机电制造公司质量监督考核制度样本.doc

XXX电机制造
管理文件
受控编号：
文件标题
质量监督考评制度
文件编号
WXM8.2-02
版本
A
总页数
4
生效日期
.04.01
发放部门/人
质量部
发放日期

分发部门 分发编号
□总经理
□财务部
□质量部
□技术部
□本部工厂
□车间
□管理科
分发部门 分发编号
□中国市场部
□出口部
□采购组
□营运部
□设备组
□工艺
□ 计划物流组

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1.目标
经过对产品质量形成全过程实施监督来评价各部门质量工作，并结适宜当奖励、扣罚，促进各部门完善和提升工作质量，达成提升产品质量目标。
2.适用范围
本制度适适用于本部工厂产品质量形成全过程，包含产品设计、采购、制造、检验、配送、营销、售后等各步骤。
3.考评管理要求

3.1评价信息起源
包含但不限于以下几方面：
① 月度质量指标完成情况；
② 内、外部质量反馈、投诉；
③ 日常监督检验工作（包含抽检、巡检、互检、工艺纪律检验、体系审查等方面）；
④ 质量改善工作开展；
⑤ 质量信息处理工作；
⑥ 其它（包含开发质量、采购质量、配送质量等）。
3.2考评内容
3.2.1产品质量指标完成情况
3.2.2内外部质量问题投诉
3.2.3质量问题处理及质量改善情况
3.2.4质量管理工作开展、质量体系维护工作
3.2.5质量信息提交立即性、正确性.
3.3考评方法、形式
3.3.1考评方法包含通报批评（表彰）、罚款（奖励）；
3.3.2考评时间分为即时考评和定时考评，即时考评就是针对即时性问题进行考评；定时考评通常针对每个月/季度问题进行考评。
3.4月度评价结果输出和考评落实
3.4.1质量部负责搜集和考评相关质量信息，编制“质量考评汇报初稿”；
3.4.2综合管理科组织对考评信息核实，并书面发到相关部门咨询意见，要求2天内反馈；考评调查也能够以“工作质量调查汇报”方法进行。
3.4.3质量部对部门反馈意见进行调查确定，依据调查结果重新作出裁决；若对考评仍有异议，则应有主管副总经理裁决。
3.4.4考评奖罚款由被考评部门责任人负责分解，其中部门责任人应负担20%以上，其它由相关责任人负担。
4、考评内容
考评内容见列表“质量指标及质量管理考评”
5.考评标准精神及其它
5.1本考评制度意在督促相关部门、责任人引发重视并改善，并引发警惕。
5.2各级部门在此要求基础上建立完善内部考评制度，而且在部门内实施考评；对于已经考评，经质量部确定没有必需，质量部不再进行考评。
5.3对于未列条款，在实际操作中参考以下条款实施，并依据当初造成相关影响来定。
5.4考评中某事件和多个条款相符合，以奖罚最高条款实施。
5.5考评指标以1个月为一周期，考评解释权归属质量部。
6.考评输出

1、 质量月报；
2、 （即时、月度）质量考评通报；
3、 工作质量调查汇报。
表：质量指标及质量管理考评
质量指标考评
序号
指标名称

指标
考评金额
责任部门
提供部门
1
采购物料送检合格率
97.5%
每低1%扣300元
每高1%奖300元
采购组70%
质量部30%

质量
2
成品抽检批次合格率
96%
每低1%扣500元
每高1%奖500元
串激车间 100% 感应车间100%
质量
3
串激电机定子全检合格率
99.5%
每低1%扣150元
每高1%奖100元
串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%
质量
4
串激电机转子前线全检合格率
96%
每低1%扣150元
每高1%奖100元
串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%
质量
5
串激电机转子滴器合格率
99.95%
每低1%扣150元
每高1%奖100元
串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%
质量
6
串激电机转子加工合格率
97.5%
每低1%扣150元
每高1%奖100元
串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%
质量
7
串激电机成品全检合格率
98%
每低1%扣150元
每高1%奖100元
串激车间 60% 工艺 30% 质量部10%
质量
8
感应电机定子全检合格率
95%
每低1%扣150元
每高1%奖100元
感应车间 60% 工艺 30% 质量部10%
质量
9
感应电机成品全检合格率
93%
每低1%扣150元
每高1%奖100元
感应车间 60% 工艺 30% 质量部10%
质量
10
电机成品全检合格率
94%
每低1%扣150元
每高1%奖100元
本部工厂60% 工艺30%
质量部10%
质量
11
产品出厂批次不合格率
PPM
每高1000PPM扣50元
每低1000PPM奖100元
质量部70%
本部工厂30%
质量
12
退厂不合格率
1480PPM
每高1000PPM扣50元
每低500PPM奖100元
质量部40%
车间40%
市场部20%
质量
13
用户投诉处理率
100%
未按时处理,造成生产不畅或用户不满,每次罚200-1000元
相关部门
质量
14
立即交货率
98.5%
每低1%扣300元
每高1%奖200元
市场部50% 计划组50%

质量
15
图纸设计犯错次数
≤1次/月
视造成损失
技术部100%
质量
16
设备故障率
≤3%
每高1%扣300元
每低1%奖200元
设备组100%
车间
17
送样不合格
≤2次/款 ≤10%
每款扣罚50-500元 每高1%扣100元
每低1%奖50元
技术部100%
技术
18
计划达成率
98%
每低1%扣300元
每高1%奖200元
本部工厂20%
计划组80%
车间

质量管理考评
19
管理开展：对企业制订相关质量政策，没有有效地落实，或拖沓、消极实施，对责任部门处以200元以上罚款。
20
体系管理：在多种和体系相关检验中，出现严重不合格、或通常不合格项反复出现，或对提出要求没有落实改善，则扣罚责任部门100-200元。存在系统性体系管理失控，则扣罚200-500元。
21
质量信息：各类质量信息、质量报表未按要求提交，或反馈不立即、不正确或漏、错报、虚报、隐瞒不报等问题，视情节轻重扣罚50-200元/次，反复出现处100-500元罚款。
22
没有实施工艺、质量控制要求，造成一定质量损失和存在质量隐患，对责任部门扣罚100-500元。
23
产品技术设计、制造工艺、质量控制存在不足，给后续质量控制工作带来隐患，依据实际情况，对相关责任部门罚款200-500元/次。
3、质量问题考评
产品质量
满足以下条件之一，且关键和工作质量相关质量问题，均应处罚100-300元（用户严重投诉问题应处罚300-500元）、或损失10%以上罚款：
3.1造成一次性损失在5000元以上；
3.2造成下工序（用户）投诉，且经核实问题含有经典代表性；
3.3造成批量不合格和较多数量不合格、退仓、退货、返工；
3.4一月内通常质量问题两次或两次以上反复出现；
3.5 下工序（用户）使用单批产品不良率达1%以上。
3.6纯由工作质量引发质量问题；
满足以下条件之一，不管是否属直接工作质量原因，应对相关职责部门处罚500元以上罚款，并提交总经理处理。
3.7造成一次性损失在一万元以上；
3.8造成本企业或用户停产2小时以上、或延迟出货、停止供货（不可抗力原因除外；
3.9对于重大产品质量问题、质量事故，则交由事业部进行处理。
4、奖励
4.1
基础质量管理工作（包含体系管理）取得显著成效，或有管理创新，给奖励200-500元。
4.2
月度质量指标有很大提升，按质量指标条款实施，并给通报表彰。
4.3
在QC活动、质量改善、质量攻关、质量控制、质量问题处理方面取得较大结果，给200-1000元奖励。
注：该项目奖励由项目组织部门或相关部门书面提出，经质量部门核实后实施奖励。车间申请非项目质量奖包含金额在5000元以上时，须经质量部门认可方可实施。
4.4
30天内，产品质量稳定，没有下工序（用户）投诉或极少质量问题反馈，经主管领导评定，质量问题相对最少，能够给通报表彰或500-800元奖励。没有特殊情况，每三个月最少一次评定一次。
4.5
对于主动提出合理化提议、发觉问题隐患，对产品质量有较大改善（经济效益元或以上），或避免了重大损失部门及个人，给奖励共200-500元，相关部门提交评报资料。