公司质量职业健康安全综合手册模板.doc

受控状态：（ ） 文件编号:THJS/SC-
发放序号：（ ） 版本/修改次数：A/0
河南省济源市太行建设(集团)
质量/职业健康安全综合手册
(GB/T19001- GB/T50430- GB/T28001-)

（版本：A/0）

编制部门：办公室

文件审核：李艳周

文件同意：吕向东

06月20日公布 06月20日实施
河南省济源市太行建设(集团)目 录
0.1颁布令
0.2任命书
0.3企业介绍
0.4组织机构图
0.5职能分配表
0.6 文件修改控制页
0.7手册说明
1.0适用范围
2.0引用标准
3．0术语和定义
4.0管理体系
4.1总要求
4.1.1质量管理体系
4.1.2职业健康安全管理体系
4.2文件要求
4.2.1管理体系文件结构
4.2.2手册
4.2.3文件控制
4.2.4统计控制
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以用户为关注焦点
5.3质量/职业健康安全方针
5.4策划
5.4.1质量/职业健康安全总目标
5.4.2 管理体系策划
5.5职责和权限
5.5.2 内部沟通
5.5.3信息交流
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6 资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施及建筑材料、构配件和设备管理
6.4工作环境
7工程施工实现
7.1建设工程施工实现策划
7.2 和用户相关过程（投标及协议管理）
7.2.1工程招投标
7.2.2协议评审
7.2.3 用户沟通
7.2.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划
7.2.5法律、法规及其它要求评价要求
Q7.3\G10.3（删减）
7.4采购（建筑材料、构配件和设备管理）
7.4.1采购过程
7.4.2采购文件
7.4.3采购产品验证
7.4.4分包方管理
7.5工程施工提供
7.5.1工程项目施工提供控制
7.5.2 过程确实定
7.5.3标识和追溯性
7.5.4用户财产管理
7.5.5工程防护
7.5.6职业健康安全管理方案
7.5.7职业健康安全运行控制
7.5.8应急准备和响应
7.6监视和测量设备控制
8质量管理体系改善和创新
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1用户满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程监视和测量（质量管理自查和评价）
8.2.4施工质量检验和验收
8.2.5职业健康安全绩效监视和测量
8.2.6 合规性评价
8.3 不合格控制
8.3.1不合格品控制
8.3.2职业安全健康安全事故/事件/不符合控制
8.4数据分析
8.5管理体系改善和创新
8.5.1连续改善
8.5.2纠正方法
8.5.3预防方法
附录1统计清单
附录2 工程施工工艺步骤图

0.1颁布令

颁 布 令
企业于导入ISO9001:质量管理体系和GB/T28001-职业健康安全管理体系。6月依据ISO 9001：和GB/T50430-质量、GB/T28001-职业健康安全标准并结合企业实际对企业体系文件进行了换版，并和6月20日正式实施。它说明了企业质量/职业健康安全管理方针和管理目标，对企业质量/职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导企业质量/职业健康安全管理纲领性文件，同时也是对用户和社会承诺。经审定，现给予公布，自二0一三年六月二十日起实施，全体职员必需遵照实施。

总经理：吕向东
二0一三年六月二十日
0.2任命书
兹任命李艳周为本企业管理者代表，全权负责管理体系按ISO 9001：和GB/T50430-和GB/T28001-标准建立和落实实施，并确保管理体系全方面、连续和有效运行。管理者代表具体职责是：
a）确保质量和职业健康安全一体化管理体系管理过程、危险源得到识别、建立控制程序、实施和保持；
b）向最高管理者汇报质量和职业健康安全一体化管理体系业绩、存在问题和改善需求和提议；
c）确保在全企业范围内提升满足用户要求质量意识、提升职员职业健康安全意识；
d）负责和用户、相关方、认证机构等就一体化管理体系相关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。
e) 负责一体化管理体系内部审核计划审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系连续有效地运行负责。
f) 审批关键风险原因。
总经理：吕向东
二0一三年六月二十日
经职员代表大会选举： 李千周 同志为职业健康安全事务代表，其职责和权限：
a)立即搜集企业职业健康安全管理体系运行情况和职员提议反馈，汇报到总经理，确保体系建立充足适宜和有效运行；
b)代表职员向企业反应相关职业健康管理体系改善需求；
c)有权了解企业在职业健康安全管理方面资源、资金投入和使用情况；
d)向职员传达企业相关职业健康安全管理体系方针、目标和相关事宜。
总经理：吕向东
二0一三年六月二十日
0.3企业介绍

河南省济源市太行建设（集团）是国家房屋建筑工程施工总承包二级企业，成立于1999年9月，企业在风光旖旎新兴工业旅游城市——河南省济源市。经过ISO9001－质量管理体系认证，经过OHSAS18001－1999职业健康安全管理体系认证。企业注册资金6365万元，经济实力雄厚。
企业经营范围为：各类房屋建筑、房地产开发、建材销售、建筑设备租赁、道路桥涵、水利、火电、市政、大型土石方、装饰装修、地质勘察工程施工。企业设有三级管理机构，有职称各类工程技术人员151人，其中高级工程师2人、工程师31人、助理工程师50人、会计师2人、助理会计师4人、关键岗位持证上岗率达成100% ，小型建造师11人，二级建造师18人。
多年来，企业本着诚信为本标准，一直坚持“遵纪遵法,视质量为生命；信守协议，视用户为上帝；安全生产，关爱生命健康；文明施工，确保环境卫生；精心组织，构筑优质工程；连续改善，追求用户满意”方针，济源市篮球城、济源市春天家园住宅小区、济源市隆兴花苑住宅小区、济源市豫光花园住宅小区、园丁苑经济适用房、职业技能实训中心南楼北楼、玉川绿城一期住宅小区、济源市和景花园、济源市柿槟新村住宅楼、梨园春天住宅小区、恒通花园住宅楼、高新产业集聚区公租房项目、等工程单位工程一次验收合格率达成100%，工程优良率达80%以上，用户满意率达90%以上。企业除努力开拓市场外，还狠抓企业本身建设，精心管理，正当经营，

连年被评为河南省优异企业、河南省质量管理优异企业、河南省安全管理优异企业，并被河南省工商局授予“守协议、重信用企业”等荣誉称号。
企业地址：济源市天坛路563号
法人代表：赵洁洁
电 话：
邮 编：459000
0.4组织机构图

质量/职业健康安全管理体系组织机构图
总经理

职业健康安全事务代表
管理者代表

质安科
财务科

办公室
企管科

项目部

0.5职能分配表
GB/T50430质量管理规范职能分配表

GA/T50430-条款
管理层
办公室
质安科
企管科
项目部
1　总则
▲
△
△
△
△
2 术语

3 质量管理基础要求
▲
△
△
△
△
3.1 通常要求
▲
△
△
△
△
3.2 质量方针和质量目标
▲
△
△
△
△
3.3 质量管理体系策划和建立
▲

3.4 质量管理体系实施和改善
▲
△
△
△
△
3.5 文件管理

▲
△
△
△
4 组织机构和职责
▲
△
△
△
△
4.1 通常要求
▲
△
△
△
△
4.2 组织机构
▲
△
△
△
△
4.3 职责和权限
▲
△
△
△
△
5 人力资源管理

5.1 通常要求

▲
△
△
△
5.2 人力资源配置

△
▲
△
△
5.3 培训

△
△
▲
△
6 施工机具管理

6.1 通常要求

△
▲
△
△
6.2 施工机具配置

△
▲
△
△
6.3 施工机具使用

▲
7 投标及协议管理

7.1 通常要求

▲
△
7.2 投标及签约

△
△
▲
△
7.3 协议管理

△
△
▲
△
8 建筑材料、构配件和设备管理

8.1 通常要求

△
△
▲
8.2 建筑材料、构配件和设备采购

△
△
▲
8.3 建筑材料、构配件和设备验收

▲
△
▲
8.4建筑材料构配件和设备现场管理

△
△
▲
8.5发包方提供建筑材料构配件设备

△
▲
9 分包管理

9.1 通常要求

△
△
△
▲
9.2 分包方选择和分包协议

△
△
△
▲
9.3 分包项目实施过程控制

△
△
△
▲
10 工程项目施工质量管理

10.1 通常要求

△
△
△
▲
10.2 策划

△
▲
△
▲
10.3 施工设计

10.4 施工准备

△
△
△
▲
10.5 施工过程质量控制

△
△
△
▲
10.6 服务

△
▲
△
△
11 施工质量检验和验收

11.1 通常要求

△
△
▲
11.2 施工质量检验

△
△
▲
11.3 施工质量验收

▲
△
▲
11.4 施工质量问题处理

△
△
▲
11.5 检测设备管理

▲
△
△
12 质量管理自查和评价

▲
△
△
12.1 通常要求

△
▲
△
△
12.2质量管理活动监督检验和评价

△
▲
△
△
13 质量信息和质量管理改善
▲
△
△
△
△
13.1 通常要求

△
▲
△
△
13.2质量信息搜集传输分析和利用

△
▲
△
△
13.3 质量管理改善和创新

△
▲
△
△
注：▲为主控（归口）部门 △为相关（实施）部门

ISO9001-质量管理体系职责分配表
ISO9001-标准条款
管理层
办公室
质安科
企管科
项目部
4.1质量管理体系总要求
▲
△
△
△
△
4.2.1 总则
▲
△
△
△
△
4.2.2 质量手册
▲
△
△
△
△
4.2.3 文件控制

▲
△
△
△
4.2.4 统计控制

▲
△
△
△
5 管理职责

5.1 管理承诺
▲
△
△
△
△
5.2 以用户为关注焦点
▲
△
△
△
△
5.3 质量方针
▲
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
5.5.职责、权限和沟通
▲
▲
△
△
△
5.6.管理评审
▲
△
△
△
△
6 资源管理

6.1 资源提供
▲
△
△
△
△
6.2 人力资源管理

▲
△
△
△
6.3基础设施

△
▲
△
▲
6.4 工作环境

△
△
△
▲
7.1产品实现策划

△
▲
△
▲
7.2和用户相关过程

△
△
▲
△
Q7.3\G10.3（删除）

7.4采购

△
△
△
▲
7.5生产和服务提供

△
▲
△
▲
7.5.1生产和服务提供

△
▲
△
▲
7.5.2 生产和服务提供过程确实定

△
▲
△
▲
7.5.3 标识和可追溯性

△
△
△
▲
7.5.4 用户财产

△
△
△
▲
7.5.5 产品防护

△
△
▲
7.6 监视和测量设备控制

▲
△
△
8 测量、分析和改善

8.1 总则
▲

8.2.1 用户满意

△
△
▲
△
8.2.2 内部审核

▲
△
△
△
8.2.3 过程监视和测量

▲
△
△
△
8.2.4产品监视和测量

△
▲
△
▲
8.3 不合格品控制

△
▲
△
▲
8.4 数据分析

▲
△
△
△
8.5.1连续改善
▲
△
△
△
△
8.5.2 纠正方法

△
▲
△
△
8.5.3 预防方法

△
▲
△
△
注：▲为主控（归口）部门 △为相关（实施）部门

OHSMS
部门
标准条款
管理层
办公室
企管科
质安科
财务部
项目部
4.1总要求
★
◎
◎
◎
◎
◎
4.2职业健康安全方针
★
◎
◎
◎
◎
◎
4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制确实定
◎
◎
◎
★
◎
◎
4.3.2法律法规和其它要求
★
★
◎
◎
◎
◎
4.3.3目标和方案
★
◎
◎
★
◎
◎
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
★
◎
◎
◎
◎
◎
4.4.2能力、培训和意识
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.3沟通、参与和协商
★
★
◎
◎
◎
◎
4.4.4文件
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.5文件控制
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.6运行控制
◎
◎
◎
★
◎
★
4.4.7应急准备和响应
◎
◎
◎
★
◎
★
4.5.1绩效测量和监视
◎
◎
◎
★
◎
★
4.5.2合规性评价
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防方法
◎
◎
◎
★
◎
★
4.5.4统计控制

★
◎
◎
◎
◎
4.5.5内部审核
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.6管理评审
★
◎
◎
◎
◎
◎
★ 关键职责 ◎ 相关职责

0.6 文件修改控制页

序号
修 改 日 期
修改内容
修 改 页 码
备 注

0.7手册说明
手册编制说明
0.7.1《质量/职业健康安全综合手册》以下简称：《手册》。
河南省济源市太行建设(集团)于6月导入ISO9001:质量管理体系和GB/T50430-质量管理规范和GB/T28001-职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，企业依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包含质量/职业健康安全管理在内一体化管理体系。《手册》是对管理体系概述，是指导管理体系运行纲领性文件。内容包含：管理方针、目标、体系各过程相互关系及其作用描述。
0.7.2《手册》编写标准
《手册》以ISO 9001：标准为根本，根据ISO 9001：标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-规范、和GB/T28001：标准要求，使4个标准有机结合相辅相成。
0.7.3《手册》编制目标
质量和职业健康安全手册（以下简称：手册)是基于下列需求而编制：
a)对内提升河南省济源市太行建设(集团)质量和职业健康安全管理水平；
b)对外经过第三方认证机构审核，证实本企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律、法规要求工程产品；
c)经过管理体系有效利用，连续改善管理体系过程，确保符适用户和适用法律、法规及相关要求，意在增强用户满意；
d)实施、保持并改善环境管理体系，使我企业能够依据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些能够控制环境原因施加影响；
e)经过职业健康安全管理体系有效实施，意在控制职业健康安全风险并改善职业健康安全绩效，消除或降低因活动而使职员和其它相关方可能面临职业健康安全风险。
0.7.4《手册》管理
0.7.4.1 本《手册》由总经理同意公布，由管理者代表负责组织实施。企业办公室负责手册编制、修改、换版和具体解释，并对实施情况进行监督检验。
0.6.4.2《手册》实施《文件控制程序》。《手册》必需明确标示为受控或非受控版本，受控版本必需有统一编制次序号。
0.7.4.3未经管理者代表同意，任何部门和个人不得私自将《手册》对外交流、外借、复制和外送。
0.7.4.4《手册》发放
a)受控版本发给企业领导、职能部门及责任人、项目部相关责任人，提交给认证机构或其它获准人员；
b)需要时可向外部提供作为宣传使用非受控版本，非受控版本发出后不统一更改；
c)受控版本持有者调离或不再担任对应职务时，应立即将《手册》交回企业办公室。
0.7.4.5《手册》更改
a)对《手册》修改，由企业办公室搜集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总经理签字同意；
b)《手册》修改要以总经理签发更改通知单为依据，严禁私自随意涂改；
c)企业办公室负责《手册》编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页立即发给全部受控《手册》持有者；
d)《手册》持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加对应页，被更换页自行销毁并填写更改统计；
e)《手册》更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体实施《文件控制程序》）。
1.0适用范围
1.0.1本企业质量和职业健康安全管理体系认证范围是：房屋建筑工程施工及其场所所包含职业健康安全管理活动。
1.0.2本手册适适用于河南省济源市太行建设(集团)内部审核、管理评审和第三方认证审核；
1.O.3质量和职业健康安全管理体系覆盖企业办公区和全部施工场所。
1.O.4本手册覆盖ISO9001:标准和GB/T50430-和GB/T28001-标准要求。
1.0.5本企业外包过程有：劳务分包、专业工程分包。实施《分包方管理制度》文件。
1.0.6删减Q7.3\G10.3：
删减理由：本企业所从事建设工程施工，严格实施国家和地方政府相关工程施工要求，由有资质设计部门设计，业主提出技术要求，本企业按用户要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不负担设计开发责任。所以删减Q7.3\G10.3条款，不影响本企业满足国家相关法律法规和用户要求。
2.0引用标准

引 用 标 准

2.1 ISO9000： 质量管理体系 基础和术语
2.2 ISO9001： 质量管理体系 要求
2.3 GB/T50430- 施工企业质量管理规范
2.4 GB/T 28001- 职业健康安全管理体系 要求
-----------------------详见企业《法律法规清单》。
3．0术语和定义
术语和定义
3.1本《手册》采取ISO9000：和GB/T50430-和GB/T28001-质量和职业健康管理体系标准术语和定义。
3.2 除采取以上术语外，手册另给出以下定义和解释。
3.3 一体化管理体系：将两种或两种以上管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素管理体系。本企业一体化管理体系由质量/职业健康安全/规范四种体系整合而成。
3.4用户：即业主：以协议或协议形式将其拥有项目交和我方承建组织。业主含义包含其授权人，也称为“建设单位”。
3.5工程项目：指本企业建设工程施工项目。
3.6产品：指本企业施工建设工程项目。
3.7供给商：向本企业提供原材料、半成品或工程设备组织。也称为供方。
3.8监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。
3.9关键过程（工序）：对工程质量相关键影响过程。
3.10严重不合格品：指重大质量事故。
3.11通常不合格品：指通常质量事故或未组成质量事故不合格品。
3.12职业健康安全：影响作业场所内职员、临时工、协议工、外来人员和其它人员健康和安全条件和原因。
3.13重大危险源风险：指可能发生重大事故危险、危险源。
3.14事故：建设工程安装经营活动过程中发生意外突发性事件总称。
3.15重大事故：对职员、公众或环境和工程造成立即或延迟性严重危害事故。
3.16事故隐患：可造成事故发生物危险状态、人不安全行为及管理上缺点。
3.17职业病：职员因受职业性有害原因影响而引发，由国家以法规形式要求并经国家指定医疗机构确定疾病。
3.18高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上工程或辅助作业。
4.0管理体系
4.1总要求
河南省济源市太行建设(集团)于6月导入ISO9001:质量管理体系和GB/T50430-质量管理规范和GB/T28001-职业健康安全管理体系。为有效利用资源，降低管理费用和提升管理效率，企业在共同管理标准及可兼容规范条款基础上，兼顾三个管理体系要求，根据ISO 9001:《质量管理体系 要求》和GB/T50430-质量管理规范和GB／T28001－《职业健康安全管理体系 规范》建立了一体化管理体系，形成文件，并达成了下列要求：
a)明确质量和职业健康安全管理所需要过程及相互关系，关键在手册各条款中给予描述。
b)明确各个过程次序和相互关系，关键在程序文件和管理制度中描述；
c)在相关程序和文件中要求了统计要求和传输路径，确保相关人员能够取得必需信息，以支持这些过程有效运行和对这些过程监视；
d)经过程序要求了各过程控制准则，并提供资源确保过程有效运行；
e)监视、测量和分析这些过程，采取必需纠正和预防方法，不停消除问题，达成体系连续改善。
4.1.1质量管理体系
1)质量管理体系帮助本企业增强用户满意。企业经过分析用户要求，要求相关过程并使其连续受控，以提供用户满意产品（工程质量）；质量管理体系经过提供连续改善框架，增强用户及其它相关方满意机会，并就企业能够提供连续满足要求产品，向用户提供信任。
2)本企业实施质量管理体系要求是对产品要求补充。
3)本企业建立和实施质量管理体系步骤以下：
a)确定用户和其它相关方需求和期望；
b)建立质量方针和目标；
c)确定实现质量目标必需过程和职责；
d)确定和提供实现质量目标必需资源；
e)要求测量每个过程有效性方法，并应用这些方法确定每个过程有效性；
f)确定预防不合格、事故、事件并消除其产生原因方法；
g)建立和保持连续改善质量管理体系过程。
4)采取过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，尤其是这些过程之间相互作用。并对企业外包过程进行了识别和要求。
5)本企业关键外包过程有：劳务分包、专业工程分包。实施《建筑材料、构配件和设备管理制度》文件。
6) 删减Q7.3\G10.3：
删减理由：本企业所从事建设工程施工施工，严格实施国家和地方政府相关工程施工要求，由含有资质设计部门设计，业主提出技术要求，本企业按用户要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不负担设计开发责任。所以删减Q7.3\G10.3条款，不影响本企业满足国家相关法律法规和用户要求。
4.1.2职业健康安全管理体系
1)建立并保持《危险源辨识和风险评价程序》，消除或降低因企业活动而使职员及其它相关方可能面临职业健康安全风险，使企业能够控制可能面临职业健康安全风险，并改善职业健康安全绩效。
2)识别和获取适合企业在工程活动中和职业健康安全相关法律、法规及其它要求。
3)制订意在实现职业健康安全目标和指标职业健康安全管理方案，以控制可能面临职业健康安全风险。
4)对识别出和所认定、需要采取控制方法风险相关运行和活动，根据环境管理方案和相关程序要求给予实施。
5)经过检验和纠正方法、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改善职业健康安全管理体系。
4.2文件要求
4.2.1管理体系文件结构
a)手册——向企业内部和外部提供相关管理体系整体信息文件，其中要求了管理体系方针、目标和关键职责，简明说明了所建立管理体系结构、过程次序和相互作用。
b)程序文件——提供怎样完成活动一系列信息文件，要求了管理体系各项过程活动次序、控制方法和要求，以确保管理体系能被有效地落实于管理全过程。编制了实施具体运作程序文件。
c)作业文件——为确保过程有效策划、运行和控制所需文件，如目标、指标和管理方案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范和企业技术或管理文件等。
d)统计——对所完成活动或达成结果提供客观证据文件，以证实管理体系和检修维护调试产品符合要求。
4.2.2手册
企业编制、保持质量和职业健康安全《手册》其中：
a)要求了企业质量和职业健康安全方针、目标和关键职责，简明说明了企业所建立管理体系结构、过程次序和相互作用；
b)要求了质量和职业健康安全管理范围，对标准要求做出了简明描述，对具体过程控制方法和要求不做具体描述，而是引出对应程序文件；
c)《手册》由企业总经理同意，企业全部职员全部必需遵照实施，以实现企业所确立质量和职业健康安全目标。
4.2.3文件控制
企业制订《文件控制程序》，由企业办公室组织落实实施，确保和实施管理体系相关文件和资料，得到有效控制，关键要求：
a)文件公布前得到同意，确保其充足性和适宜性；
b)必需时对文件进行评审和更新，并再次得到同意；
c)确保文件更改和现行修订状态得到识别；
d)确保对管理体系起关键作用岗位，全部可得到相关文件有效版本；
e)确保文件保持清楚，易于识别；
f)确保外来文件得到识别，并控制其发放；
g)立即从全部发放和使用场所撤回作废文件；
h)对因保留信息而保留作废文件进行合适标识。
4.2.4统计控制
为证实质量，安全能满足用户要求，确保管理体系能有效运行，企业制订了《统计控制程序》，由企业办公室落实实施，对统计标识、搜集、编目、归档、储存、保管和处理过程进行管理。
统计要求：
a)全部统计应按要求填写，字迹清楚、真实、正确、立即、完整，写明编号、统计日期、内容。
b)统计储存保管方法应便于存放，确保有适宜贮存环境，妥善保管，预防损坏或丢失；
c)统计保留期限按《统计控制程序》中要求实施；
d)对作废统计按《统计控制程序》要求给予销毁；
e)来自供方统计也属于控制管理范围；

5管理职责
5.1管理承诺
领导重视是管理体系能否取得实效关键，河南省济源市太行建设(集团)领导在管理中亲自主持下列活动：
a)向全体职员立即传达满足用户要求、协议要求和法律法規要求关键性和必需性；
b)指定管理者代表，明确其管理职责；
c)制订质量和职业健康安全方针和目标；
d)确保质量和职业健康安全目标制订,以支持质量和职业健康安全方针实现；
e)组织进行管理评审，并不停寻求改善管理体系机会；
f)为质量和职业健康安全管理提供必需且充足资源。
5.2以用户为关注焦点
企业总经理以增强用户满意为目标，了解用户明确或隐含要求，确保用户要求得到确定，并给予满足。
a)办公室实施《和用户相关过程控制程序》，经过和用户沟通交流，对用户需求进行识别、分析，并进行评审。
b)企业实施用户投诉处理要求，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取用户意见、提议和埋怨，立即进行分析、处理和反馈。为用户提供完善售后服务，取得用户满意。
c)经过实施《用户满意度调查和评价程序》， 对用户满意程度进行监视并采取对应方法，提升用户满意度。
5.3质量/职业健康安全方针
遵纪遵法，视质量为生命；
信守协议，视用户为上帝；
安全生产，关爱生命健康；
文明施工，确保环境卫生；
精心组织，构筑优质工程；
连续改善，追求用户满意。
在管理评审时，对方针连续适宜性进行评价，需要时依据企业当初形势和情况进行必需修订，并重新由总经理同意公布。
企业全体职员全部有获取、了解、实施方针义务

5.4策划
5.4.1质量/职业健康安全总目标
A、质量目标：
单位工程完工一次验收合格率100%，工期履约率100%，用户满意率98%以上。
B、职业健康安全目标：
1、工亡事故：为0。
2、重伤事故：为0。
3、轻伤事故： 为<3‰。
4、职业病控制：为<1‰。
各部门质量目标分解及各项方法具体要求，按每十二个月企业下发《质量目标管理制度》、《年度部门质量和职业健康安全目标及分解》来实施和考评。
5.4.2 管理体系策划
河南省济源市太行建设(集团)于6月导入ISO9001:质量管理体系和GB/T50430-质量管理规范和GB/T28001-职业健康安全管理体系依据标准兼容性，建立了质量和职业健康安全一体化管理体系，并将文件化管理体系划分为四个层次：手册、程序文件、支持性文件、统计。
利用PDCA循环，经过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防方法等有效改善活动，有效实施管理体系要求。
总经理经过管理评审立即调整质量和职业健康安全目标，制订有针对性方法，确保管理体系有效性。
5.5职责和权限
5.5.1 组织机构（见企业组织机构图)
5.5.2 职能分配（见企业职能分配表）
5.5.3关键职责权限描述以下：
(1)总经理：
a）建立、实施和连续改善管理体系，对所需资源做出决议，并确保提供人力、财力、物力资源；
b）制订管理方针，并负责质量、职业健康安全目标、指标同意；
c）指定管理者代表，同意签发《手册》；
d）主持管理评审会议，对管理体系运行适宜性、充足性、有效性做出评价，作出管理评审决定，审批管理评审计划，签发管理评审汇报；
e）参与外审首（末）次会议，并对相关问题提出连续改善意见。
f）主持企业工程经营管理工作，组织实施董事会决议；
h）确定并组织实施企业年度工程经营计划和投资方案；确定企业内部管理机构设置方案；确定企业基础管理制度；制订企业具体规章；
i）提请聘用或解聘企业副总经理；依据相关程序，聘用或解聘企业中层及以下负责管理人员；
j）确定企业年度财务预决算方案、税后利润分配方案、填补亏损方案和企业资产抵押、融资方案；
k）制订企业年度用工计划和工资计划；
l）在职权范围内决定对企业职员聘用、奖惩、解聘、晋升；
m)依据授权或企业法定代表人委托，签署企业对外协议和协议。
（2）管理者代表：
管理者代表由总经理指定，除负担原职责外，授权其负责：
详见《0.2管理者代表任命书》职责内容。
（3）办公室：
a) 负责综合协调企业办公室门相关工作，组织起草企业综合性会议和相关综合性文稿，组织和参与相关工作调研，负责办公会会议统计；
b)负责企业多种表彰、通报、贺信等资料搜集、归档、保管。负责印章管理使用，负责文件收发。
c)负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（关键是指会议材料、文件）、用车、人员考勤工作；
d)负责档案资料搜集、整理、开发、利用，并负责制订企业档案工作计划和档案业务指导工作；
e)负责企业办公区域内职业健康安全危险源辨识、评价和风险控制，对和相关部门组织危险源、重大危险源评价、评审和对实施情况进行监督检验；
f）负责管理体系连续改善组织、协调工作，组织编写《手册》、《程序文件》，并负责修改、换版、发放和回收。制订管理评审计划并实施，负责程序文件资料及方针、目标管理；
g) 负责企业文件管理、统计控制、外来文件管理、法律法规搜集评价。
h）责任人力资源管理，负责职员继续教育培训;制订职员教育培训计划，并监督实施；负责企业协议评审和用户满意度工作。
i)协同相关部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员管理、培训和考评等工作；
（4）企管科
a)负责企业招投标及协议签署工作。
b)负责参与工程施工特殊过程确定工作。
c) 参与工程施工质量检验，项目质量验收；
d) 参与企业职业健康安全管理体系运行工作
e) 参与相关部门对职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价.
（5）质安科
a)负责企业工程质量、职业健康安全工作检验、监督 “三检制”落实情况；
b)负责企业安全大检验工作，对各施工工程安全工程负责；
c)负责组织企业质量、职业健康安全事故调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。负责企业不合格处理工作。
d) 负责工程施工质量检验，项目质量验收；
e) 负责企业职业健康安全管理体系运行工作，负责企业和《危险源瓣识》汇总分析和评价,负责监督检验和工程相关职业健康安全工作。
f)负责组织相关部门对职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价，修订企业职业安全管理方案并监督检验其实施情况；负责组织企业质量和职业健康安全运行。
g）负责企业工程施工安排，督促完成项目施工进度、检验各施工现场做好设备维护、保养工作；
h)负责组织工程施工特殊过程确定工作。
j)负责企业工程设备维护保修工作。
k)负责企业大宗物资采购工作供方评价工作审批。
（6）财务部
a)负责企业财务管理、资金管理、财务预算、财务决算、会计成本、资金收支和调剂，财务监察、税收、购置财产保险等工作；编制企业机关经费预算，并负责核实、考评；
b)财务分析并参与企业经济活动分析；负责协议管理、协议评审工作。
c)财务管理、会计核实措施、内控制度等管理措施制订；会计监察；组织参与责任成本控制和成本控制管理文件制订；
d)负责办理银行信贷证实、投标保函、履约确保金或履约保函工作；
e)审查工程承揽及工程中资金运作、预付款支付、工程价款拨付结算；
f)认真落实实施质量、职业健康安全法律法规。
g)负责企业养老保险、医疗保险、工伤保险支付和管理；
h) 为质量和职业健康安全管理提供必需财务资源。
（7）项目部
a) 对工程项目实施具体管理，组织实施工程，确保工程进度、工期、质量、安全、环境保护，确保项目管理目标实现；
b)参与管理评审，汇报项目管理体系运行情况，组织实施管理评审决议；
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