奶牛标准化规模养殖场项目建设可行性研究报告代实施方案.doc
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1、新疆沙湾县沙河养殖场奶牛标准化规模养殖场建设项目可研报告奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告(代实施方案)第一章 总论1.1项目概况1.项目名称:xxxxxxxxxx养殖场奶牛标准化规模养殖场建设项目2.项目建设性质:改扩建3.建设地点:xxxxx大泉乡河西村xxxxx养殖场4.建设单位:xxxxxxxxxx养殖场5.主要建设内容:新建标准化挤奶厅1座,新建标准化牛舍1000平方米,新建青贮窖400立方米,新建粪便发酵池1座,600立方米,购买9JM-14M27挤奶机1套,购买制冷罐一个。6.项目负责人:7.项目总投资:项目总投资为104万元,其中:基础设施建设投资84万元,占总投资的8
2、1%;仪器设备投资20万元,占总投资的19%。8.资金筹措:项目建设总投资104万元,其中:申请国家补助50万元,占总投资的48.1%,建设单位自筹54万元,占总投资的51.9。 9.建设年限:1年(2010年)10. 主要技术经济指标:至定型年该项目年平均新增销售收入52.5万元,年均新增成本5.9万元,年均利润总额为37.5万元,财务内部收益率为17.0,投资利润率36.1,财务净现值31.1万元,投资回收期3.6年。1.2项目背景近年来,新疆奶业持续快速发展, 综合生产能力不断提高,已成为促进农民增收的重要产业之一。2006年以来,国外奶粉一路涨价,使得国产奶粉需求量呈现出强劲增长势头;
3、国内的大型知名乳品企业如:内蒙的蒙牛、伊利、台湾的明旺、上海的光明、陕西的银桥、江苏的维维、浙江的娃哈哈等企业纷纷在新疆投资建厂,促使新疆原料奶需求大幅度增长,同时也为新疆乳制品进入疆外市场构筑了平台,预计到2010年,全区原料奶的年需要求量将达到180万吨。2009年我区人均年消费牛奶76公斤,低于全国平均水平,目前我区在校小学生210万人,喝学生饮用奶的仅有2万人,按照温总理提出的每人每天一斤奶的标准,年人均消费应达到182.5公斤,我区人均相差106.5公斤。同时我区周边8个国家高档乳制品主要从俄罗斯和西欧进口,发挥我区向西开放地缘优势,发展外向型乳业前景广阔。2009年塔城地委、行署进
4、一步确立了畜牧业在农村经济中的主导产业地位,把畜牧业作为产业结构调整的重点并列为地区“十五”期间五大支柱产业之首,加大了农业产业结构调整力度,提出了“大力发展畜牧业,使其成为农村经济的支柱产业。在畜牧业发展中,把养牛业摆在“重中之重”的农村产业结构调整总体发展战略。年初,地委、行署召开了各县(市)党委、政府一把手参加的全区畜牧业工作会议,制定了塔城地区关于加快养牛业发展的决定,统一了思想,明确了目标,“以牛立业,以牛富民”已成为各级党政领导的共识,全区兴起了以养牛业为主的畜牧业发展新高潮。目前,全区新购进良种牛已达11132头,投入购牛资金5000多万元。同时,全面推行了牛的“种子工程”建设,
5、加大了牛的改良进程。为认真贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)精神,抓住机遇,发挥优势,顺势而为,加快发展,xxxxx多次召开畜牧业工作会议,做出了以规模养殖场、养殖小区为重点,推进规模化生产的重大决策,明确了新阶段发展现代畜牧业的目标和任务。xxxxx为加速推进畜牧业发展,突出养殖业规模效益,推行集约化饲养,及时成立了奶牛养殖协会,无偿划拨土地建设奶牛养殖小区,目前,全县已形成乌兰乌苏镇、大泉乡、金沟河镇、西戈壁镇等8个养牛专业乡镇,建成金牛沙湾分公司、xxxxx养殖小区、乌兰乌苏镇3个千头牛养殖场,全县奶牛养殖50头以上的养牛户达46户,10头以上的奶牛养殖户约3
6、00户。全县已建成机械化挤奶站112座, 2009年末养殖小区优质奶牛存栏15153头,奶牛养殖小区的建立,极大地带动了周边乡镇养殖业的发展。按照“扶优扶强、示范带动、整体推进”的原则,在经过广泛调查研究的基础上,xxxxx政府再次提出了奶牛标准化规模养殖小区改建项目,以养殖小区的发展,辐射带动全县养殖业超常规、跳跃式发展,同时编制xxxxxxxxxx养殖场标准化奶牛养殖小区建设项目可研报告。第二章 项目建设的可行性和必要性2.1项目建设的必要性2.1.1xxxxx发展奶牛养殖业历史悠久,近年来xxxxx积极调整产业结构,制定了xxxxx现代畜牧业发展规划及xxxxx奶牛养殖业发展规划,确定把
7、发展奶牛养殖业作为现代畜牧业发展的重要内容,采取了一系列优惠政策,为加快奶牛养殖业发展,做大做强乳品产业,促进经济发展,增加群众收入,推进社会主义新农村建设提供了前所未有的发展机遇。面对大好机遇,xxxxx决定全面调整产业结构,突出养殖业发展,重点做好养殖小区建设,不断提高良种牛、羊、猪比例和肉、乳产品品质,逐步实现规模化养殖,项目建设是实现养殖业健康稳步发展的根本需要。2.1.2农业结构调整势在必行,畜牧业特别是奶牛养殖业作为一个增值利润高,带动相关行业多,受益覆盖面广的优势产业,对现阶段提高农牧民收入具有不可替代的作用,是农牧民增收的主要途径和突破口,随着近期政府对奶牛养殖的扶持力度进一步
8、加大,会有更多的农民在奶牛养殖生产中得到实惠。项目区周边奶牛多采用在家栓系饲养,由于在卫生条件、鲜奶销售和饲料贮备等方面相比统一提供服务的小区具有劣势,因此有入住小区饲养的强烈愿望,项目建成是促进农牧民增收的根本需要。2.1.3长期以来,xxxxx畜牧业一直延续着户有户养,分散经营的发展模式,特别是奶牛业发展,虽然xxxxx商户地乡现有存栏奶牛千余头,由于养殖分散、分户饲养规模小,不能提供稳定的奶源,一直影响着乳制品加工企业的建立。同时,由于城市居民牛奶消费量有限,存在着牛奶季节性过剩的现象,形成了“有奶无场、有场无奶”的不利局面,通过项目建设,可提供稳定的奶源,促使乳制品加工企业的建立,提升
9、畜牧业整体实力,增加农牧民经济收入。2.2项目建设的可行性2.2.1项目建设符合国家、自治区产业调整规划思路,政策扶持有保障。项目的建设符合国家的产业政策和国家畜牧业发展战略,以优质荷斯坦奶牛为基础,带动当地及周边地区奶牛业的发展。充分利用国家、新疆以及塔城地区各级政府给与产业的扶持政策,发挥地方养殖的优势,辐射向周边各地、州 、县发展,促进地区及全疆奶牛业的迅速发展,为当地农业经济结构调整做出贡献。项目建设是在规模化养殖的基础上进行标准化的奶牛生产,标准化是组织现代化生产的手段,是衡量一个国家生产技术和科学管理的重要尺度,是表明国家现代程度的重要标志;发展现代标准化养殖业,对提高奶牛的奶产品
10、质量和劳动生产率,充分利用资源和建立节约型社会,发展商品经济,促进国际贸易都有重要作用。中央为了建设社会主义新农村的目标,采以优惠政策,扶持鼓励畜牧业进行产业化生产、标准化生产,走健康养殖的道路。为了解决食品安全问题,国家出台了一系列政策、法律、法规,自治区也把标准化规模养殖奶牛做为当前畜牧业生产的重点工作内容之一。本项目的建设对健全自治区标准化奶牛体系、对促进当地奶牛产业健康发展都具有重要作用,是符合国家政策鼓励发展的产业项目。2.2.2项目建设具备优良的市场环境改革开放以来,我区国民经济持续稳定发展,城乡人民生活水平日益提高,膳食结构发生很大变化,人们由温饱食物型向营养食物型方向发展已成为
11、必然趋势,对奶制品的需求从数量到质量都有了新的要求。因此发展奶牛标准化规模养殖,提高奶的数量和质量,可以使区域畜牧业结构更加合理。同时发展奶业的意义远远超出畜牧业本身,不仅可以增加大量动物性蛋白,实现以草料换奶。而且可以促进农业生产良性循环,增强农业发展后劲,促进发展绿色食品,尤其是可以带动二、三产业的发展,消化剩余劳动力,有利于城镇化和农村经济的发展。xxxxx境内现有两家大型乳业公司盖瑞乳业沙湾分公司和花园乳业公司。花园乳业公司在养殖场内设立了一座挤奶站。本项目所生产牛奶不仅可以供应这两家乳业公司,另外项目区牛奶还可销往克拉玛依、奎屯、石河子等周边县市,项目建设乳品销售市场环境良好。2.2
12、.3项目区自然条件优越本项目承建单位是xxxxxxxxxx养殖场位于大泉乡河西村以北3公里,养殖场离xxxxx约8公里,建设本项目具备个方面较好的基础条件和建设优势。一是优越的地理位置,交通十分便利,219省道经过项目区,同时又与312国道和克榆公路相接,项目实施后生产用草、料调运及奶产品的运输方便。养殖场的通讯网络发达,信息传递快捷。二是有足够的建设场所,建设用地有保证,不会有征地、租地、土地使用费等方面的矛盾纠纷;三是较好的良种奶牛基础,已拥有荷斯坦奶牛210头,为建设标准化规模养殖场提供了基础条件;四是基本建设设施基本配套,适应现有奶牛生产的牛舍、饲料库房、防疫体系、农牧业机械、青贮窖、
13、挤奶设备以及饲草料生产地的田、林、路、水利、电力等基础设施全部配套;五是现任场长有10年的奶牛经营管理经验,生产水平较高,平均个体产奶量8000公斤,最高单产达10000公斤。第三章 项目区自然经济概况3.1自然概况3.1.1地理位置及行政概况xxxxx位于东经84578609,北纬43294556之间,位于新疆维吾尔自治区西北部,天山北麓中段,县城东距乌鲁木齐185公里,距石河子市35公里,西距克拉玛依市126公里,距奎屯市65公里。xxxxx总面积13110平方公里,南北狭长,约240公里,东西宽为101公里。县域地形由南向北倾斜,分为天山山体、绿洲平原和北部荒漠平地三大部分。总的地貌轮廓
14、是:南高北低,南部雪山群峰,北部沙漠潮海,两者之间为荒漠平原。总地势走向由东南向西北倾斜。全县由南向北分为六个地貌单元,即天山前山丘陵区、洪积冲积扇区、冲积平原及干三角洲区、沙土覆盖平原区、玛纳斯河平原区。县境内拥有耕地面积279.7万亩(包括农八师和其它单位165.2万亩),县属实耕地面积114.5万亩。山区云杉林面积25.3万亩,沙漠灌木林120.8万亩,天然草场830.3万亩。 3.1.2气候条件 xxxxx地处欧亚大陆腹地,属中温带大陆性气候,昼夜温差大,是我国同纬度区域光热资源最丰富和无霜期最长的地区之一,年平均温度6.9,年平均降水量185.5毫米,无霜期在160190天之间,年日
15、照总时数2829小时。全县形成三个明显的农业气候区,即:前山山区气候带,冲积扇平原气候带、洪冲积平原气候带,适应多种农作物的生产。3.1.3水文土壤沙湾境内有6条河流,均发源于天山山脉,河系总径流量21亿立方,与玛纳斯县和农八师共用,xxxxx实际分水量6.07亿立方,初探地下水储量1.4亿立方;有4条河流可开发水能资源,电能储量9.3万千瓦。经过普查,xxxxx土壤分为12个类型,分别是:灌耕土、潮土、灰草土、草甸土、沼泽土、盐土、棕钙土、风沙土、高山草甸土、灰褐色森林土、山地黑钙土。农用土地主要是灌耕土、潮土、灰漠土、棕钙土。土壤普遍缺乏有机质,土壤含盐量在总体水平上基本维持在轻度盐渍化,
16、土壤含盐量呈上升趋势,土壤PH值范围为7.70-9.03。3.2社会经济概况xxxxx属农牧结合县,全县共辖9镇、3乡、3个牧场。2007年末全县总人口(含兵团)47万人,其中农牧业人口达14.49万人,由哈、汉、维、蒙、回等22个民族构成。2009年,县域经济实现新突破,全县完成生产总值70.5亿元,增长18.5%;三次产业结构调整为27.5:42.6:29.9;实现财政一般预算2.89亿元,同比增长38.3%;城镇职工平均工资达到14400元,农牧民人均纯收入达到8936元,城乡人民生活水平进一步提高。3.3畜牧业概况2009年全县牲畜最高饲养量107.35万头(只),累计饲养量145.6
17、万头(只),牲畜存栏56.04万头(只),其中牛7.23万头,猪8.83万头,羊39.23万只,母畜比列85%;牲畜出栏89.85万头(只),出栏率71.5%、商品率85%,全年仔畜繁殖成活达57.78万头(只),成活率达到99.8以上,家禽存栏达125万只,出栏357万只;肉、奶、蛋、毛总产量可达4.9万吨、6.4万吨、0.86万吨、0.2万吨,同比分别增加7100吨、2000吨、410吨、58吨;畜牧业产值达9.02亿元,同比增长3.9%,占大农业产值的25.8%,农牧民人均纯收入中来自畜牧业的收入可达到1540元,同比增加304元,现代畜牧业发展取得了明显的经济效益。3.4养殖场现状xx
18、xxx大泉乡xxxxx养殖场,位于大泉乡河西村以北10公里处,处于村队下风口,养殖场以发展奶牛养殖为主,场区占地180亩,建有成年母牛舍2000平方米,育成牛舍500平方米,草料棚400平方米,青贮窖1500立方米,50平方米兽医室一座,办公室60平方米,宿舍100平方米,有机械化挤奶站一座,有职工5人,其中兽医1人,育种员1人,目前奶牛存栏310头,场区内消毒池、消毒室、值班室、兽医室及饲料库房等基础设施完善,防疫检疫仪器设备齐全,年出售鲜奶1200余吨,项目区现有饲料地种植面积300亩。xxxxx养殖场现有固定资产表序号项目数量备注1母牛舍2000平方米2育成牛舍500平方米3牛运动场36
19、00平方米4消毒池1座5消毒室1间6值班室1间7办公及兽医室1座8饲料库房1间9饲草料地200亩10饲草料棚1座11挤奶器1套第四章 市场分析4.1我国奶业发展现状牛奶产量(20002006) 奶牛存栏量(20002006) 纵观近几年来中国奶业的发展,中国奶业已经连续七八年取得了发展指数近20的快速发展,全国年人均占奶量从1999年的5公斤多一点,到去年已增至14公斤,其升幅足足翻了近两番,我国奶业发展前景广阔。4.2新疆奶业发展现状20022003200420062007200820091黑龙江黑龙江黑龙江内蒙古内蒙古内蒙古内蒙古2河北河北内蒙古黑龙江黑龙江黑龙江黑龙江3内蒙古内蒙古河北河
20、北河北河北河北4新疆山东山东山东山东山东山东5山东新疆新疆新疆新疆新疆新疆6陕西陕西陕西陕西陕西陕西陕西7山西北京北京北京北京北京河南中国奶类生产前7位省(区)的格局变化近年来特别是2002年之后,新疆积极转变畜牧业经济增长方式,大力实施现代畜牧业发展战略,促进了全区奶业持续快速发展。1、奶牛养殖规模迅速扩大。2009年末,全区能繁母牛存栏达到了257.6万头,较2002年增长73.7%,奶牛存栏量居全国第二,其中荷斯坦牛43万头,新疆褐牛57万头,西门塔尔牛64万头。初步形成了以天山北坡、伊犁河谷、塔额盆地、额尔齐斯河谷、焉耆盆地为重点的奶业产业带。2、牛奶产量持续增长。2009年,全区牛奶
21、总产196.3万吨,位居全国第五,较2002年增长89%,平均年增速达到了22.2%;3、奶牛养殖水平稳步提高。全区现有200头以上奶牛规模养殖场和养殖小区259个,奶牛养殖规模达到了14.3万头。2006年全区荷斯坦奶牛群个体平均产量达到了3500公斤,较2002年增长16%;4、乳业产业化经营发展迅猛。目前,全区共有52家规模乳品加工企业,生产能力达到190万吨,预计今年加工量50万吨,占到全区鲜奶产量的23%,乳制品花色品种达到了40多个,奶粉等部分产品已开始向中亚各国出口;全区现有各类鲜奶收购站点350多个,奶农协会等农村经济合作组织的服务功能不断增强;5、奶业对农业增效和农牧民增收的
22、支撑作用日益显现。2006年,全区奶业产值达到了26.97亿元,占到了全区畜牧业总产值的10.7%,部分奶牛养殖大县农牧民人均奶业纯收入达到600多元,占到农牧民总收入的15%。奶业已成为新疆农业和农村经济的的重要支柱产业和农牧民增收的重要途径。4.4新疆奶业发展存在的问题新疆奶业发展存在的问题。一是奶牛良种化水平较低。全区荷斯坦奶牛平均单产为3.5吨,新疆褐牛和西门塔尔牛为1.3吨,全区奶牛平均单产仅为2吨。二是奶牛养殖方式落后。农区西门塔尔牛和牧区新疆褐牛仍以小规模饲养和草原放牧为主,奶牛生产性能得不到有效发挥,鲜奶贮运和购销因难,难以与市场有效对接。三是乳品加工企业的市场开拓能力不强,产
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