物质库存管理人员手册模板.doc
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1、物质库存管理人员用料预算第一条 常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定时编制”材料预算及存量基准明细表”,拟订用料预算.第二条 预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划材料耗用基准,按科别(产品表)定时编制”材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算,其杂务用具直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订次月用料预算.第三条 很备材料:订货生产用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟订产品用料预算,其它材料直接由使用单位定时拟订用料预算. 存量管理第四条 常备材料:物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速成率及危险性等原因,选择合适管理方法以“材料预算及存量基准明
2、细表”列示各项材料管理点,连同设定资料呈主管核准后,作为存量管理基准,并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业,但材料存量基准设定原因变动足以影响管理点时,物料管理单位应即修正存量管理基准。第五条 预备材料:物料管理单位应考虑材料预算用量,在精简采购、仓储成本标准下,酌情以“材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理,但材料存量基准设定原因变动时,物料管理单位必需修正其存量管理基准。第六条 很备材料:由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各企业自订)。 用料差异分析第七条 材料预算用量和实际用量差异超出管理基按时,依下列要求办理:(一) 常备材料:物料管理单位应于每个月
3、日前就上月实际用量和预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量和累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各企业自订)以上者,需填制材料使用量差异分析月报表送生产管理单位分析原因,并提出改善对策(二) 预备材料:物料管理单位以每个月或每三个一期,于次月日前就最近30天或三个月累计实际用量和累计预算用量比较,其差异率在管理基准(各企业自订)以上者按科别填制材料使用量差异分析月报表,送生产管理单位分析原因,并提出改善对策(三) 很备材料:订货生产用料,由生产管理单在每批产品制造完成后,分析用料异常材料预算暨存量基准明细表 定时 修订填表: 年月日 材料编号名称规格(代号)单 位后三个
4、月预算用量平均月用 量预估月用量存量管制方法请购周期进货期间安全存量请购点请购量最高存量 月 月 月日数需用数 量日数需用数 量数量可用日 数数量可用日 数数量可用日 数数量可用日 数 经理: 主管: 经办:常备材料控制表 单位:存量管制基准变更日期预估月用量存量管制方法请购周期进货期间安全存量请购点请购量最高存量日期进厂量发出量库存量请购未到量请购参考量日数需用数量日数需用数量可用日数数量可用日数数量可用日数数量可用日数数量月日数量可用日数数量可用日数材料使用量差异分析月报表 年 月 填表:年 月 日材料编号名称规格单位最近三个月实际使用量当月预算月量差异量差异率异常原因处理对策用料预算部门
5、主 管 批 示月月月 经理: 主管: 经办:三、物资领用制度(一) 凡属本企业自办工程或代办工程材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人署名同意,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。(二) 各部、分企业部门领用正常维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人署名同意后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。(三) 在填写工程材料管理表或货物仓取货申请
6、单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必需要用要求字体填上领取数量。假如需将原数量修改,应由授权人确定署名,不然物资部有权不给办理审核发料。(四) 坚持工程材料、维护材料专题专用标准,不许可将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分企业承接代办工程,经工程部门审批后,物资部才给办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给购置。(五) 各部、分企业需要劳动保护用具,开单经本部门成本中心授权人署名后,再由人事部主管劳动保护用具相关人员审批署名,才给办理审核领料手续。(六) 各单位要严格按本单位确定年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,
7、物资部有权不给审核发料。同时不许可维护材料多领多占,影响工程材料正常使用。 相关明确食用物资材料授权人及相关要求为了适应企业机构及人员改变,现对各部门领用物资材料授权人做对应调整(授权人员表附后),原授权人授权同时取消并对授权人领用物资材料权限作以下要求和说明:(一) 多种物资材料转让和外售,一律由物资供给部同意售往特区外物资材料,由总经理同意(二) 赠予物品,由总经理办公室报总经理审批领取(三) 办公用具器材领用,由专业归口管理部门审批(四) 车辆,电脑,录像机,复印机,仪器仪表,多功效电话机等,和价值元以上,使用年限十二个月以上固定资产购置和领用,属预算内应经专业归口管理部门审核同意,报物
8、资供给部购置;属预算外报总经理同意,由物资供给部办理(五) 工程施工材料领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必需完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供给部计划室审核后,方可办理领料手续(六) 维护材料领用由维护部和分企业审批领用维护材料时,领料单上必需完整填写成本中心编号,交物资供给部计划室审核后,方可办理领料手续(七) 各相关部门应预先做好年度,季度物资材料需求计划,方便物资供给部有计划地,立即地供给生产所需材料计划内物资材料由物资供给部计划室核准凭计划供给,计划外物资材料由物资供给部计划室酌情供给,应急材料如物资供给部不能供给时,经物资供给部同意,部门经理同意后自购
9、(八) 各部门领用材料时,应严格根据领料单要求内容和要求填写不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必需重新填写对不符合要求领料单,仓库有权拒发(九) 各独立核实下属企业,如需购置物资材料,可向物资供给部做计划申请,也可自行采购四、库存量管理作业细则 存量基准设定第一条 预估月用量设(修)订(一) 用量稳定材料由主管人员依据去年平均月用量,并参酌今年营业销售目标和生产计划设定,若产销计划有重大改变(如开发或取消某一产品生产,扩建增产计划等)应修订月用量(二) 季节性和特殊性材料由生产管理人员于每十二个月月日以前,依前三个月及去年同期各月份耗用数量,并参考市场情况,拟订次季各月份估计销售量,再乘以
10、各产品单位用量,而设定预估月用量 第二条 请购点设定(一)请购点 采购作业期间需求量加上安全存量(二)采购作业期间需求量 采购作业期限乘以预估月用量(三)安全存量 度采购作业期间需求量乘以(差异管理率)加上装船延误日数用(欧,美地域天用量,日本和东南亚地域天用量)第三条 采购作业期限由采购人员依采购作业各阶段所需日数设定,其作业步骤及作业日数(企业自订)经主管核准,送相关部门作为请购需求日及采购数量参考第四条 设定请购量(一) 考虑要项:采购作业期间长短,最小包装及最小交通量及仓储容量(二) 设定数量:外购材料欧美地域每次请购三个月用量,亚洲地域为二个月用量,内购材料则每次请购天用量第五条 存
11、量基准呈准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入存量基准设定表(附表)呈总经理核准,送物料管理建档 请购作业第六条 请购单提出时由物料管理单位,利用电脑(人工作业)查询在途量,库存量及安全存量填入以利审核,其无误后送采购单位办理采购。 用料差异管理作业第七条 用料差异管理基准(一) 上旬(日)实际用量超出该旬设定量以上者(由企业自订)。(二) 中旬(日)实际用量超出该旬设定量以上者(由企业自订)。(三) 下旬(即全月)实际用量超出全月设定量以上者(由企业自订)。第八条 用料差异反应及处理生产管理人员于每个月日前针对前月开立“用料差异反应表”,查明差异原因及拟订处理方法,研判是否修正“预估月
12、量”,如需修订,应于反应表“拟修订月用量”栏内修订,并经总经理核准后,送物料管理单位方便修改存量基准。库存查询及采取方法。第九条 库存查询物料管理人员接获核准修订月用量“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”,查询该等材料在途量反进度,研判别是否需要修改交货期。第十条 采取方法物控人员研判需修改交货期时,应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取方法,采购单位应将处理结果于“采购单位回复”栏内填妥,送回物控人员列入管理。 存量管理作业部门及其职责第十一条 物控人员为材料存量管理作业中心,负责月使用量基准设(修)订,用料差异分析及采取方法。第十二条 采购单位负责各项材料内,外购别设(修)订,
13、采购作业期限设(修)订及采购进度管理和异常处理。存量基准设定表材料编号品名要求单位采购区分 去年平均月用量设定月用量安全存量请购点设定请购量最小包装量及货柜量累计累计天数数量天数 用料设定部门主管: 经办:用料差异反应单 年 月 日项次材料编号品名规格设定月用量实际用量管制量差异率上一月月量上二月用量拟修订月用量差异原因处理方法 主管: 经办:库存管理表材料编号品名规格单位库别设定月用量库存量库存可用天数在途量请购点应请购量已请购事项请购单编号原需要日订购日预到日数量交货期变更联络单 年 月 日材料编号品名规格请购单编号请购量原需要日预到日急要日采购部门回复 主管: 经办:五、物资计划管理制度
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