IT变更管理新规制度.docx
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1、一、 目标规范信息安全方向类变更行为,降低系统故障风险,保障系统可用性。二、 范围本制度适适用于IT生产环境中包含到信息安全类软件、硬件、配置等变更或基于规避信息安全风险标准提议其它变更。三、 定义(一) 变更分级依据变更紧急程度将变更分为两类:标准变更和紧急变更。变更类型及等级定义详见附件1。(二) 变更步骤标准变更管理步骤详见附件2,紧急变更管理步骤详见附件3。(三) 职责和权限叙述本制度/步骤包含部门(角色)职责和权限。1. 变更审批人职责和权限对影响较大、风险较高关键变更进行审批。2. 变更审核人职责和权限变更审核人负责审核变更实施方案,决议变更等级,监控、管理变更实施全过程,并对影响
2、较大、风险较高关键变更操作,向变更审批人请示。3. 变更申请人职责和权限撰写变更实施文档,确定变更影响范围、实施范围和预期结果,和变更失败回退计划。4. 变更实施人职责和权限严格根据变更描述文档所述,按时按序实施变更步骤和对应验证步骤,如变更步骤失败则实施回退计划。在全部变更步骤实施完成后,变更实施人通知受影响部门和变更审核人。四、 要求(一) 变更准备1. 对于标准变更,必需提前1个工作日提交实施方案,并通知受影响用户和关联络统责任人。对变更进行分级,如遇变更时长超出1小时标准变更,需要公布维护公告。2. 重大变更实施前必需对变更对象相关配置进行备份,并判定是否需要公布维护公告。3. 变更方
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