装饰公司管理文件及工程技术资料内控制度模板.doc

管理文件及工程技术资料控制制度
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1. 目标
对企业管理文件及工程技术资料同意、分发、使用、实施和更改善行控制，
确保管理体系有效性。
2. 适用范围
2.1 装饰企业各部门及各职能岗位工作职责。
2.2 装饰企业内部和外部工程技术文件。
2.3 集团企业颁发正式文件。
3. 管理权责
3.1 行政部负责对集团企业颁发文件、装饰企业管理文件落实实施和保管。
3.2 业务部负责对协议类文件、资料控制保管，行政部帮助管理。
3.3 设计部负责对设计类文件、资料控制保管，行政部帮助管理。
3.4 工程部负责对工程技术类文件、资料控制保管，行政部帮助管理。
3.5 采购部负责对采购类文件、资料控制保管，行政部帮助管理。
3.6 总经理负责同意颁发装饰企业管理文件、技术文件和更改文件。
3.7 企业各部门保管管理文件、技术文件和更改文件均应为正本有效文件。
4. 管理程序
4.1 管理文件分类
4.1.1各部门内部工作程序、工作步骤类文件。
4.1.2企业管理文件，管理职责、工作制度类文件。
4.2 工程文件分类
a. 图纸；
b. 外来标准文件（包含国家和当地适用规范、规程、标准）；
c. 施工专用文件（指施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底）；
d. 协议类文件（包含设计协议、工程协议、分包协议）；
e. 设计类文件（包含设计交底、业务洽谈统计）；
f. 采购类文件（含采购协议、用户档案、样板目录、采购计划）。
4.3 文件同意颁布
4.3.1 工程施工图纸由设计部按工程管理和施工需要直接发放管理控制。
4.3.2 外来标准文件由行政部在总经理助理指导下对标准文件实用性和有效
性进行核定，经总经理同意后，转换为企业文件，行政部负责管理控制。
4.3.3 施工组织设计、项目质量计划，由工程部编制，总经理审核、同意后实施；
施工方案及技术交底文件由项目经理编制、工程总监审核同意后实施。
4.3.4 工程协议及分包协议由企业法人或其授权委托人署名后生效，采购协议和
采购计划由总经理或其授权委托人署名后生效。
4.3.5 设计文件由设计总监审批，总经理署名后生效，重大关键设计文件由总
经理审批，由企业法人或其授权委托人署名后生效。
4.4 工程技术文件、资料接收、分发
4.4.1 接收分发：全部工程技术文件、资料全部要填写《文件资料收发记录表》，注
明文件、资料名称、编号、份数、受文部门、签收人、签收日期、签发
部门。
4.5 工程技术文件、资料编号
4.5.1 不一样文件、资料以文件名称、编号为标识。
编号规则以下：
TL—XX—XX

流水号
部门代码
企业代码
部门代码（总经办 ZJ 业务部 YW 估算部 GS 设计部 SJ
工程部 GC 行政部 XZ ）
4.5.2 已经报废、失效文件、资料以加盖“报废”印章为标识。
4.6 工程技术文件、资料更改
4.6.1 工程施工图纸更改以设计变更通知为准。
4.6.2 外来标准文件更改由行政部依据国家和地方政府公布信息提议，经总
经理同意后，变更有效版本及文件清单。
5. 相关表格
5. 1 关键文件发放记录表。
5. 2 文件资料收发清单
5. 3 关键文件变更记录表。
5. 4 外来标准文件清单。

拟议： 同意： 生效日期：

5. 1 关键文件发放记录表
文件名称

编 号

发文部门

份 数

经办人

分发统计
序号
部门
签收人
签收日期
保留期
备 注

5. 1 关键文件发放记录表
文件名称

编 号

发文部门

份 数

经办人

分发统计
序号
部门
签收人
签收日期
保留期
备 注

5. 2 文件资料收发清单
日期
时 间
发文部门
纪 要
签收人
时间
备 注

5. 3 关键文件更改记录表
日期
文件名称
编 号
更改内容
备 注

5. 4 外来标准文件清单
日期
文件名称
编 号
内 容
生效日期
备 注