身马铃薯的
13、深加工,从而推动乌兰察察布市马铃薯工业化深加工的步伐,促进区域经济健康发展。2.3 项目承担单位概况乌兰察布市和氏马铃薯食品有限公司是以马铃薯食品研发、加工为主导的现代化高科技民营企业。2008年5月注册成立,是乌兰察布市农业产业化龙头企业。公司现有职工50人,其中各类专业人才35人,其中80%为大专以上学历,参与公司的人员全部为多年从事马铃薯食品研发和马铃薯食品加工的人员,主要开展马铃薯食品研发、生产加工与销售等业务。现与多个科研单位建立了长期的信息、技术及人才等方面的合作与交流,公司产品通过了自治区卫生厅、食品药品局、技术质量监督局专家组审定,并顺利取得了QS食品生产许可证和食品质量安全国
14、家认证,维舒马铃薯咀嚼片申报了国家发明技术专利,目前和氏食品有限公司在沈阳、天津、北京、广州、深圳等地都有代理商,产品市场销售情况良好,供不应求。和氏食品坚持以科技为先导,以市场为导向,充分利用当地资源进行综合开发,以现代化管理为手段,实现科技创新,不断开发马铃薯附加值高的系列产品,打造马铃薯食品开发加工品牌,实现特色马铃薯深加工的规模化经营。公司最终目标是发展成为具有个性的、科技含量高的、市场前景好的、有自己“和氏”品牌产品的知名企业,在带动农民致富的同时,企业也得到快速发展,为促进农业产业化进程,为人类的健康事业做出贡献。2.4 项目建设的可行性2.4.1马铃薯维舒功能性食品加工的技术优势
15、明显本项目建设单位和氏食品有限公司以国际马铃薯中心、中国农科院、内蒙古农业大学、内蒙古大学等科研院所为技术依托,并建立了长期稳定的合作关系,实施该项目的技术力量有保障。2.4.2马铃薯食品市场需求增加,宏观环境适宜马铃薯是重要的粮食作物,早已成为我国北方劳动人民的传统食品,由于其营养丰富,食味鲜美,随着人们生活水平的提高,对马铃薯及其制品的需求量将逐年增加,市场潜力大,促进了生产的发展。 随着马铃薯产业的兴起和逐步发展壮大,其加工能力和深加工产品开发能力也不断提高。美国,法国等发达国家有40%至70的薯类产量实现了加工及综合利用,深加工产品达2000多种,我国由于薯类加工和综合利用起步较晚,加
16、工及综合利用规模仅占年产量的20%左右,综合利用开发的产品远远不适应市场需求。据资料表明,仅麦当劳在北京年消费薯条就40005000吨。近年,我国在薯类加工及综合利用方面逐步加强。如上海与菲律宾合资兴建的食品厂生产的薯片、薯条以及各种薯类淀粉制作的酥脆食品,已占领国内部分市场。乌兰察布市境内的富广薯业有限责任公司等马铃薯加工企业,年加工能力5亿公斤,需要大量的加工专用型马铃薯。此外,该市生产的马铃薯鲜薯还销往广东、辽宁、黑龙江、二连、蒙古、北京、山东等地,供不应求。巨大的马铃薯原料薯和鲜薯市场,带动了种薯市场,也促进了加工业的发展。因此该项目的产品市场前景非常广阔。2.4.3 项目符合我国农业
17、发展政策、产业政策要求粮食安全事关国家经济发展和社会稳定大局。为了保持和提高粮食综合生产能力、增加主产区农民收入和促进区域经济发展、提高我国粮食产业国际竞争力,确保国家粮食安全,农业部强调要从抓农产品优势区域布局入手,加大培育优势农产品和优势产区的力度,通过规划引导、政策扶持和项目支撑等综合性措施,大力推进农业结构的战略性调整。通过优势区域布局,把优势农产品做大做强,既是新的农业增长点,又是新的农民增收点。2.5 项目区概况2.5.1建设地点的地理位置 乌兰察布市位于内蒙古中部,北部与蒙古接壤,东部与河北省毗邻,南部与山西省相连,西部与内蒙古的包头市、呼和浩特市相连,东经11020一11448
18、,北纬41104323。辖集宁区、丰镇市等共2市4旗5县。全市东西平均长约300公里,南北平均宽为190公里。集宁区是乌兰察布市市府所在地,位于内蒙古自治区中西部,阴山山脉灰腾梁南麓,距呼和浩特市120公里,距北京市336公里。项目建设地点集宁区小贲红,交通方便,地理位置优越,有很好的公路、铁路运输条件。以此为中心,辐射乌兰察布十个旗县市区和锡盟西苏旗、二连市等地。2.4.2自然条件(1)气候条件 乌兰察布市地处中温带,属大陆性季风气候,四季特征明显。年平均降水量150-450mm,雨量主要集中在七、八、九月,年平均气温0-18,无霜期95-145天。地理位置和气候特点,非常适宜马铃薯的生长,
19、气候冷凉、昼夜温差大、日照充足,与马铃薯喜冷凉、喜光照的生理特点相吻合,利于马铃薯生长发育,而不利于病毒传媒的繁殖。因此该地区非常适宜马铃薯的种植。(2)土壤条件 该地区土壤主要类型为栗钙土,多呈沙性,土壤有机质含量平均2.9%,全氮平均含量0.179%,速效磷含量5.1mg/公斤,速效钾平均含量143 mg/公斤,所生产出的马铃薯表皮光滑,色泽好,芽眼浅,干物质含量高,深受消费者的欢迎。(3)水资源条件 乌兰察布市水资源潜力较大。全市多年平均降水量为240亿立方米,转化为地面水(不包括黄河)7.24亿立方米,地下水径流量12.46亿立方米,全市有永定河、黄河、内陆河三大水系,共有季节性河流4
20、8条。水资源大多汇集于山丘之间的滩川区,有利于开发利用。水库总容量为8900万立方米,湖泊110个,驰名的岱海、黄旗海水面分别为16.5万亩和9万亩。第三章 市场分析3.1 国际市场分析目前,国际市场上马铃薯食品年产量约600多万吨,欧共体国家的产量占85%,其中,荷兰阿韦贝公司年产马铃薯食品80多万吨,行销全世界,年收入达8亿美元。随着现代科技的发展,马铃薯食品的生产和应用在不断增加,如德国1982-1983年马铃薯食品产量为15万吨,1993-1994年达50万吨,增加了2.3倍,年平均递增11.6%。亚洲是马铃薯食品国际市场的重要销售地区,据有关方面分析,中国目前进口马铃薯食品20多万吨
21、,日本需要进口15-20万吨,韩国12-16万吨,台湾地区8-10万吨,东盟国家20-30万吨,合计70-100万吨。1996年以前,欧共体国家每出口1吨马铃薯食品,补贴50美元;从1998年起,欧共体国家随着一体化进程的深入,逐步取消了补贴政策,导致马铃薯种植面积的减少,导致马铃薯加工能力减弱,因此国际市场上对马铃薯食品的需求大,而供应趋紧。3.2 国内市场分析目前,我国的马铃薯食品生产加工厂家有300多家,主要分布在东北、华北、西北地区,其中大部分马铃薯食品生产厂生产规模小、设备陈旧、产品质量差,主要用于加工低档粉丝、薯片等行业,已不能适应市场发展的需要。有关数据显示,目前我国的人均马铃薯
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