食品有限公司安全生产风险分级管控手册模板.doc

吉林天景食品
土们岭分企业
安全生产风险分级管控手册

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同意：

6月20日

目 录

1、生产经营单位基础信息------------------------------------------------1
2、企业风险点信息清单---------------------------------------------------2
3、企业危险源辨识、风险评价及分级管控信息表---------------5
4、企业危险源风险分级分布统计信息表----------------------------7
5、企业危险源重大风险信息汇总表（一）-------------------------8
6、企业危险源重大风险信息汇总表（二）-------------------------9
7、生产经营单位安全生产风险点记录表---------------------------10
8、企业风险点公告警示牌-----------------------------------------------11

企业安全生产风险分级管控手册编制依据

一、《国务院安委会办公室相关实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制意见》
二、《吉林省安全生产监督管理局相关印发吉林省冶金有色机械轻工纺织建材企业安全生产风险分级监督管理措施（试行）通知》
三、《长春市推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》
四、《长春市九台区安委会推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案》

1、企业基础信息表
单位名称
吉林天景食品土们岭分企业
单位地址
吉长北线56—57公里处
法定代表人
曲广深
联络电话
81057770
安全责任人
滕国明
联络电话

工商营业执照注册号
498
邮政编码
130501
行业类别
农产品加工业
经营范围
生产速冻食品、饮品、罐头食品、膨化食品、包装产品（不含出版品）、大米、种子（自用）；冷藏储藏、进出口贸易。
安全标准化等级
三级
职员总数
176人
标准化使用期
1月
关键产品
速冻食品、膨化食品
应急预案立案编号
JT4
固定资产总额
69969万元
安全生产费用总额
259739.56
年销售收入
.59
是否重大危险源
是
存放总量
27T
备 注

2、企业风险点信息清单
编号
风险点
具体位置
诱发事故类型
伤亡/财产
损失估计
风险等级
备注
1
液氨储罐、压缩机、阀体、调整站等液氨泄漏
制冷机房
容器爆炸
中毒和窒息

1级
红色
2
液氨管线
制冷机房、冷冻间
中毒和窒息

2级
橙色
3
快速冻结装置
冷冻间
中毒和窒息

2级
橙色
4
锅炉安全附件及保护装置
锅炉房
锅炉爆炸

2级
橙色
5
电器防爆
制冷机房
触电、火灾、
其它爆炸

2级
橙色
6
液化石油气泄漏
液化气站
火灾、爆炸

2级
橙色
7
冷库液氨管线超压破裂
冷库
中毒和窒息

3级
黄色
8
融霜作业步骤
冷库
中毒和窒息

3级
黄色
9
污水处理池清理
污水处理站
中毒和窒息

3级
黄色
10
成品库
冷库、成品库
火灾、坍塌、车辆伤害、物体打击

3级
黄色
11
鲜玉米加工
鲜玉米加工车间
火灾、机械伤害、触电、灼烫

3级
黄色
12
休闲食品加工
休闲食品加工车间
火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫

3级
黄色
13
包装
包装车间
火灾、机械伤害、触电

3级
黄色
14
面食品加工
面食品加工车间
火灾、机械伤害、触电

3级
黄色
15
带式输送机
休闲食品加工
机械伤害

4级
蓝色
16
空压机及管道
制冷机房
容器爆炸

4级
蓝色
17
电气线路（临时线路）
企业院内
触电

4级
蓝色
18
电气室
配电室
火灾、触电

4级
蓝色
19
检维修作业和清理作业
全部部位
火灾、高处坠落、机械伤害

4级
蓝色
20
搬运装卸作业
企业院内、冷库
物体打击、车辆伤害

4级
蓝色

备注：1、风险点是指伴随风险区域、场所、部位、设施、步骤，和在特定区域、场所、部位、设施、步骤实施伴随风险作业过程，或以上二者组合。企业可依据自己实际情况划分，此处作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、步骤作业，和风险较低通常日常作业不作为风险点，排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险原因辨识和防范指导手册》所列存在较大危险原因场所、部位（含公共部分）、步骤，要全部纳入风险点管理。
2、具体位置：指具体所在分厂（部门）/车间（部门）/班。
3、诱发事故类型，根据《企业职业伤亡事故分类》（GB6441-86）填写，如：物体打击、机械伤害、触电等，一个风险点内能够存在多个易发事故类型。
4、伤亡/财产损失估计，对各类易发事故造成损失估计。
5、风险等级评定，依据《吉林省安全生产监督管理局相关印发吉林省冶金有色机械轻工纺织建材企业安全生产风险分级监督管理措施（试行）通知》（吉安监管综合二[]265号）对安全风险等级划分，将安全风险等级划分为1、2、3、4个等级（1级最危险、依次降低）。

3、企业危险源辨识、风险评价及分级管控信息表
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人
1
A西区、B区制冷机房液氨储罐、压缩机、阀体、调整站等液氨泄漏
压缩机操作
人不安全行为
非岗位人员操作
中毒、机械伤害
作业人员持证上岗
作业人员持证上岗
3
5
15
一
企业级
土们岭事业部
孟令飞
物不安全状态
压缩机无接地装置
触电
设置接地装置、定时检测
无
5
5
25
一
企业级
土们岭事业部
孟令飞
环境缺点
安全通道设置不合理
其它伤害
划分合理安全通道
安全通道通畅，保持通畅
2
2
4
三
车间级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
未落实操作规程
其它伤害
加强培训、监督
定时培训、监督
3
5
15
三
车间级
冷冻食品厂
刘伟
2
液氨管线
压缩机操作
人不安全行为
非法操作
中毒和窒息
作业人员按操作规程操作
作业人员按操作规程操作
3
4
12
二
企业级
冷冻食品厂
刘伟
物不安全状态
管线老化破裂
中毒和窒息
定时检验
定时检验
4
3
12
二
企业级
冷冻食品厂
刘伟
环境缺点
管道通道设计不合理
中毒和窒息
按要求设计
按要求设计
1
1
1
四
车间级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
未落实操作规程
中毒和窒息
加强培训、监督
定时培训、监督
1
2
2
四
车间级
冷冻食品厂
刘伟
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

3

快速冻结装置

压缩机操作
人不安全行为
非岗位人员操作
中毒和窒息
作业人员持证上岗
作业人员持证上岗
4
4
16
二
企业级
冷冻食品厂
刘伟
物不安全状态
压缩机超压、液击
中毒和窒息
装设截止阀和压力表
装设截止阀和压力表
3
3
9
三
车间级
冷冻食品厂
刘伟
环境缺点
应设置单独作业间
中毒和窒息
设置单独作业间
设置单独作业间
2
2
4
四
车间级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
作业人数过多
中毒和窒息
作业间内作业人数不超出9人
作业间内作业人数不超出9人
3
2
6
四
车间级
冷冻食品厂
刘伟

4

锅炉安全附件及保护装置

司炉工
人不安全行为
非岗位人员操作
锅炉爆炸
作业人员持证上岗
作业人员持证上岗
3
5
15
二
企业级
机械动力部
李建民
物不安全状态
安全阀、压力测量装置失灵
锅炉爆炸
定时立即检测
定时立即检测
3
3
9
三
车间级
机械动力部
李建民
环境缺点
无超压保护室
锅炉爆炸
设置超压保护室
设置超压保护室
3
3
9
三
车间级
机械动力部
李建民
管理缺点
未落实操作规程
锅炉爆炸
加强培训、监督
定时培训、监督
3
2
6
四
车间级
机械动力部
李建民

5

制冷机房电器防爆

压缩机操作
人不安全行为

非岗位人员操作
触电、火灾、其它爆炸
作业人员持证上岗
作业人员持证上岗
3
5
15
二
企业级
冷冻食品厂
刘伟
物不安全状态
未设置防爆电器或等级不够
触电、火灾、其它爆炸
配用防爆电器
安装漏电保护装置
配用防爆电器
安装漏电保护装置
3
3
9
三

车间级
冷冻食品厂
刘伟

序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

环境缺点
厂房内无独立电源箱
触电、火灾、其它爆炸
每层厂房设置独立电源箱，使用断电保护器
每层厂房设置独立电源箱，使用断电保护器
3
2
6
四

车间级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
未落实操作规程
触电、火灾、其它爆炸
加强培训、监督
定时培训、监督
3
2
6
四

车间级
冷冻食品厂
刘伟

6

液化石油气泄漏

膨化工
人不安全行为
非岗位人员操作
火灾、爆炸
经培训专业人员操作
经培训专业人员操作
3
5
15
二
企业级
综合食品厂
仲伟江
物不安全状态
钢瓶靠近热源
火灾、爆炸
远离热源并安装防爆风机和可燃气体报警器
远离热源并安装防爆风机和可燃气体报警器
3
3
9
三
车间级
综合食品厂
仲伟江
环境缺点
无独立钢瓶存放间
火灾、爆炸
钢瓶放置在独立存放间内
钢瓶放置在独立存放间内
3
3
9
三
车间级
综合食品厂
仲伟江
管理缺点
未落实操作规程
火灾、爆炸
加强培训、监督和检验
定时培训、监督和检验
3
2
6
四
车间级
综合食品厂
仲伟江

序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

7

冷库

冷藏工人
人不安全行为
撞击液氨管线
中毒、窒息
严格实施操作规程
严格实施操作规程
3
4
12
三
车间级
冷冻食品厂
刘伟
物不安全状态
管线老化破裂
中毒、窒息
定时检验
定时检验
4
3
12
三
车间级
冷冻食品厂
刘伟
环境缺点
照明、控制线路不合理
触电伤害
选择适用耐低温铜芯电缆
选择适用耐低温铜芯电缆
2
2
4
四
车间级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
未落实操作规程
其它伤害
加强培训、监督
定时培训、监督
3
2
6
四
车间级
冷冻食品厂
刘伟

8

融霜作业步骤

压缩机操作
人不安全行为
非岗位人员操作
中毒、窒息
作业人员持证上岗
作业人员持证上岗
3
4
12
三
车间级
冷冻食品厂
刘伟
物不安全状态
融霜作业间隔时间短、液氨回抽不根本
中毒、窒息
采取自动化控制进行融霜，避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案
采取自动化控制进行融霜，避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案
3
2
6
四

车间级
冷冻食品厂
刘伟
环境缺点
无
无
无
无

车间级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
未落实操作规程
中毒、窒息
加强培训、监督
定时培训、监督
3
2
6
四
车间级
冷冻食品厂
刘伟

9

污水处理池清理

污水处理工
人不安全行为
非岗位人员操作
中毒、窒息
严格实施操作规程
严格实施操作规程
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民
物不安全状态
硫化氢、甲烷等有毒气体积聚造成爆炸、中毒
中毒、窒息
先通风、再检测、后作业
先通风、再检测、后作业，使用防护用具
4
3
12
三
班组级
机械动力部
李建民

序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

环境缺点
作业空间受限
中毒、窒息
通风、检测后作业
使用防护用具
2
3
6
四
班组级
机械动力部
李建民
管理缺点
未按操作规程作业
中毒、窒息
严格实施操作规程
严格实施操作规程
4
2
8
四
班组级
机械动力部
李建民

10

成品库

库管员、装卸工
人不安全行为
违章操作造成伤害、堆置物摆放过高或不规范造成坍塌
坍塌、物体打击、车辆伤害
严格实施操作规程
严格实施操作规程、现场监督管理
3
4
12
三
班组级
冷冻食品厂
刘伟
物不安全状态
车辆伤害、易燃物遇火源发生火灾
车辆伤害、火灾
车辆定时检验、易燃物管理
车辆定时检验、易燃物管理
3
4
12
三
班组级
冷冻食品厂
刘伟
环境缺点
巷道坍塌
物体打击
无
随时观察
2
5
10
三
班组级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
未按操作规程作业
坍塌、物体打击、车辆伤害
加强培训、监督及安全教育
加强培训、监督及安全教育
3
2
6
四
班组级
冷冻食品厂
刘伟

11

鲜玉米加工车间

加工各步骤工人
人不安全行为
工人未按要求佩戴防护用具、违章操作、
火灾、机械伤害、触电、灼烫
严格实施操作规程、佩戴防护用具
严格实施操作规程、佩戴防护用具
3
2
6
四
车间级
综合食品厂
仲伟江

序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

物不安全状态
电气线路、设备老化、蒸气灼烫
火灾、触电、灼烫
定时检验检测、严禁长时间超负荷运行
定时检验检测、严禁长时间超负荷运行
4
3
12
三
车间级
综合食品厂
仲伟江
环境缺点
蒸锅无隔离设施灼伤
灼烫
蒸锅外围加护栏及防烫棉
严禁非工作人员进入工作间
3
3
9
三
车间级
综合食品厂
仲伟江
管理缺点
各步骤未按操作规程操作
火灾、触电、灼烫、机械伤害
严格实施各岗位操作规程、非工作人员严禁进入加工现场
严格实施各岗位操作规程、非工作人员严禁进入加工现场
2
3
6
四
车间级
综合食品厂
仲伟江

12

休闲食品加工车间

车间生产工人
人不安全行为
未按操作规程操作、未有效佩戴防护用具
火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫
严格实施各岗位操作规程、佩戴防护用具
严格实施各岗位操作规程、佩戴防护用具
3
3
9
三
车间级
综合食品厂
仲伟江
物不安全状态
压力设备超压、机械设备存在安全隐患
火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫
压力容器必需在要求工艺参数下使用、定时检验合格方可使用
压力容器必需在要求工艺参数下使用、定时检验合格方可使用
4
3
12
三
车间级
综合食品厂
仲伟江
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

环境缺点
车间通道不通畅
其它伤害
车间通道通畅，宽度3.5—5m,通道边缘200mm内不许可存放任何物体
车间通道通畅，宽度3.5—5m,通道边缘200mm内不许可存放任何物体
2
2
4
四
车间级
综合食品厂
仲伟江
管理缺点
各步骤未按操作规程操作
火灾、容器爆炸、机械伤害、触电、灼烫
严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训
严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训
3
2
6
四
车间级
综合食品厂
仲伟江

13

包装车间

车间工人
人不安全行为
未按操作规程操作、未有效佩戴防护用具
火灾、机械伤害、触电
严格实施各岗位操作规程、佩戴防护用具
严格实施各岗位操作规程、佩戴防护用具
3
3
9
三
车间级
食品包装厂
张建
物不安全状态
机械设备伤害、机械设备存在安全隐患
机械伤害、触电
机械设备定时检修、严格实施操作规程
机械设备定时检修、严格实施操作规程
3
3
9
三
车间级
食品包装厂
张建
环境缺点
车间通道拥堵、消防通道拥堵
其它伤害
车间通道通畅，宽度3.5—5m,通道边缘200mm内不许可存放任何物体
车间通道通畅，宽度3.5—5m,通道边缘200mm内不许可存放任何物体
2
3
6
四
车间级
食品包装厂
张建
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

管理缺点
各步骤未按操作规程操作
火灾、机械伤害、触电
严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训
严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训
3
2
6
四
车间级
食品包装厂
张建

14

面食品加工

车间工人
人不安全行为
未按操作规程操作、未有效佩戴防护用具
火灾、机械伤害、触电
严格实施各岗位操作规程、佩戴防护用具
严格实施各岗位操作规程、佩戴防护用具
3
3
9
三
车间级
综合食品厂
仲伟江
物不安全状态
机械设备伤害、机械设备存在安全隐患、地面打滑
机械伤害、触电、摔伤
机械设备定时检修、严格实施操作规程
机械设备定时检修、严格实施操作规程、地面平整、防滑
4
3
12
三
车间级
综合食品厂
仲伟江
环境缺点
车间通道拥堵、消防通道拥堵
其它伤害
车间通道通畅，宽度3.5—5m,通道边缘200mm内不许可存放任何物体
车间通道通畅，宽度3.5—5m,通道边缘200mm内不许可存放任何物体、地面平整
2
2
4
四
班组级
综合食品厂
仲伟江
管理缺点
各步骤未按操作规程操作
火灾、机械伤害、触电
严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训
严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训
3
2
6
四
班组级
综合食品厂
仲伟江
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

15

带式输送机

休闲车间工人
人不安全行为
违章操作
机械伤害
严格实施操作规程
严格实施操作规程、严禁人员跨越输送机
3
2
6
四
班组级
综合食品厂
仲伟江
物不安全状态
无应急开关
机械伤害
设置紧急使用开关
设置紧急使用开关
3
2
6
四
班组级
综合食品厂
仲伟江
环境缺点
周围通道不畅
机械伤害
不许在输送机旁、通道间周围休息停留
不许在输送机旁、通道间周围休息停留
2
2
4
四
班组级
综合食品厂
仲伟江
管理缺点
各步骤未按操作规程操作
机械伤害
严格实施操作规程
严格实施操作规程
3
2
6
四
班组级
综合食品厂
仲伟江

16

空压机及管道

压缩机操作工
人不安全行为
非岗位人员操作
容器爆炸
作业人员持证上岗
作业人员持证上岗
3
3
9
三
班组级
冷冻食品厂
刘伟
物不安全状态
保护装置、安全阀、压力表失灵
容器爆炸
定时校验安全阀、压力表
定时校验安全阀、压力表，空压机压力联锁装置完好可靠
3
2
6
四
班组级
冷冻食品厂
刘伟
环境缺点
噪声
失聪
空压机设置在单独房间内，为劳动者提供个人防护用具
空压机设置在单独房间内，为劳动者提供个人防护用具
3
2
6
四
班组级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
违章操作
容器爆炸
严格实施操作规程
严格实施操作规程
3
2
6
四
班组级
冷冻食品厂
刘伟
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

17

电气线路（临时线路）

厂内人员
人不安全行为
厂内人员触电
触电
临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置
临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民
物不安全状态
临时用电设备PE（保护接地线）无连接
触电
临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠
临时用电设备PE（保护接地线）连接可靠
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民
环境缺点
无
无
无
无

班组级
机械动力部
李建民
管理缺点
未按安全要求敷设
触电
按电工操作规程敷设
按电工操作规程敷设
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民

18

配电室

配电室值班员
人不安全行为
非本岗位人员操作
火灾、触电
严格实施岗位操作规程
严格实施岗位操作规程
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民
物不安全状态
高、低压柜前未铺设绝缘胶板、使用不合格安全用具
火灾、触电
高压柜前铺设绝缘胶板，高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用具必需按检验标准要求送检，并张帖标识
高压柜前铺设绝缘胶板，高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用具必需按检验标准要求送检，并张帖标识
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

环境缺点
未设置通风或空调系统
火灾、触电
设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好
设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民
管理缺点
违章操作
火灾、触电
严格实施操作规程
严格实施操作规程
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民

19

检维修和清理作业

检修工人
人不安全行为
未按操作规程作业
触电、高空坠落、车辆伤害
作业人员按操作规程操作
作业人员按操作规程操作
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民
物不安全状态
车辆伤害、机械未按要求停机挂牌
触电、高空坠落、车辆伤害
检修人员按操作规程作业，检修前设专员对安全设施进行确定
检修人员按操作规程作业，检修前设专员对安全设施进行确定
4
2
8
四
班组级
机械动力部
李建民
环境缺点
作业现场受限
触电、高空坠落、车辆伤害
设备内检修通风良好，佩戴安全设施，不使用卷扬机等设备带人作业
设备内检修通风良好，佩戴安全设施，不使用卷扬机等设备带人作业
2
2
4
四
班组级
机械动力部
李建民
管理缺点
违章操作
触电、高空坠落、车辆伤害

严格实施操作规程
严格实施操作规程
3
2
6
四
班组级
机械动力部
李建民
序号
风险点
工作
岗位
风险点类别
危险源
事故类型
经典控
制方法
现有控
制方法
风险评价
分级管控
L
S
R
D
管控层次
责任部门
责任人

20

成品库搬运装卸作业

装卸工人
人不安全行为
上岗前未经过安全技术培训，不按要求穿戴劳动护具，车辆违章操作
物体打击、车辆伤害
上岗前进行安全技术培训、车辆驾驶人员持证上岗、严格实施操作规程
上岗前进行安全技术培训、车辆驾驶人员持证上岗、严格实施操作规程
3
2
6
四
班组级
冷冻食品厂
刘伟
物不安全状态
货物固定不牢坍塌或滑落、车辆失灵
物体打击、车辆伤害
按标准码放货物、车辆定时检修
按标准码放货物、车辆定时检修
2
2
4
四
班组级
冷冻食品厂
刘伟
环境缺点
作业空间受限
物体打击、车辆伤害
无
无
2
2
4
四
班组级
冷冻食品厂
刘伟
管理缺点
未按操作规程作业、疲惫作业
物体打击、车辆伤害
严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训
严格按操作规程进行操作、加强监督、安全培训
3
2
6
四
班组级
冷冻食品厂
刘伟
备注：1、风险点名称根据表3填写。
2、工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或基于风险点具体工作任务或作业活动，也能够依据企业实际，基于作业岗位来确定。
3、风险点类别，是指作业步骤内所包含人、物、环境、管理等原因。
4、危险源（危险原因），是指可能造成人身伤害和财产损失根源、状态或行为，本栏内容为从人原因、物原因、管理原因、环境原因，对每个风险点类别进行潜在或现实危险有害原因分析。用通俗语言就是将控制方法进行否定。
5、事故类型，是指该危险源失去控制而造成事故，根据《企业职业伤亡事故分类》（GB6441-1986）填写。
6、经典控制方法，是指针对该危险源进行有效控制具体方法，根据安全技术方法、管理方法、个体防护方法和应急处理方法等前后次序制订，经典控制方法可参考《工贸行业较大危险原因辨识和防范指导手册》所列关键防范方法。企业也能够依据本身工作要求、目标，提出更高管理方法。
7、现有控制方法，是指已经采取控制方法。
8、风险评价，是指按摄影关评价方法，对该危险源进行评价分级，提议采取作业条件危险性分析法（LSR法）。
9、分级管控，是指依据该危险源风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。风险等级起高，管控等级起高；上级负责管制风险，下级必需负责管控，提议企业一级、二级风险由企业直接管控，三级可由车间管控，四级可由班组或岗位管控，风险较小可直接忽略。
10、风险点排查、危险源辨识、风险评价分级频次每十二个月最少开展一次，到时依据增加或增强控制方法落实情况，对风险重新进行评价分级，连续改善。

4、企业危险源（危险原因）风险分级分布统计信息表

一级
二级
三级
四级
总计
数量
百分比
数量
百分比
数量
百分比
数量
百分比
冷冻食品厂区域
1项
11.1%
3项
33.3%
3项
33.4%
2项
22.2%
9项
食品加工厂区域
0项
—
1项
20%
3项
60%
1项
20%
5项
机械动力部区域
0项
—
1项
20%
1项
20%
3项
60%
5贰
食品包装厂区域
0项
—
0项
—
1项
100%
0项
—
1项
总计
1项
5%
5项
25%
8项
40%
6项
30%
20项
备注：各区域以企业下一级为单位，以统计方便、直观、全方面为宜。如企业下设分厂，以分厂为单位；企业直接下设车间，以车间为单位，还能够包含动力辅助设施和厂区内及周围环境等区域。

5、企业危险源（危险原因）重大风险信息汇总表（一）
序号
风险点
名称
作业
岗位
危险
原因
事故
类型
经典控制方法
现有控制方法
分级管控
计划增加或增强控制方法
L
S
R
等级
管控层级
责任部门
责任人
联络方法
1
制冷
机房
压缩机操作工
贮氨器超压、破裂造成液氨泄漏
容器爆炸、中毒和窒息
1、压力容器定时检测。2、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。3、贮存器等 关键部位上部均应安装氨气浓度报警装置，并依据液氨浓度开户制冷机房内防爆事故排风机。4、贮氨器上方宜安装水喷淋系统。5、制冷机房和设备间门外应按要求设置消火栓，并 采取开式喷头。
1、压力容器定时检测。2、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。3、贮氨器上方安装氨气浓度报警仪和水喷淋系统。
3
8
24
一
企业级
冷冻食品厂
刘伟

制冷机房和设备间门外应按要求设置消火栓，并 采取开式喷头。
2
液氨管线
压缩机操作工、冷藏工人
液氨管线超压破裂造成液氨泄漏
中毒和窒息
液氨管线严禁穿过有些人员办公、休息和居住建筑物。
液氨管线严禁穿过有些人员办公、休息和居住建筑物。
4
4
16
二
企业级
冷冻食品厂
刘伟

液氨管线外保温层加装防撞护栏。
3
快速冻结装置
压缩机操作工、冷
快速冻结装置液氨泄
中毒和窒息
1、快速冻结装置应设置在单独作业间内，且作业间内作业人员
快速冻结装置设置在单独作业间内，作
5
3
15
二
企业级
冷冻食品厂
刘伟

必需设置有效预防产生超压、液进击控制装置
序号
风险点
名称
作业
岗位
危险
原因
事故
类型
经典控制方法
现有控制方法
分级管控
计划增加或增强控制方法
L
S
R
等级
管控层级
责任部门
责任人
联络方法

漏

不得超出9人。2、快速冻结装置上方回气集管在车间吊顶上方应单独隔离或移至车间外。3、在快速冻结装置出口处上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应部署氨气浓度报警装置。热气融霜用热气管，应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出，并应在其起端装设截止阀和压力表，热气融霜压力不得超出0.8MPa（表压）。
业人员不得超出9人。安装氨气浓度传感器，在加工间内部署氨气浓度报警装置。当氨气浓度达成100ppm或150ppm时，发出报警信号，并自动开启事故排风机，自动停止成套冻结装置运行，漏氨信号同时传送至机房控制室报警。

4
锅炉安全附件及保护装置
司炉工
安全附件及保护装置失效，造成锅炉内超压或缺水而引
锅炉爆炸
安全阀、压力测量装置、水位测量和示控装置、温度测量装置，和其它保护装置设置、技术参数、运行和检验应符合相关要求；锅炉及附件定时检验。6吨/小时以上蒸汽锅
安全阀、压力测量装置、水位测量和示控装置、温度测量装置，和其它保护装置设置、技术参数、运行和
4
4
16
二
企业级
机械动力部
李建民

序号
风险点
名称
作业
岗位
危险
原因
事故
类型
经典控制方法
现有控制方法
分级管控
计划增加或增强控制方法
L
S
R
等级
管控层级
责任部门
责任人
联络方法

起爆炸

炉应设超压保护室，燃煤锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其它类型锅炉应根据TSG G0001-第6.6条要求装设安全保护装置。
检验应符合相关要求；锅炉及附件定时检验。

5
制冷机房电器防爆
压缩机操作工
易燃易爆场所（制冷机房）未设置防爆电器或等级不够
触电、火灾、其它爆炸
防爆场所应配用防爆电器。应依据爆炸性危险区域等级及爆炸性气体混合物等级、组别，正确选择对应类型等级和组别电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设配电线路必需穿金属管保护。每层厂房应设独立电源箱，使用断电保护器。
1、机房配用防爆电器。依据爆炸性危险区域等级及爆炸性气体混合物等级、组别，正确选择对应类型等级和组别电气设备，并安装漏电保护装置。敷设配电线路全部穿金属管保护。2、每层厂房设独立电源箱，使用断电保护器。
5
3
15
二
企业级
冷冻食品厂
刘伟

更改值班观察室结构，改为砖混结构并采取密闭观察窗；配电室和操作间独立。
序号
风险点
名称
作业
岗位
危险
原因
事故
类型
经典控制方法
现有控制方法
分级管控
计划增加或增强控制方法
L
S
R
等级
管控层级
责任部门
责任人
联络方法
6
液化气站
膨化工
液化石油气泄漏
火灾、爆炸
1、实施钢瓶出入库登记制度；
2、使用前对钢瓶进行检验，确定其无泄漏。
3、使用时应有些人看管，尤其是小火或气瓶气体立即用完时，预防出现熄火气体泄漏现象。
4、钢瓶位置不要靠近热源，钢瓶必需直立使用，使用液化石油气房间应注意通风换气，应安装防爆风机及可燃气体报警器。

1、实施钢瓶出入库登记制度；
2、使用前对钢瓶进行检验，确定其无泄漏。
3、使用时应有些人看管。
4、钢瓶有专用库房存放使用。
5
3
15
二
企业级
综合食品厂
仲伟江

备注：1、企业风险评价一、二级作为重大风险统计。
2、计划增加或增强控制方法，是指为降低危险源风险等级，在现有控制方法基础上，依据经典控制方法，计划增加或增强控制方法。

6、企业危险源（危险原因）重大风险信息汇总表（二）
序号