备品备件管理核心制度(2).docx

东营市海科瑞林化工
编号：RL-JS-02
三级,第4次修改
备品、配件管理制度
下发日期：-07-10
实施日期：-07-10
1.目标
为规范企业备品、配件管理，使其能满足生产需要，确保生产平稳；规范本企业设备、备品、配件检验程序，为企业设备、备品、配件进行检验提供依据，特制订本制度。
2.范围
本制度适适用于定额管理、图纸管理、计划管理、及加工定货、仓库管理、修旧利废等。
3.工作程序
3.1备品、备件库存定额管理
3.1.1生产部门依据设备运行部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品、配件消耗定额和贮备定额草案，上报技术设备部。
3.1.2技术设备部依据企业实际需要和同行业消耗水平，汇总编制企业备品、配件消耗和贮备定额。
3.1.3备品备件以常见、易损耗为标准,常见备品、备件是指包含生产或改造所需常见材料（比如阀门、螺栓、弯头、法兰、垫片、机械密封、胶圈、气阀、轴承、叶轮等等），为缩短材料供给时间，仓库必需保持合理库存。定额每六个月修订补充一次，新增设备配件消耗贮备定额也要补充进去。
3.1.4凡使用期限在12个月以上配件，列为事故件，应列出明细表报企业主管领导审批，按相关文件要求，事故件不包含在库存周转额内。贮备定额资金不应超出本企业设备固定资产原值2-4％。
3.1.5常见备品备件库存由使用部门、技术设备部、采购部共同确保。技术设备部依据使用部门所报材料计划使用情况，审查后汇总并平均库存，以材料计划形式报至采购部。超市物资由技术设备部由仓库管理员以月为单位提报给集团采购部。
3.1.6技术设备部为常见备品、备件监督管理部门，对仓库库存应进行常常性随机检验，对常见件长久缺失或浪费严重现象，可对相关责任人员作出不低于50元/次经济罚款。
3.1.7月度材料提报计划前，材料提报人要核实仓库备品备件数量，不得超出上限要求数量，不然仓库管理员有权将材料提报计划退回。材料提报人未核实仓库库存，出现反复提报现象，给提报人50元/次罚款。
3.1.8 备品、备件上下限每六个月（六个月初15日内）各部门能够依据部门实际情况，提交修改上下限申请，经技术设备部审核，并由使用部门和技术设备部分管领导审批经过后，开始实施。
3.1.9 运行维护中心为动设备备品、备件使用和月度材料提报计划主管部门，为确保设备备品、备件齐全，保障维修时效，运行一部、运行二部、运行三部、公用工程部、储运部做为配合单位，每七天四必需和运行维护中心进行沟通，确保动设备备品、备件月度材料提报计划无遗漏。且此项内容纳入设备考评范围内，对于沟通不立即或未沟通，给所属车间100元/次罚款。
3.1.10月度采购计划各部门需于每个月5日前将所需物资包含具体参数提报至技术设备部，由技术设备部统一提报至集团采购部。若出现未按时提报或提报材料参数不全造成无法采购者，后果由物资提报部门负担。
3.1.11在物资超市内常见物资，各部门能够依据需求于每个月1日，15日前提交使用计划至仓库管理员处，由仓库管理员进行汇总并统一提报至集团采购部。材料到货后，提报车间在1周内将所提报物资出库。
3.1.12在生产过程中，若需要追加提报物资，需要提交申请，经过分管领导签字，方可提报。若确实为生产应急材料，由技术设备部同意后，可直接提报，事后需补办手续。超出三天不补充手续部门，给提报部门100元/次罚款。
3.1.13月度、检修材料计划标准上非在备品、备件上下限物资表内材料到货后当月领出，如无特殊原因，对未立即领用部门，给200元以上罚款。如确有特殊原因，需要由物资提报部门提交暂放申请，并标明领用时间，经过分管领导审批经过后，方可留仓库暂存。
3.1.14月度材料提报计划，动设备备品备件由运行维护中心提报，静设备备件和工艺备件由设备所在部门提报。
3.2图纸管理
3.2.1技术设备部及生产部门需要指派专员负责备品、配件图纸测绘、整理、修改工作，做到易损件有物有图，图物相符，订货图纸有图册。
3.2.2生产部门责任人，要掌握设备零件结构、尺寸、材质变更情况，并立即汇报技术设备部修改底图。
3.3仓库管理
3.3.1备品、配件由技术设备部管理。
3.3.2备品、配件库应按一类库标准管理，要做到管理科学化，手续齐全，收发正确，并确保帐、卡、物、金额对口。
3.3.3入库备品、配件要有产品合格证或质量证实，必需经过技术设备部、使用部门管理员以上人员检验验收后，方能办理入库手续。
3.3.4入库备品、配件要精心管理，放置合适，预防锈蚀、变形。
3.3.5仓库保管人员对常见备品、备件规格及数量应熟悉，当仓库内无对应备品备件或低于要求数量时，应立即通知生产部门和技术设备部，并做好对应统计。每个月5号前，由仓库将上月备品、配件贮备情况汇总报技术设备部
3.3.6严格实施订货协议和付款手续，无备品、配件入库质量验收单及技术设备部签字手续，财务部不能入帐付款。
3.3.7在仓库存放备件，提报部门每个月最少一次去仓库对备件进行检验。需要进行维护保养备件，应按摄影应要求，进行保养。因维护保养不到位造成备件无法正常使用，视情节严重情况，给备件提报部门10-100%备件价格扣款。
3.4修旧利废
3.4.1生产部门认真落实勤俭节省方针，开展备品、配件修旧利废工作，确保质量。
3.4.2生产部门在检修和技改维修过程中产生旧配件能够反复利用在利用后须做好使用部位和时间具体统计，需要外出修复由技术设备部统一联络外出维修。
3.4.3生产部门每个月10日前将上月更换备件统计汇总至技术设备部，由技术设备部统一外协维修或报废。
4.设备、备品、配件检验管理
4.1设备部分
设备部分又可分为机泵类、容器类和电气仪表类三种，关键验证方法以下：
4.1.1机泵类
本规范所指机泵设备，包含企业内全部用于生产整机机类或泵类设备，由技术设备部和使用部门和运行维护中心共同验收，验证时按以下几点：
4.1.1.1设备购置必需由技术设备部参与对供方评价。
4.1.1.2设备必需有发货清单、合格证、出厂编号、使用说明书及必需图纸资料等。
4.1.1.3参看发货清单，附件必需齐全。
4.1.1.4表面观察无缺点。
4.1.1.5由质监科负责对产品材质汇报单数据进行判定（元素分析）。
4.1.1.6对其进行试运行，性能必需满足要求。
4.1.2容器类
本规范所指容器类设备，包含本企业全部用于生产压力容器和贮罐，由技术设备部和使用部门共同验收，验证时按以下几点：
4.1.2.1生产厂家有满足要求资质证书。
4.1.2.2有发货清单、合格证、图纸及各类材质化验分析汇报单，特殊要求，需附有探伤汇报和压力试验汇报。
4.1.2.3表面观察无缺点，测量关键部位几何参数无偏差。
4.1.2.4由质监科负责对产品材质汇报单数据进行判定（元素分析）。
4.1.3电气仪表类
本规范所指电气仪表类设备包含本企业在用全部关键电器仪表设备，由计划提报部门负责验收，其验证时除满足机泵类设备要求外，还需满足其特殊要求。
4.2备品、配件部分
本规范所指备品、配件关键包含各类机泵配件、整机设备附件和钢材、管件、阀门等。定尺设备备件由运行维护中心进行验收，非定尺设备备件由技术设备部和运行维护中心共同验收，其它材料由提报部门进行验收。由关键验证方法有：
4.2.1进货厂家为由技术设备部参与评价合格供方。
4.2.2有特殊要求备品、配件要进行尤其检验。
4.2.3备品、配件要有合格证或材质汇报单。
4.2.4由质量检测中心负责对产品材质汇报单数据进行判定（元素分析）。
5.设备备件领用
5.1 设备出现故障维修需更换配件时，由运行维护中心提出，通知设备所属车间及技术设备部设备管理人员到现场确定需更换配件确实无使用价值后方可更换。运行维护中心在动设备维修更换备件时，必需持部门领导签字领料单，且通知技术设备部在领料单上签字确定后方可到大仓库领取备件，如无领料单或未经技术设备部签字认可，仓库管理员将有权不得给予出库。
5.2 设备备品、备件经设备所属车间及技术设备部确定需更换后，运行维护中心将更换下废旧备件提报报废签批步骤。
6.技术设备部组织各使用部门制订常见备品、备件一览表作为库存定额依据由仓库和供给部门参考实施。由技术设备部对库存定额进行解释并组织每十二个月修订。
7.本制度由技术设备部制订、监督实施，并负责解释。

东营市海科瑞林化工二○一四年七月十日

附：设备及备品、备件检验工作步骤技术设备部
性能有缺点
各车间领用
不合格
入库
填写验收汇报单
技术设备部
使用部门
仓库
物资进厂

集团采购部

合格

供方不合格评价

附件一：
备件报废审批明细
序号
备件名称
规格型号
数量
报废原因
备注

制表： 审核： 技术设备部： 分管领导：

附表二：
维修更换备件统计表
维修更换退库备件明细
修复完好备件
序号
备件名称
规格型号
数量
退库原因
退库人
可否修复
判定人
维修日期
维修人
使用人
使用日期
备注
1

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3

4

5

6

7

8

9

10