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环境和职业健康安全手册

（ 依据ISO14001：，OHSAS18001：标准编制 ）

文件编码: JH/EOHⅠ-

版 本 号: A/0

受控状态：

公布日期：5月8日 实施日期：5月8日

0.1目 录
0.2手册修改统计 3
0.3颁布令 4
0.4 任 命 书 5
0.5企业介绍 6
1.目标和适用范围 7
2.引用标准 7
3.术语和定义 7
4．企业所处环境 7
5.领导作用 9
5．1领导作用和承诺 9
5.2环境职业健康安全方针 9
5.3岗位、职责和权限 10
6策划 10
6.1 应对风险和机遇方法 10
6.1.1 总则 10
6.1.2环境原因和危险源识别 11
6.1.3合规义务 12
6.1.4方法策划 12
6.2环境及职业健康安全目标及其实现策划 13
7.支持 14
7.1资源 14
7.2能力和意识 14
7.3信息交流 14
7.4文件化信息 15
8.运行 17
8.1运行策划和控制 17
8.2应急准备和响应 18
9.绩效评价 18
9.1监视、测量、分析和评价 18
9.2内部审核 20
9.3管理评审 21
10、改善 22
附录1：环境职业健康安全管理体系步骤图 23
附录2：企业组织机构图 24
附录3：企业各部门职责和权限 25
附录4：环境职能分配表 29
附录5：环境职业健康安全方针 31
附录6：环境职业健康安全管理程序文件目录 32

0.2手册修改统计
序号
修改页码
版本
修改人/日期
同意人/日期

0.3颁布令
为规范安徽省江海医疗器械在运行、经营、人员、活动及服务过程中环境保护、职业安全职业健康行为，达成降低环境污染、节省资源、预防和消除各类事故、保障职员职业健康目标，依据ISO14001：《环境职业健康安全管理体系—要求及使用指南》和OHSAS18001： 《职业安全职业健康管理体系—规范》标准要求， 结合本企业具体情况，特制订《安徽省江海医疗器械EHS（环境和职业健康安全）管理手册》。
本手册全方面、简明地叙述了我企业环境和职业安全健康方针、目标、指标和组织机构、职责权限和体系其它关键要素，对体系建立和运行含有特殊意义，是企业建立和实施EHS管理体系准则和指南。
《安徽省江海医疗器械EHS（环境和职业健康安全）管理手册》A版文件正式公布，并自5月8日起实施，适适用于安徽省江海医疗器械内。
企业要求各部门应严格实施，并授权综合部负责本手册落实实施中监督检验和考评。全体职员要认真实施手册内容，确保EHS管理体系科学运作，促进企业效益和环境、职业安全健康协调发展。

企业总经理： 徐玉

日 期： 5月8日

0.4 任 命 书

兹任命：
张艳 担任企业环境职业健康安全管理体系之管理者代表。管理者代表将推行以下职责及权限：
1 确保环境职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
2内部审核之策划、组织及实施；
3向最高管理者汇报环境职业健康安全管理体系业绩和任何改善需求；
4确保在整个组织内提升满足用户要求意识；
5代表企业就标准相关事项和外部进行联络。
同时任命 谢志龙 同志为本企业职业健康安全管理体系职员代表：
职员代表合适参与和协商本企业职业健康安全管理事务，包含：
——危险源辨识、风险评价和控制方法确实定；
——事件调查；
——职业健康安全方针和目标制订和评审；
——发表意见。

安徽省江海医疗器械
签 名：徐玉
日 期：5月8日

0.5企业介绍

安徽省江海医疗器械是病房护理及专业设备制造商。企业专业生产护士站、诊疗柜、病床、医用多功效推车、抢救车、麻醉车、诊疗车、送药车、无线护理车、电子查房车、输液车、污物车、晨间护理车、病历车、对接车、升降平车、医用床头柜、全塑床头、钢塑护栏等产品。企业开发数百套注塑模具和五金模具，拥有十多台注塑机，设有模具加工中心等模具制造设备，不仅使生产产品数量得到确保，同时也使企业成为行业内品种最全、款式最多、规模最大，安全可靠企业之一，企业现有产品已远销世界各地，并取得中国外用户广泛认可，同时也使企业在行业内和市场上拥有了一定地位。
我们将继续努力、连续改善、不停发展，努力争取为广大用户提供更多、更安全、更高品质产品。

1.目标和适用范围
1.1目标: 本手册要求了企业环境职业健康安全方针，描述和说明了组成本企业环境职业健康安全管理体系内容和要求，用于内部环境职业健康安全管理和向相关方证实本企业环境职业健康安全管理体系满足环境要求要求和相关法律、法规要求；
1.2本手册所描述环境职业健康安全管理体系适适用于企业产品实现全过程。符合ISO14001：标准、OHSAS18001：标准要求要求,同时适适用于向第二方和第三方提供含有环境职业健康安全管理确保能力证实。
本手册适适用于在安徽省宿州市灵璧县下楼镇工业园区，安徽省江海医疗器械一类病房护理设备：JH-系列医用病床、推车、床头柜、输液椅、中药柜设计、生产及其相关环境职业健康安全管理活动。
本企业完全引用ISO14001：、OHSAS18001：环境职业健康安全管理体系要求，无任何删减。

2.引用标准
ISO14001： idt ISO14001：《环境职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
OHSAS18001： 《职业安全职业健康管理体系—规范》标准

3.术语和定义
ISO14001： idt ISO14001：《环境职业健康安全管理体系 要求及使用指南》中相关术语及定义。
OHSAS18001： 《职业安全职业健康管理体系 要求及使用指南》中相关术语及定义。

4．企业所处环境
4.1 了解企业及其所处环境
企业应确定那些对实现良好环境职业健康安全管理体系有影响内、外部问题：
a）和气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源可取得性、生物多样性等相关、可能影响企业目标或受企业环境原因影响环境情况；
b）外部文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然和竞争环境，包含国际、中国、区域和地方；
c）企业内部活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（即：人员、知识、过程、体系）。

4.2 了解相关方需求和期望
企业应确定：
a）和环境职业健康安全管理体系相关相关方：周围居民、政府主管单位、供给商、用户等；
b）这些相关方相关需求和期望（即要求）；
c）用户、政府主管单位需求和期望将成为合规义务。

4.3 确定环境职业健康安全管理体系范围
在安徽省宿州市灵璧县下楼镇工业园区，安徽省江海医疗器械一类病房护理设备：JH-系列医用病床、推车、床头柜、输液椅、中药柜设计、生产及其相关环境职业健康安全管理活动。

4.4 环境职业健康安全管理体系
依据ISO14001：标准、OHSAS18001：标准，建立环境职业健康安全管理体系，为企业环境职业健康安全管理提供结构化运行机制。保护环境、保护自然、保护人类本身。经过环境职业健康安全管理体系实施，采取系统化方法，加强环境职业健康安全管理，更有效地利用能源和资源，重在污染预防，在遵守国家和当地法律、法规及其它要求前提下，使本企业环境绩效不停提升。
本企业确定企业适用环境职业健康安全法律法规和其它要求，对企业活动和过程进行识别，并识别和评价环境原因及危险源，确定重大环境原因及不许可风险，制订环境职业健康安全目标、指标和管理方案，确保符正当律法规要求并连续改善。
将环境职业健康安全管理体系要求融入其各项业务过程中，比如：设计和开发、采购、人力资源、生产、营销和市场等；
将和企业所处环境、地理位置和相关方要求相关问题纳入其环境职业健康安全管理体系。
确定各部门环境职责，制订管理体系文件，对环境职业健康安全运行过程进行控制。并对环境职业健康安全绩效进行监测和测量，采取对应纠正和预防方法进行连续改善。
本企业不仅建立适用环境职业健康安全管理体系，且将保持下去并连续改善。每十二个月底制订明年环境职业健康安全管理体系工作计划，对整年内审、管理评审及培训做统一安排，纳入企业年度工作计划之中。
组织应依据本标准要求建立、实施、保持和连续改善环境职业健康安全管理体系，确定怎样实现这些要求，并形成文件。

5.领导作用
5．1领导作用和承诺
总经理经过以下方法（关键以会议、培训、交流、文件和统计等型式）对其建立、实施和改善环境职业健康安全管理体系承诺提供证据。
（a）经过会议、培训、宣传等型式立即向本企业各级各类人员传达满足用户和法律、法规要求关键性；确保环境体系在各业务单位中落实；
（b）制订和同意本企业环境职业健康安全方针；
（c）在环境职业健康安全方针提供框架内制订环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
（d）每十二个月最少组织一次管理评审；激励职员对环境职业健康安全管理体系做出贡献；
（e）确保本企业环境职业健康安全管理体系运作能取得必需资源，包含人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到连续改善。

5.2环境职业健康安全方针
5.2.1总则
环境职业健康安全方针是企业环境职业健康安全管理总指导思想，是建立目标和指标基础，对本企业环境职业健康安全管理体系有效运行起指导作用。本方针由总经理制订，并使全体职员了解，以确保环境职业健康安全管理体系连续有效运行。
5.2.2职责
a、总经理负责环境职业健康安全方针制订和颁布，并确保方针落实实施。
b、管理者代表负责向总经理提供制订环境职业健康安全方针依据和信息。
c、企管部负责将环境职业健康安全方针传达成全体职员及全部为组织工作或代表组织工作人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。
5.2.3控制要求
a、环境职业健康安全方针是本企业环境职业健康安全管理体系总宗旨和方向；
b、环境职业健康安全方针应包含对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求承诺，表现污染预防和连续改善思想；
c、环境职业健康安全方针应适合于本企业活动、产品或服务性质、规模和环境影响；
d、环境职业健康安全方针应为目标指标制订提供指导和框架；
e、保持文件化环境职业健康安全方针，使全体职员了解并可为公众所获取；
f、确保环境职业健康安全方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境职业健康安全方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当企业生产经营活动及产品发生较大改变或公众及利益相关方有要求时，应立即对方针进行修订；
环境职业健康安全方针见附录5.
5.3岗位、职责和权限
.1总则
为便于环境职业健康安全管理体系有效运行，企业明确要求各层次各部门人员职责和权限，并形成文件，以确保环境职业健康安全管理体系充足、有效地实施。管理者应确保为环境职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改善提供必需资源。资源包含人力资源和专题技能、组织基础设施、和技术和财力资源。

.2控制要求
本企业为了有效和高效地实现并保持环境职业健康安全管理体系，落实环境职业健康安全方针及实现环境目标，建立了完善组织机构（见附录B：企业环境职业健康安全管理组织机构图），要求了各部门在环境活动中对应职能（本手册附录D）和相关职责和权限（本手册附录C）

6策划
6.1 应对风险和机遇方法
6.1.1 总则
为确保体系有效运行并实现连续改善。可经过确定其需要应正确风险和机遇，策划方法进行处理来确保实现。这些风险和机遇可能和环境原因、合规义务相关。
也可能存在和其它问题相关风险和机遇，包含环境情况，或相关方需求和期望，这些全部可能影响环境体系有效性。比如：
a）因为职员文化或语言障碍，未能了解当地工作程序而造成环境泄漏；
b）因气候改变而造成可影响组织建筑物或场地洪涝增强；
c）因为资金投入不立即；
d）经过政府财政资助引进新技术，可能改善空气质量；
e）旱季缺水可能影响排放控制设备运行能力。
紧急情况可能造成有害环境影响或对企业造成其它影响。在确定潜在紧急情况（比如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应该考虑以下内容：
——现场危险物品（比如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）性质；
——紧急情况最有可能类型和规模；
——周围设施（比如：工厂、道路）潜在紧急情况。

6.1.2环境原因及危险源识别
.1总则
建立《环境原因识别、评价和更新控制程序》，《危险源识别和风险评价控制程序》对企业活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响环境原因及危险源进行识别，并从已识别环境原因和危险源中判定对环境含有重大影响或可能含有重大影响原因，和不许可风险，方便在建立环境职业健康安全目标时，对和这些重大影响相关原因加以考虑。
.2职责
a、各部门负责本部门环境原因及危险源识别，并将结果汇总到企管部。
b、 企管部对识别环境原因及危险源进行汇总，组织评价确定关键环境原因及不许可风险。
.3控制要求
a、环境原因及危险源识别范围必需覆盖企业活动、产品或服务中各个方面，包含企业本身产生和可施加影响相关方产生原因。
b、识别环境原因及危险源应考虑情况
u 过去曾经发生、现在或过去发生仍连续存在、未来要发生事故或环境影响。
u 生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生环境原因。
u 向大气排放污染物。
u 向水体排放污染物。
u 固体废弃物污染。
u 噪声对周围环境影响。
u 对周围居民生活影响。
u 能源资源消耗和原辅材料利用效率。
u 产品生命周期
u 常规和很规活动；
u 全部进入工作场所人员（包含承包方人员和访问者）活动；
u 人行为、能力和其它人为原因；
u 源于工作场所外，能够对工作场所内企业控制下人员健康安全产生不利影响危险源；
u 在工作场所周围，由企业控制下工作相关活动所产生危险源；
u 由本企业或外界所提供工作场所基础设施、设备和材料；
u 企业及其活动变更、材料变更，或计划变更；
u 职业健康安全管理体系更改包含临时性变更等，及其对运行、过程和活动影响；
u 任何和风险评价和实施必需控制方法相关适使用方法律义务（也可参见 3.12 注）；
u 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织设计，包含其对人能力适应性。

c、关键环境原因及不许可风险及不许可风险确实定必需考虑法律、法规要求，环境影响范围和程度，发生频率，污染物负荷系数，资源消耗等。
d、依据管理评审结论及法律、法规改变，每次在管理评审开展前对环境原因及危险源进行定时更新和重新评价。
e、当企业活动、产品或服务发生较大改变时，应立即再对环境原因及危险源进行识别和评价，重新确定关键环境原因及不许可风险及不许可风险。
.4支持性文件
a、 《环境原因识别、评价和更新控制程序》
b、 《危险源识别和风险评价控制程序》

6.1.3合规义务
.1总则
建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》，以获取并确定适合于本企业活动、产品和服务国家和地方环境、安全、社会保障等法律法规和其它要求，跟踪其改变以立即更新。

.2职责
企管部负责建立获取渠道，立即获取、确定、更新适适用于本企业环境法律法规及其它要求并分解到各部门，被职员所获取。
.3控制要求
a、按程序获取并确定本企业适用法律、法规和其它要求。
b、建立法律、法规和其它要求清单。
c、跟踪法律、法规和其它要求，一旦有改变要立即更新并传达。
d、当企业活动、产品或服务发生改变时，要立即更新对应台帐。
e、企业活动、产品或服务应确保采取方法和发觉问题及对环境影响严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必需更新和遵照性评价。
.4支持性文件
a、 《法律法规和其它要求控制程序》

6.1.4方法策划
企业需在高层面上策划环境职业健康安全管理体系中应采取方法，以管理其关键环境原因及不许可风险、合规义务，和识别、企业优先考虑风险和机遇，以确保环境职业健康安全管理体系有效运行。策划方法可包含建立环境目标，制订实施方案，并定时对方案实施效果进行评价。也可经过其它管理体系提出部分方法。

6.2环境职业健康安全目标及其实现策划
.1总则
依据企业环境职业健康安全方针、确定关键环境原因及不许可风险和法律法规要求，制订环境目标和指标并形成文件，企业目标和指标应分解到各部门，以实现对污染预防、治理和连续改善。
.2职责
a、管理者代表依据企业和各部门实际情况组织制订、修订企业环境目标指标。
b、管理者代表负责企业环境、职业健康安全目标指标分解，并对其实施情况进行检验。

.3控制要求
a、目标指标和管理方案制订
▲目标指标和管理方案应符合环境职业健康安全方针。
▲目标指标和管理方案制订应充足考虑本企业关键环境原因及不许可风险和国家和地方环境法律、法规和其它要求，各相关方要求。
▲目标制订和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制订技术和经济上达不到目标指标。环境职业健康安全管理方案应明确实施进度和完成时间。环境职业健康安全管理方案应要求责任部门和责任人，列出所需资金预算。
▲目标要尽可能具体，指标要尽可能量化，并制订可测量环境、职业健康安全绩效参数。
▲目标指标和管理方案制订每十二个月进行一次，由管理者代表负责组织。
b、目标指标检验和修订
▲管理者代表对企业目标指标和管理方案实施情况进行检验，作好统计，必需时将将检验结果报总经理。每三个月应进行一次对目标指标和管理方案检验。
▲各部门季度对本部门目标指标和管理方案实施情况进行检验和控制。
▲当目标和指标和管理方案需要修订时，由企管部汇总，报管理者代表进行修订，各部门要依据修改结果对本部门目标和指标进行对应修订。
▲目标和指标和管理方案变更和修订必需经总经理同意。

7.支持
7.1资源
应立即确定并提供所需资源，资源可包含人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境职业健康安全管理体系和产品实现要求，其提供资源符合性应在环境职业健康安全管理活动过程中给予确定，关键包含符合过程需求人力资源及其职责，必备基础设施及符合约定条件工作环境，自然资源和财经资源，并依据用户要求及生产和服务改善适时调整及补充。

7.2能力和意识
.1总则
企管部建立并保持《能力、培训和意识教育管理程序》，明确培训需求，确保可能对环境产生重大影响岗位人员能够胜任她所担负工作，以满足环境职业健康安全管理体系所给予工作要求。
.2职责
a、各部门负责申报培训计划，提出培训要求。
b、企管部负责确定职员培训需求，制订培训计划并组织实施。
.3控制要求
a、依据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训岗位或人员。
b、培训计划应明确对各类人员培训要求、培训方法及应达成效果。
c、对可能产生关键环境影响岗位人员应进行培训，使其明确自己职责及个人工作效果对环境影响，并熟悉本岗位应急准备和反应能力要求。
d、对全体职员全部应进行环境意识教育及体系文件培训，使其了解本企业环境职业健康安全方针，提升其保护环境和连续改善自觉性。
e、环境知识培训不局限于课堂教学，要充足选择企业内部会议、板报、广播等多种形式进行环境保护知识培训教育。
.4支持性文件
a、《能力、培训和意识教育管理程序》

7.3信息交流
.1总则
企业建立并保持《信息沟通和交流管理程序》，确保环境信息有效传输和处理。
.2职责
a、企管部为环境、职业健康安全信息综合管理部门，负责内外部环境、职业健康安全信息交流网络建立并进行信息交流和管理。
b、企业各部门负责对应业务范围内信息交流。
.3控制要求
a、内部信息
▲企业环境职业健康安全方针、环境职业健康安全管理体系运行情况由企管部负责立即传达成企业职员；
▲环境职业健康安全管理体系运行中产生信息，由其产生单位立即传输到相关部门和人员，并统计其内容和处理结果；
▲监测结果异常、内审和管理评审结果应立即地传输到相关部门；
▲获取和更新法律、法规及其它要求要立即传达成相关部门；
b、外部信息
▲企业各部门收到外单位相关环境法律、法规和标按时，立即传输到企管部；
▲接到相关方信息，接收部门应填写信息交流单，并传输到相关部门，相关部门按要求要求处理；
▲上级或相关方要求提供企业环境职业健康安全管理体系信息时，若非机密，应立即提供；
c、企业建立紧急状态下信息交流渠道。
d、信息交流统计由各相关部门保留。
.4支持性文件
a、 《信息沟通和交流管理程序》

7.4文件化信息
.1总则
建立并保持书面环境职业健康安全管理体系文件，描述环境职业健康安全管理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件路径。
.2职责
ISO小组负责组织环境职业健康安全管理体系文件编写、评审、修订及归口管理。
.3文件类别
a、环境职业健康安全管理体系文件包含管理手册、程序文件和作业指导书三个层次，另外还有环境职业健康安全管理体系运行统计；
b、依据ISO14001：标准、OHSAS18001：标准编制和保持《管理手册》，叙述组织环境职业健康安全方针，描述环境职业健康安全管理体系关键要素，并提供相关文件查询路径，要求环境职业健康安全管理体系文件结构及建立和保持过程；
c、建立并实施环境职业健康安全管理体系所要求各项程序并使其文件化，对环境职业健康安全管理体系能产生环境影响各项活动方法作出要求，进行有效控制，使这些活动处于受控状态；
d、为确保环境职业健康安全管理体系有效运行，依据实际需要编制对应管理标准和作业指导书，并编制环境体系运行表格，确保体系有效运行；
e、环境职业健康安全管理体系文件要便于职员了解和操作，并由企管部组织进行培训，确保各部门人员明确环境职业健康安全管理体系文件要求，并按文件要求运行；
.4文件控制
.1总则
建立并保持《EHS文件管理程序》，对文件发放、修改、保留等管理步骤做出明确要求，确保和环境职业健康安全管理体系相关全部文件得到有效控制并便于查找，凡对环境职业健康安全管理体系有效运行含相关键作用岗位全部应能得到相关文件现行版本。
.2职责
a、环境职业健康安全管理体系文件由ISO小组统一进行管理，控制分发。
b、ISO小组负责定时组织对环境职业健康安全管理体系文件进行评审，并对文件更改善行控制。
.3控制要求
a、受控文件范围
▲环境、职业健康安全手册和体系程序文件；
▲管理标准和作业指导书；
▲外部提供相关资料（环境保护、职业健康安全法律法规及其它要求，监测汇报等）；
b、文件同意和公布
▲环境、职业健康安全手册和程序文件由ISO小组组织编写，管理者代表审核，总经理同意公布实施；
▲支持程序文件管理标准和作业指导书由相关部门制订，报管理者代表审批后实施；
c、文件管理
▲ISO小组负责文件统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管；
▲对环境职业健康安全管理体系文件在管理评审会议上组织评审，以确保文件连续适用性；
▲各文件使用部门和人员确保文件完整，不得进行涂改；
d、文件更改和作废
▲文件更改时需经同意后进行更改，并保持更改统计；
▲作废失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效新文件；
.4支持性文件
a、《EHS文件管理程序》
b、《统计控制程序》

8.运行
8.1运行策划和控制
.1总则
建立并保持关键环境原因及不许可风险控制程序，使得和关键环境原因及不许可风险相关活动、产品或服务得到有效控制，确保环境职业健康安全方针、目标指标实现。
.2职责
a、企管部负责整个环境职业健康安全管理体系具体运行控制。
b、各部门负责本部门环境职业健康安全管理运行控制，并按各程序文件、管理标准和作业指导书要求进行运行。
.3控制要求
a、在程序文件中确定和关键环境原因及不可接收风险相关活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准进行要求；
b、和关键环境原因及不可接收风险相关岗位，应严格实施岗位管理标准和作业指导书；
c、搞好环境保护设备、各设施日常维护和保养，确保设备正常运转；
.4支持性文件
a、噪声控制程序
b、固体废弃物控制程序
c、能源、资源控制程序
d、废水、废气控制程序
e、相关方控制程序

8.2应急准备和响应
.1总则
建立并保持《应急准备和响应控制程序》，预防或降低对环境影响。
.2职责
a、企管部负责组织确定可能发生紧急情况，进行汇总登记并会同各职能部门对控制情况进行检验；
b、各部门负责对潜在事故或紧急情况进行预防控制；
c、总经理负责应急准备和反应中必需资源配置；
.3控制要求
a、依据环境原因清单确定潜在事故和紧急情况发生源点；
b、对潜在事故，由各部门采取预防方法及应急方法；
c、责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速作出反应；
d、企管部定时组织对应急程序和方法进行试验；
e、在事故或紧急情况发生处理完成后，对应急程序和方法进行评审或修订；
f、企管部负责保留应急准备和响应统计；
g、组织应定时评审其应急准备和响应程序，必需时对其进行修订，尤其是当事故或紧急情况发生后。
可行时，组织还应定时试验上述程序。
.4支持性文件
a、 《应急准备和响应控制程序》

9.绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
建立并保持《绩效监测测量和合规性评价控制程序》，对和关键环境原因及不可接收风险相关活动关键特征参数进行监测和测量，经过监测和测量结果对相关法律、法规符合性程度及目标指标实现程度进行评价，对运行控制实施进行监督。
.1职责
a、企管部负责环境保护、职业健康安全法律、法规标准实施情况、目标指标完成情况和运行控制程序实施情况监控和测量及例行环境监测工作。
b、质检部负责监测、测量仪器、设备校准、试验，并负责委托权威机构校准本企业尚无能力校准仪器、设备。
c、各部门负责本部门环境运行监测和测量。
.2控制要求
a、企管部依据环境保护、职业健康安全法律、法规，环境、职业健康安全标准，结合企业实际情况确定环境监测项目；
b、企管部制订监测计划，依据各关键环境原因及不可接收风险确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次；
c、企管部定时评价监测测量结果，以验证其和环境保护、职业健康安全法律法规、环境、职业健康安全标准符合性；
d、监测和测量结果超出预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超出预定参数，应书面通知相关部门，方便立即采取必需方法；
e、企管部保留监测和测量统计；
.3支持性文件
a、 《环境监视和测量控制程序》

9.1.2合规性评价
.1总则
建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》，对和关键环境原因及不可接收风险相关活动关键特征参数对适用法律、法规符合性程度，对运行控制实施进行监督。

.2职责
企管部负责组织对法律法规及其它要求进行评价。负责对企业体系覆盖范围内全部环境原因和可能对其施加影响环境原因所包含到法律法规及其它要求日常检验和综合评价。
.3控制要求
a、企管部依据各关键环境原因及不可接收风险确定合规性评价时机，频次和范围；
b、企管部负责对合规性评价人员资格认定，确保评价符合标准要求；
c、企管部对未遵照法规及其它要求情况，企业应在改善对策实施后进行再次评价，以确保企业在环境职业健康安全管理体系运行中对遵遵法律法规及其它适用要求承诺得以实现并保持；
d、企管部保留合规性评价统计；
.4支持性文件
a、 《法律法规和其它要求控制程序》

9.2内部审核
.1总则
制订并保持《内部审核控制程序》，以评价体系是否符合预定安排和ISO14001：标准、OHSAS18001：标准要求，是否得到正确实施和保持。
.2职责
a、管理者代表负责组织领导环境职业健康安全管理体系审核工作，并指定审核组长。
a、内审组负责审核具体计划及实施。
.3控制要求
a、管理者代表负责年度环境体系审核策划，成立审核组并确定审核组长；
b、审核频次标准上每十二个月一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖全部部门和ISO14001：环境职业健康安全管理体系要素；
c、内部审核员应经过培训，含有对应能力；
d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检验表；
e、现场审核必需做到客观公正，依据现场审核发觉确定不符合项，提出纠正方法要求，编写审核汇报；
f、对审核中发觉不符合，开具不合格汇报，要求责任部门采取纠正和纠正方法；
g、受审核部门针对确定不符合项，制订具体纠正方法进行整改，并统计实施情况；
h、审核组长组织对纠正方法完成情况及其有效性立即进行验证，并具体统计查纠正方法实施情况；
i、审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次体系审核资料之一；
j、内部审核汇报分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份；
k、审核统计由ISO小组负责保留；
.4支持性文件
a、 《内部审核控制程序》

9.3管理评审
.1总则
建立并保持《管理评审控制程序》，定时对本企业环境职业健康安全管理体系进行评审，确保体系连续适宜性、充足性和有效性。
.2职责
a、总经理主持管理评审并同意管理评审汇报。
b、管理者代表负责准备评审会议相关事宜。
c、ISO小组负责评审信息资料搜集整理。
d、各相关部门负责和本部门相关评审文件资料提供。
.3控制要求
a、总经理确定管理评审频次，每间隔12个月进行一次。特殊情况由总经理决定追加评审。管理评审输入应包含和以下方面相关目前业绩和改善机会：
▲内部审核和合规性评价结果；
▲来自外部相关方交流信息，包含埋怨；
▲企业环境、职业健康安全绩效；
▲目标和指标实现程度；
▲纠正方法和预防方法情况；
▲以往管理评审后续方法；
▲客观环境、职业健康安全改变，包含和企业环境原因、危险源相关法律法规和其它要求发展改变；
▲改善提议；
b、管理评审形成评审汇报，并提出改善方法，由管理者代表组织相关部门实施。
c、管理评审汇报应经总经理同意后分发给参与管理评审会议各个部门。
d、管理评审统计由管理者代表负责保留。
.4支持性文
a、 《管理评审控制程序》

10、改善
10.1总则
建立并保持《不符合、纠正方法和预防方法控制程序》，对不符合进行调查和处理，采取必需方法，避免产生新不符合。
10.2不符合和纠正方法
a、ISO小组负责不符合、纠正预防方法检验和跟踪验证。
b、责任部门负责对不符合进行更正，并实施纠正和预防方法。
控制要求
a、经过日常监控、内审和管理评审，确定不符合内容，并分析产生不符合关键原因；
b、对不符合必需时采取纠正方法，以预防同类不符合反复发生；
c、ISO小组对纠正方法实施效果进行跟踪，以确保其有效性；
d、纠正方法造成文件更改，应按文件管理要求要求；
e、纠正方法统计由ISO小组负责保留；
f、若纠正方法没有达成预定效果，按不符合、纠正和处理程序实施；
支持性文件
a、《不符合、纠正和方法控制程序》
10.3 连续改善
企业应连续改善环境职业健康安全管理体系适宜性、充足性和有效性，以提升环境绩效。

附录1：环境职业健康安全管理体系步骤图
内、外部问题 组织所处环境 相关方需求和期望

环境职业健康安全管理体系范围
P

领导作用

A 改善 支持和运行 D

绩效评价
C

环境职业健康安全管理体系
预期结果

董事长
附录2：企业组织机构图

总经理

管理者代表
常务副总

财务部
研发部
销售部
供给部
质检部
生产部
企管部

财务
销售
技术
采购
计量
质检
仓库
车间
人力资源

附录3：企业各部门职责和权限

总经理
序号
职责和权限
1
制订环境职业健康安全方针并使之得以落实实施；
2
确定环境职业健康安全管理体系组织结构和职责；
3
为环境职业健康安全管理体系实施和运行提供必需且充足资源（包含人力资源、专业技能、技术和资金）
4
审议并同意企业管理手册、环境安全目标、指标和管理方案；
5
决定企业环境职业健康安全管理活动政策走向，确定环境行为，审议环境课题；
6
主持环境职业健康安全管理评审会议，以评审和改善环境职业健康安全管理体系；
7
任命环境职业健康安全管理体系管理者代表；确定企业环境职业健康安全管理体系组织机构和各级人员职责和权限；
8
确保体系遵法和连续改善；
管理者代表
序号
职责和权限
1
落实总经理制订或同意环境职业健康安全方针、目标、指标和承诺，负担主管业务环境职业健康安全管理职责；
2
确保按ISO14001：标准、OHSAS18001：标准建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系；
3
同意本企业适用法律法规清单；
4
组织制订全企业环境目标、指标、管理方案，并对其推进计划进行审议；对各部门环境目标指标、管理方案推进计划实施情况进行监督和确定；
5
统筹企业环境职业健康安全管理文件编制和修订；
6
审批环境职业健康安全管理体系内部审核计划和审核结果，对内部环境体系审核员进行资格确定，任命审核组长；
7
向最高管理层汇报环境职业健康安全管理体系运行情况以供管理评审，并为环境职业健康安全管理体系改善提供依据；
8
负责编制环境职业健康安全管理年度审核计划，负责不符合纠正预防方法汇总，帮助内审员对方法效果进行验证；
9
指导包含关键环境原因及不许可风险外部投诉处理，审查纠正和预防方法实施结果；
10
为遵守相关环境保护法律法规，本企业环境职业健康安全管理体系要求，给予必需方法实施、指导和教育；

企管部
序号
职责和权限
1.
落实总经理同意环境职业健康安全方针、目标、指标和承诺，负责本部门环境原因及危险源识别，负责和本部门相关环境安全运行控制；
2.
负责组织进行环境原因及危险源识别、评价、更新工作；
3.
负责相关法律法规和其它要求事项搜集、更新及传输到相关部门；
4.
负责企业相关方信息交流，向供方