检验员手册模板.doc
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1、检 验 员 工 作 手 册(内部使用,严禁外流) 同意: 审核: 编制: * 目 录第一章 组织篇(2)一、组织架构(qq)二、岗位职责(qq)三、考评措施(qq)第二章 专业技能篇(qq)第一节 必需熟悉工作要求(qq)第二节 产品试验方法和控制(qq)一、进货检验规范(qq)二、低压柜试验方法(qq)三、中置柜检验项目和控制关键点(qq)四、预装式变电站检验项目控制关键点(qq)五、缆化产品检验项目和控制关键点(qq)六、型式试验标准了解(qq)第三节 产品常见问题(qq)一、柜体装配常见问题(qq)二、检验应注意产品设计问题(qq).三、生产装配常见问题(qq)四、巡检注意事项(qq)第
2、三章 设备篇(qq)一、试验所需要设备及用途(qq)二、关键试验设备操作规程(qq)三、安全注意事项(qq)第四章 质量管理体系和3C认证(qq)一、日常工作(qq)二、审核注意事项(qq)组 织 篇质量部组织架构图:各岗位人员职责:质量部经理指导、培训各岗位检验员,监控其工作质量,确保产品质量,对本部门工作质量负责。搜集、分析和处理相关产品质量问题,并反馈及协调相关部门处理质量问题。做好质量管理体系审核及日常工作,监控质量管理体系运行,使质量管理体系有效、适宜并连续改善。合理选派并指导检验员做好售后服务工作,确保高效、高质量服务。质量部副经理指导、培训各岗位检验员,监控其工作质量,确保产品质
3、量,对本部门工作质量负责。搜集、分析和处理相关产品质量问题,并反馈及协调相关部门处理质量问题。合理选派并指导检验员做好售后服务工作,确保高效、高质量服务质量部主管1、培训和指导检验员,整体提升检验员能力 ,对出厂产品质量负责2、收成品检验、试验实施并统计,负责监督工艺纪律执3、3、行集、分析和处理相关成品验收质量问题,并反馈及协调相关部门处理质量问题。4、完成经理交付其它工作进货质检员进货检验、试验实施并统计,认真实施企业质量方针目标。搜集进货检验中发觉产品质量问题,编制质量问题汇总。加强负责检验、监督工艺纪律实施情况。认真开展进货检验并做好统计,对检验统计,合格统计,相关表格正确性负责。成品
4、检验质检员1,成品检验、试验实施并统计,认真实施企业质量方针目标。2、负责检验、监督工艺纪律实施情况,认真开展巡检、成品检。3、搜集巡检、成品检中发觉产品质量问题,编制质量问题汇总,提出改善意见及提议,并向部门责任人质量。参与产品OEM质量检验。参与进货检验。计量室检验员负责试验仪器统一管理,建立试验仪器台账,实施领用/借用制度。计量室试验仪器维修保养。文员负责企业质量管理数据采集、统计、分析、整理和报表负责质检部多种资料文件收发、整理及档案管理,负责办公室5s管理负责质检部资料打印,负责由质检部组织会议组织及管理完成部门行政事务及领导交待其它事情ISO 专员在管理者代表领导下,开展内部审核工
5、作,及对纠正预防方法跟踪、验证负责企业质量管理数据采集、统计、分析、整理和报表帮助管理者代表处理外部审核相关工作帮助管理者代表处理外部审核相关工作 检验员考评评定表 编号*/E06-02-04考评类别序号考评项目定义/标准标准分得分得分标准考评依据公共类考评指标1月度生产发货产值16月份每个月1000万,712月份每个月1600万10按当月完成量达成计划量百分比得分,低于计划量60%得0分,每超额5%加1分财务提供月度产值2交货立即率产品按时交付批次/产品生产计划总批次85%10达成指标得满分,低于指标得0分生产计划完成情况日报表部门类考评指标3产品质量交付产品一次通电验收合格数/交付产品总数
6、95%15达成指标得满分,指标每降低1%扣1分,最少为0分。(例外放行情况除外)用户投诉情况汇报和投诉处理表4进货检验错漏装配中因进货检验错漏造成耽搁生产进度1小时以上情况10每出现1次扣1分生产部提供事实依据5过程检验错漏终检发觉过程检验错漏造成生产装配返工2小时以上情况10每出现1次扣1分生产部提供事实依据6安全事故率重大工伤事故为0,轻伤事故2%5通常较重工伤事故扣13分,轻伤事故每超1%扣1分工伤事故汇报75S管理检验设备,检验场所及办公场所5S管理10检验不达标1次扣1分,不立即整改扣2分现场巡视8工作日清及例会管理每日按要求填写日清统计。每次出席例会5工作日清少1次扣2分。例会少出
7、席1次扣2分(不管原因)OA统计9协作性部门之间协调工作5不配合工作被投诉一次扣5分投诉统计10售后服务管理售后服务用户满意度5用户满意度低于95%扣1分,11信息反馈立即、正确传输各部门所提出相关生产信息10对各部门所提出相关生产信息未立即传输一次扣1分,传输不正确信息一次扣1分。其它部门投诉12工作状态工作精力饱满,工作主动主动5发觉消极怠工一次扣1分工作精力饱满,工作主动主动总分12100ISO专员考评评定表 编号*/E06-02-04考评类别序号考评项目定义/标准标准分得分得分标准考评依据公共类考评指标1月度生产发货产值16月份每个月1000万,712月份每个月1600万10按当月完成
8、量达成计划量百分比得分,低于计划量60%得0分,每超额5%加1分财务提供月度产值2交货立即率产品按时交付批次/产品生产计划总批次85%10达成指标得满分,低于指标得0分生产计划完成情况日报表部门类考评指标3产品质量交付产品一次通电验收合格数/交付产品总数95%15达成指标得满分,指标每降低1%扣1分,最少为0分。(例外放行情况除外)用户投诉情况汇报和投诉处理表45S管理检验设备及办公场所5S管理10检验不达标1次扣1分,不立即整改扣2分现场巡视5工作日清每日按要求填写日清统计5少一次扣2分OA统计6职员考评管理每个月按时、按要求填报考评表10按时提交得满分,迟交一天扣1分,统计不正确发觉一次扣
9、2分部门职员考评表7例会制度周例会实施并形成会议统计10少一次会议扣2分周例会会议统计8协作性部门之间协调工作5不配合工作被投诉一次扣5分投诉统计9质量报表质量目标达成率报表(企业),立即正确完成10未按时完成扣1分,每出现统计错误一处扣1分10体系文件各类质量体系文件管理、按时编制及管理质量管理体系文件5文件未按时公布1次扣1分11质量日报表立即、正确报出日报5超出要求时间一次扣1分计划部123C管理3C标志管理是按否按要求管理53C标志管理混乱,数量不对1次扣1分总分12100同意: 统计:质量部经理考评评定表考评类别考评项目定义/标准标准分得分标准经营目标完成率11、进货检验错漏率2、过
10、程检验错漏率3、一次通电合格率4、计量检测设备标定率进货配件中发觉不良批次/总批次1%;2、工序检验漏项/总批检项1%;3、交付产品一次通电验收合格数/交付产品总数98%;4、按要求监测周期进行送检标定达100%。30达成质量目标值得30分,每超1%加1分,每降低1%扣2分2体系符合性企业实施过程数/体系文件过程要求过程数96%20达成指标得,每降低1%扣2分过程运行效果3滚动审核计划实施过程有效部门归口管理过程关键步骤审核不漏项实施有效15质量统计齐全,过程有效得满分,统计不清楚扣1分,缺乏统计扣5分4体系运行、改善方法(包含标准编制和培训)每个月不少于一项体系文件、步骤或活动改善方法15未
11、完成一次扣2分,体系创新实施有效加2-5分工作计划效果5月度经营计划及周计划月经营计划编制,分解周计划完成情况10经营计划完成90%以上得满分,每低10%扣2分;每少开一次周例会扣2分统计报表6工作日清每日填写日清统计, 5每少一次扣2分,迟交一次扣1分7企业质量目标报表、质量通报每个月按时填报质量目标报表5按时提交得满分,迟交一天扣1分,统计不正确发觉一次扣2分质量部付经理考评评定表考评类别考评项目定义/标准标准分得分标准经营目标完成率11、进货检验错漏率2、过程检验错漏率3、一次通电合格率4、安全事故率进货配件中发觉不良批次/总批次1%;2、工序检验漏项/总批检项1%;3、交付产品一次通电
12、验收合格数/交付产品总数98%;4、重大工伤事故为0,轻伤事故2%40达成质量目标得40分,每超1%加1分,每降低1%扣2分;轻伤事故1次扣1分,重伤事故1次扣23分,重大伤亡事故不得分,并进行严厉处理。过程运行效果2成品检验过程在巡检中发觉问题做到立即反馈;严格做好终检,认真做好统计,并做到有统计可查。15检验过程中发觉问题未做到立即反馈1次扣1分,终检无统计无数据分析1次扣1分。3部门工作改善效果问题处理立即,部门工作协调到位,团体建设工作很好15处理问题不立即扣12分,协调不到位扣1分,团体缺乏凝聚力扣1分工作计划效果4周工作计划及部门周例会制订周工作计划及完成情况,每个月不少于4次周例
13、会15按计划完成90%以上得满分,每低10%扣2分;每少开一次周例会扣2分统计报表5工作日清每日填写日清统计, 5每少一次扣1分,迟交一次扣1分6质量信息、职员考评每个月按时填报质量信息及职员考评表10按时提交得满分,迟交一天扣1分,统计不正确发觉一次扣2分总分: 统计: 同意: 检验员必需熟悉工作要求一、检验和试验工作程序1、进货检验物料部于供给商送货点收无误后,仓管人员填写“送检单”并通知质量部检验人员进行检验。检验人员应按相关进货检验规范及抽样方法进行质量检验。1.1检验人员判为合格时,应在物品上贴示“合格”标签,通知物料部送检人员入库。1.2判为不合格时,应贴示“不合格”标签,并按不合
14、格品控制程序处理。1.3将检验结果统计在“进货检验统计表”上。1.4紧急放行因生产急需来不及检验时,使用单位应填写“紧急使用需求单”,经质量部经理同意后能够放行使用。未检物料应贴示“急用未检”标签。紧急放行物料应在“进货检验统计表”备注栏上加以统计,并对留样继续检验,并应在放行产品进入成品检验之前完成。当验收合格,应追踪更改标识,当验收不合格,应全数追回,按不合格品控制程序处理。当供给商材料所附合格证实内容齐全,产品性能符合标准要求,检验人员能够验证确定合格,在“进货检验统计表”加以统计。2、 过程检验生产部、元件部操作人员,应在生产过程中按工艺操作,加强自主检验,检验结果统计在“产品进度及过
15、程控制单”“SF6负荷开关装配检验统计表”上。成套产品操作人员自检完成后,填写“产品进度及过程控制单” 送交检验人员确定,检验人员依据检验规程确定合格后,检验员在“产品进度及过程控制单”上确定。如确定不合格,应和操作人员或设计人员一道查找原因,处理发觉问题。检验人员应依据特殊、关键工序控制要求,加强对特殊、关键工序巡回检验。关键问题在“产品进度及过程控制单”上加以统计。在生产安装过程中检验人员巡检随时进行,天天每班最少二次。每道工序完成后,检验人员应对完工产品进行全检确定,结果统计于“产品进度及过程控制单”上。过程检验发觉不合格,均按不合格品控制程序处理。工程部OEM产品,标准上由用户按我方“
16、产品进度及过程控制单”实施检验,特殊成套产品由工程部派人或通知质量部安排检验员进行过程检验.3、 成品检验生产部班组、元件部在产品完工后,填写“产品进度及过程控制单”,通知检验人员进行成品验收。检验人员在接到“产品进度及过程控制单”后,应确定该产品前续检验均已完成,才可进行检验。检验人员按相关检验规程要求进行成品全检。检验人员经检验确定成品合格,应在成品上贴示“合格”标签,并在“产品进度及过程控制单”检验员栏目签字,生产部、元件部办理入库手续。检验人员经检验确定不合格,应贴示“不合格”标签,按“不合格品控制程序”处理。全部检验结果均统计在“产品进度及过程控制单”上,并经检验员确定后,成品方可入
17、库。4、出货检验及库存品抽查检验。入库成品库存30天以上发货时应进行出货检验,对检验不合格品及处理应保持统计。检验员接到检验通知后按检验规程立即进行出货检验及库存品抽查检验。4.1出货检验判为合格,确定原检验标识是否完好,如损坏应重新标识,许可出货。4.2出货检验判为不合格,应全数检验,并按不合格品控制程序处理。4.3.库存品抽查判为不合格,应按b处理。5、 检验和试验统计。各过程检验和试验统计应能清楚表明产品是否按要求要求经过了检验和试验,并有责任检验人员签章。当产品要求要求未圆满完成时不得放行产品和交付服务,除非得到用户同意后,由营销中心办理“紧急放行”手续并经相关部门同意方可放行产品。成
18、套部OEM成品验收。成套产品在完工后,通知质量部,由质量部安排相关人员持“成品检验统计表”对产品进行验收。 验收过程应严格遵守成套产品验收细则。 验收人员在验收过程中发觉不合格项,参考不合格品控制程序处理,并认真填写“成套电器产品(OEM)现场验收统计”。成套产品验收合格后,由验收人员通知成套部,由其按相关程序办理出入库及发货手续。二、不合格品处理工作程序质量部依据生产需要及技术文件对产品测量精度要求,选择适用检测设备,由供给部进行采购。企业检测设备、仪器、仪表、测试架和相关资料由质量部建立台帐进行管理。对每种检测设备要求精度应在“检测设备一览表”中加以注明。质量部应将全部检测设备登记于“检测
19、设备一览表”,以利使用、校验。1、检测设备校验质量部应依据检测设备情况,制订检测设备年度校验计划,经总监同意后实施。质量部依据年度校验计划,通知使用单位送质量部集中,由质量部统一送校。质量部将待检定检测设备,送国家认可有资质检定单位进行周期校验。校验完成质量部应保留校验证实,并在“检测设备一览表”相关栏目加以统计,对于尤其精密检测设备能够由设备生产厂家校验,出具校验合格汇报,在检测设备上进行校验状态标识,通知使用单位领用。自校要求:属自校检测设备,由质量部人员自行校验,但应在检测设备一览表校正分类栏目中注明。检验周期及标签;停用要求:对到期而未送检检测设备应停用;损坏检测设备应停用;失效检测设
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